眉山市信息化工作管理办公室

关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是承担全市电子政务建设的统筹规划、资源整合和推进工作；二是负责市委市政府门户网站建设管理和运行维护及对区县和市级部门网站的指导工作；三是承担全市电子政务外网建设管理、运行维护工作；四是负责全市行政权力依法规范公开运行平台、政府信息公开目录平台、电子政务大厅平台、行政效能电子监察平台等电子政务应用项目平台的建设管理、维护工作；五是负责牵头做好使用财政资金的市本级电子政务工程项目的立项、方案评审、竣工验收等日常工作。

（二）2015年重点工作完成情况

一是网站管理成效显著。截至目前，市委市政府门户网站站群系统累计访问量突破2382万余人次，其中主站访问量突破962万余人次。认真落实市委书记信箱、市长信箱、市长公开电话、部门信箱、建言献策、行风政风热线等互动交流栏目的办理制度，与广大网友进行良性互动，认真回复办理网友的各种诉求。举办了网站维护管理专业技术培训，有效提高了网站运维管理水平。2015年，市委市政府门户网站在全国第三方评估机构中国软件评测中心组织开展的“第十四届（2015）中国政府网站绩效评估”中位列全国295个地市州第81位（2014年位列123位，进步42位）；在中国信息化研究与促进网组织开展的“2015年中国优秀政务平台推荐及综合影响力评估”中位列全国295个地市州第15位，荣获“2015年度中国政务网站领先奖”。

二是政务外网建设深入。规范和强化全市外网建设管理工作，逐步扩大国家电子政务外网网络覆盖面，市、县、乡三级接入率100%，加强外网门户网站运行维护，积极推进电子政务外网线路升级改造。

三是电子政务管理统筹有力。继续贯彻落实市政府《关于印发眉山市市级电子政务工程建设项目管理办法的通知》（眉府发〔2014〕18号），对全市新建电子政务应用项目的立项申报、资金概算、方案评审和竣工验收等进行统筹把关，据估算，节约市本级财政资金3000多万元，确保了市级电子政务建设项目的统筹规划和整合利用。

二、部门概况

市信息化办为参照《公务员法》管理的市政府直属事业单位，由市政府办公室代管，内设4个科室，无下属单位。根据中共眉山市委机构编制委员会《关于印发眉山市信息化工作管理办公室主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（眉市编发〔2012〕114号）精神，市信息化办核定编制数29名，人员控制数6名，临时用工控制数1名。2015年12月底，市信息化办在职在编人员20名，退休人员1名（工勤人员）；临时用工控制数1名。2015年，市信息化办共有1名同志调出，2名同志调入。

三、收支决算总体情况

2015年市信息化办收入决算总额为434.05万元，其中：当年财政拨款收入412.39万元，上年结转和结余收入21.66万元。收入决算总额较2014年减少38.07万元，减少原因是单位进一步严格规范了财务预算工作。

2015年市信息化办支出决算总额为434.05万元，其中：一般公共服务支出405.41万元，社会保障和就业支出3.40万元，医疗卫生与计划生育支出7.36万元，住房保障支出17.88万元。支出决算总额较2014年16.42万元，减少原因是单位进一步规范了财务管理，严格控制开支。

四、财政拨款支出决算情况

市信息化办财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工作、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出405.41万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市委市政府门户网站防篡改同步软件采购经费、市委市政府门户网站智能搜索软件经费、眉山市行政权力公开透明运行平台建设费用、眉山市行权平台系统硬件托管及安全升级维护费用、电子政务外网一期续签、市本级一期行政效能电子监察系统经费、政府信息公开工作经费、运行维护费、维修费。

（二）社会保障和就业支出3.40万元，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.36万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出17.88万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年市信息化办无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.07万元,较2014年决算数增长0.07万元，主要原因是2014年度无公务接待发生，2015年度共进行公务接待1次且符合相关规定。

2015年公务接待费主要用于外单位到我办调研考察网站建设就餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.71万元,较2014年决算数下降0.3万元。

截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆（轿车）。

2015年车辆运行维护费支出2.71万元，主要用于市委市政府门户网站检查和市电子政务外网应急处置等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市信息化办2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计268.62万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为1.29万元，其中货物类1.29万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函〔2011〕226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年末车辆数为1辆，为一般公务用车；有单位价值200万元以上大型设备2套。