洪雅县2011年财政决算和2012年1—6月财政预算执行情况的报告

我受县人民政府委托，向县十七届人大常委会第六次会议报告洪雅县2011年度财政决算及2012年上半年财政预算执行情况，请予审查。

一、2011年财政收支决算情况

县十六届人大第七次会议批准我县2011年财政一般预算收入为36995万元，实际完成37418万元，为预算的101.14%，比上年同期增加6589万元，增长21.37%；上划中央收入完成21932万元，比上年减少2462万元，下降10%；上划省市级收入完成9927万元，比上年增加1358万元，增长15.85%。

县十六届人大第七次会议批准我县2011年可供财力安排的一般预算支出为56340万元，根据当年我县可用财力情况，县十七届人大常委会第一次会议批准我县2011年地方财政一般预算支出调整为104365万元，当年实际支出128603万元，比调整预算增加24238万元，调整的主要原因：一是上级追加专款支出增加12499万元；二是上级财政转移支付增加财力安排支出11508万元；三是动用上年结余231万元。

2011年全县财政运行情况良好，一般预算实现收支平衡：当年县财政一般预算收入37418万元，加中央税收返还、结算补助、上级专项补助等95055万元，上年结余231万元，全年总收入132704万元，减去当年财政实际支出128603万元，调入基金收入1万元，上解支出4034万元，当年实现财政收支平衡并节余66万元。滚存赤字1014万元。

2011年基金收支及平衡情况为：县本级基金收入25428万元，上级下达基金预算专款补助9157万元，加一般预算调入1万元，加基金上年滚存结余738万元，当年基金收入总计35324万元，实际支出34136万元，结余1188万元。

二、2012年1-6月财政预算执行情况

截止6月底，全县超额实现了“双过半”目标任务，预算执行情况总体良好。

（一）半年收入完成情况

县十七届人大第三次会议批准我县2012年地方财政一般预算收入为47895万元。截止6月30日，财政一般预算收入完成31449万元，占全年任务数的65.66%，同比增长36.78%。其中，税收收入完成15514万元，同比增长18.64%，占一般预算收入的49.33%；非税收入实现15935万元，完成全年预算任务的82.85%，同比增长60.68%，占一般预算收入的50.67%。

（二）半年支出预算执行情况

县十七届人大三次会议批准我县2012年地方财政一般预算支出为64611万元。基金预算支出9874万元，今年上半年，我县一般预算支出实现67926万元，扣除上级下达专项资金20344万元，支出执行进度为73.64%。基金支出实现9143万元。

三、下半年收入预测

下半年，我们将一如既往，强化收支管理，狠抓增收，厉行节约，全面完成目标任务。

（一）强化财政收入征管，确保实现全年目标。做好收入的组织与分析，及时掌握影响收入完成的重点税种、重点企业变动情况和收入结构。加强协作配合，加大税源监控和税收稽查力度，规范非税收入征缴入库管理，做到应收尽收。坚持增加财政收入总量与优化收入结构并重的原则，进一步改善收入结构，增强财政收入的稳定性、均衡性和可持续性。

（二）完善预算管理体系，严格财政支出管理。继续完善政府预算体系，严格控制一般性支出，深入推进公务卡制度改革工作。调整优化支出结构，把有限的财力重点用于保运转、保稳定、保发展及社会保障支出等方面。强化用款计划管理，科学规范调度国库资金，保障支付需要。

（三）发挥财政职能作用，服务地方经济发展。积极主动地加强与相关职能部门的联系与沟通，共同做好财政项目和财政资金的对上争取工作，努力做到上级扶持政策与自身优势项目的有效对接。

（四）切实保障改善民生，推进和谐社会建设。加大财政支农投入，创新管理机制，有效整合涉农资金，着力推进社会主义新农村和发展现代农业建设。优先发展教育，完善义务教育经费保障机制，加大中小学校舍建设投入，认真落实家庭经济困难学生资助政策。增强社会保障能力，深入推进新型农村养老保险试点和城镇居民养老保险工作，基本实现城乡低保应保尽保。支持医药卫生体制改革，完善新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度。

（五）强化财政监督检查，提高财政管理绩效。组织开展财政政策实施情况专项检查，确保财政资金使用的安全、合规、有效，不断提高财政管理绩效。加强财政法制建设，推进财政政务公开，自觉接受人大及社会各界监督。强化财政绩效管理，做好项目支出绩效评价。加强乡镇财政建设。