关于眉山市人民政府办公室2016年部门预算编制的说明

关于眉山市人民政府办公室

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

眉山市人民政府办公室内设16个科室办，2015年末，在职职工108人，其中行政人员58人、工勤人员23人、聘用人员13人、退休人员14人。2016年重点工作任务：

（一）负责承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电。指导全市行政机关公文处理工作。

（二）负责市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市政府决议、决定事项的落实。根据市政府中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。

（三）审核各区县政府和市政府各部门向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定。督促检查市政府重大决策、重要会议、重要决定和市领导重要指示贯彻执行情况并向市领导报告。

（四）负责全市政府信息公开、机关行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作；负责全市行政审批制度改革的牵头组织工作；负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。

（五）负责组织、协调指导各区县政府、市政府部门和单位的文电、会务、督查督办等工作。

（六）做好行政事务后勤保障工作，为市政府领导和市政府机关服务。

二、收支预算总体情况

2016年眉山市人民政府办公室收入预算总额为2008.95万元，全部为当年财政拨款收入2008.95万元。相应安排支出预算2008.95万元，其中：一般公共服务支出1793.55万元，社会保障和就业支出91.19万元，医疗卫生支出51.76万元，住房保障支出72.45万元。

三、支出预算安排情况

眉山市人民政府办公室预算安排支出主要用于市政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担协助市政府领导处理相关工作。

基本支出1210.95万元，是用于保障市政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出798万元，是用于保障市政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1793.55万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：业务费、招商引资经费、督查工作经费、车辆运行维护费等。

（二）社会保障和就业支出91.19万元，主要用于机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出51.76万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出72.45万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2016年 2月4 日

附表1：

部门预算总表
					单位：万元
收 入			支 出
项 目	预算数		项 目	预算数
一、财政拨款收入	2008.95		一、一般公共服务支出	1793.55
二、事业收入			政府办公厅（室）及相关机构事务	1793.55
三、经营收入			行政运行（政府办公厅）	995.55
四、其他收入			一般行政管理事务（政府办公厅）	798.00
			二、 社会保障和就业支出	91.19
			行政事业单位离退休	91.19
			未归口管理的行政单位离退休	91.19
			三、医疗卫生与计划生育支出	51.76
			医疗保障	51.76
			行政单位医疗	51.76
			四、住房保障支出	72.45
			住房改革支出	72.45
			住房公积金	72.45
本 年 收 入 合 计	2008.95		本 年 支 出 合 计	2008.95

附表2：

部门财政拨款支出预算表
				单位：万元
科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
一、一般公共服务支出	1793.55	995.55	798.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1793.55	995.55	798.00
行政运行（政府办公厅）	995.55	995.55
一般行政管理事务（政府办公厅）	798.00		798.00
二、 社会保障和就业支出	91.19	91.19
行政事业单位离退休	91.19	91.19
未归口管理的行政单位离退休	91.19	91.19
三、医疗卫生与计划生育支出	51.76	51.76
医疗保障	51.76	51.76
行政单位医疗	51.76	51.76
事业单位医疗	0	0
四、住房保障支出	72.45	72.45
住房改革支出	72.45	72.45
住房公积金	72.45	72.45
合计	2008.95	1210.95	798