目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市交通运输中心职能简介。

负责国家有关道路运输的方针、政策、法规宣传教育；负责道路运输行业政策性问题的调查研究；负责指导提升全市营运车辆技术和行业服务标准、规范；负责推进和加强行业标准化、规范化建设；负责全市公路运输量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报、农村客运通建制村、交通运输能源消费、道路运输安全等行业统计；负责市本级重大活动、会议和法定节假日的交通运力保障，组织交通战备、应急运输车辆和人员；负责指导全市客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控工作；负责全市道路运输、机动车驾驶员培训、城市公交、汽车综合性能检测、汽车维修、危险货物电子运单管理等行业信息化系统的管理、使用和维护；负责指导全市道路运输从业人员的培训和档案管理；负责指导初学驾驶人员的培训工作；负责指导全市道路运输驾驶员从业资格的培训工作和道路运输驾驶员继续教育的培训工作；负责全市道路运输行业精神文明和政风行风建设等工作。

（二）眉山市交通运输中心2025年重点工作。

1.推动物流降本增效，促进高质量发展。一是以开展好“两新”工作为契机，用好现有政策鼓励企业更换大吨位、新能源货车，同时积极争取十五五期间对货运行业发展的支持政策，推动货车保有量尽快实现止滑回升。二是全力支持眉山智慧物流共享平台发展，整合优质运力入驻，提升车货撮合效率，降低空载率，助推物流降本增效。三是配合商务部门申请加入全省现代物流产业链协同发展机制，支持眉山本地上下游企业与货运物流企业合作，留住本地货源，深入推进产业融合发展。

2.强化道路运输安全管理，维稳安全大局。一是强化联网联控工作。推动全市12吨及以上重型货车安装主防系统，力争2025年6月底前完成升级工作，纳入统一的监控平台进行监控，督促属地行业管理部门落实监控监督责任。二是严密组织安全考核。组织道路运输企业“两类人员”安全考核，提升企业安全管理能力。三是开展安全督促指导。采取多种方式督促企业落实主体责任，加强安全教育培训指导，梳理道路运输行业安全生产工作指南，提高安全管理人员水平。

3.优化汽车维修行业指导，提升服务品质。一是持续提升企业规范化作业能力。协同市、县（区）相关部门持续推进汽车维修企业环保治理相关工作，指导全市M站规范作业。二是加强行业监管。加强营运车辆二级维护和尾气治理作业全过程监管，每季度开展抽查通报。指导县（区）开展汽车维修企业信用评价工作。联合开展对机动车检验机构的“双随机、一公开”抽查工作。三是加强行业指导。指导道路运输企业做好车辆技术管理。指导道路运输检验检测机构做好联网工作，规范开展达标核查、技术等级评定和客车类型等级划分工作。

4.持续深化党的建设，建强干部队伍。严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，提升党员党性修养。持续深入开展党史学习教育和党纪学习教育。深化全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，扎实推进“清廉交通”建设，常态开展廉政教育，努力锻造积极向上、干事创业、担当作为、廉洁自律的好干部队伍。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市交通运输中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。眉山市交通运输中心2025年收支总预算539.94万元,比2024年收支预算总数减少74.57万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算。

眉山市交通运输中心2025年收入预算为539.94万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算。

眉山市交通运输中心2025年支出预算539.94万元，其中：基本支出463.94万元，项目支出76万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市交通运输中心2025年财政拨款收支总预算为539.94万元，比2024年财政拨款收支总预算减少74.57万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出56.99万元，卫生健康支出19.71万元，交通运输支出429.22万元，住房保障支出34.02万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

眉山市交通运输中心2025年一般公共预算拨款收入539.94万元，比2024年减少74.57万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况。

社会保障和就业支出56.99万元，占10.56%；卫生健康支出19.71万元，占3.65%；交通运输支出429.22万元，占79.49%；住房保障支出34.02万元，占6.30%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为37.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为19.00万元，主要用于：实施职业年金制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.71万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为353.22万元，主要用于单位正常运转的基本工资，津贴补贴等人员经费以及水电费、办公费、公务用车运行维护费、接待费、维修费等日常公用经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为76万元，主要用于：道路运输综合服务、后勤物管项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为34.02万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市交通运输中心2025年一般公共预算基本支出463.94万元，其中：人员经费402.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费61.6万元，主要包括：办公费4万元，水费1万元，电费3万元，邮电费15万元，维修费4万元，公务接待费1万元，劳务费0.9万元，工会经费9万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出20.7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市交通运输中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2024年减少0万元，持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年减少0万元，持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心道路运输服务、道路运输从业资格证教育培训服务、道路运输维修环境整治服务等工作开展。

眉山市交通运输中心 2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市交通运输中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市交通运输中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。

2025年，眉山市交通运输中心的机关运行经费财政拨款预算为85.18万元，比2024年预算增加7.73万元，增加9.98%。主要原因是24年运输中心新增人员3人，人员增加，相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

眉山市交通运输中心2025年政府采购预算4.19万元，其中车辆维修保养、车辆加油、车辆保险政府采购预算2.5万元，办公设备购置政府采购预算1.69万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，眉山市交通运输中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况。

1.单位整体的绩效目标：保障单位日常运转，做好单位后勤保障工作；做好全市公路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作；做好道路运输从业资格证核发工作；做好道路运输从业人员考试、发证工作；做好车辆技术档案信息化管理、危险货物电子运单管理，客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控工作；督促机动车维修企业对维修环境进行整治，指导企业建立与维护机动车维修信息系统。

2.后勤物管服务经费项目绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；完成2025年单位全年安保、保洁、绿化、炊事等。

道路运输综合服务项目绩效目标：完成2025年全市公路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作；做好道路运输从业人员考试、发证工作；开展行业政策法规培训教育指导工作；开展道路运输行业服务指导、监督、检查、考核；指导推进行业标准化、规范化建设，提升行业服务质量；做好车辆技术档案信息化管理、危险货物电子运单管理；做好客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控工作；指导维修企业做好机动车维修环境整治；指导企业建立与维护机动车维修信息系统。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市交通运输中心

2025年1月26日