关于四川天府新区眉山管理委员会
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
天府新区眉山管委会（党工委）职能职责定位为组织领导、宏观管理、统筹协调、承上启下。
2016年重点工作任务：
（一）组织推进天府新区眉山片区建设发展工作。
（二）组织开展天府新区眉山片区招商有关工作。
（三）组织开展天府新区眉山片区宣介培训工作。
（四）研究制定支持天府新区眉山片区建设有关政策。
（五）组织督查考核天府新区眉山片区建设进展情况。
（六）及时向省天府新区管委会办公室报送工作计划、项目进展情况和工作总结。
（七）后勤管理工作（包括办公室财务管理、办公用品管理等）。
二、部门概况
天府新区眉山管委会无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2016年天府新区眉山管委会收入预算总额为125.24万元，其中：当年财政拨款收入125.24万元。相应安排支出预算125.24万元，其中：一般公共服务120.77万元，医疗卫生1.47万元，住房保障支出3万元。
四、支出预算安排情况
天府新区眉山管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担天府新区眉山片区建设事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障天府新区眉山管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障天府新区眉山管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：天新区眉山片区形象宣传资料制作、招商引资、信息网络运行维护、办公设备购置等。
（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2016年 2 月4日
附表1：
| 部门收支预算表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预（决）算数 |
项目 |
预（决）算数 |
| 一、财政拨款 |
125.24 |
一、一般公共服务 |
120.77 |
| 二、事业收入 |
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二、公共安全 |
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| 三、经营收入 |
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三、教育 |
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| 四、其他收入 |
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教育管理事务 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
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七、医疗卫生 |
1.47 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土资源气象等事务 |
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十八、住房保障支出 |
3 |
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十九、粮油物资储备事务 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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| 收入合计 |
125.24 |
支出合计 |
125.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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| 上年结转和结余 |
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| 收入总计 |
125.24 |
支出总计 |
125.24 |
附表2：
| 部门财政拨款支出预（决）算表 |
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单位：万元 |
| 科 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
| 一、一般公共服务 |
120.77 |
40.46 |
80.31 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
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| 七、医疗卫生 |
1.47 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
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| 十四、金融监管等事务支出 |
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| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土资源气象等事务 |
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| 十八、住房保障支出 |
3 |
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| 住房改革支出 |
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| 住房公积金 |
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3 |
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| 十九、粮油物资储备事务 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 合 计 |
125.24 |
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