目录：

一、基本职能及主要工作 ----------------------------------------- 2

二、收支预算说明 ---------------------------------------------------- 4

三、财政拨款收支情况说明 ---------------------------------------- 5

四、一般公共预算当年拨款说明 ---------------------------------- 5

五、一般公共预算基本支出说明 ---------------------------------- 7

六、“三公”经费安排情况说明 ------------------------------------- 7

七、政府性基金预算收支情况说明 ------------------------------- 8

八、国有资本经营预算收支情况说明 ---------------------------- 8

九、其他重要事项说明 ---------------------------------------------- 8

十、名词解释 -------------------------------------------------------- 10

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市地方海事中心职能简介

1、为全市水运行业提供服务；

2、负责宣传、贯彻国家、省、市有关水运行业发展的法律、法规、规章和方针政策；

3、负责承担辖区通航水域水上交通运输事故搜寻救助和船舶污染水域应急处置工作；

4、负责承担船舶新产品、新技术、新能源以及船型标准化的科技应用研究和推广；

5、负责承担水路运输市场的服务与保障工作，促进水运行业健康发展；

6、负责承担辖区港口、航道技术服务等工作。

（二）眉山市地方海事中心2025年重点工作

1、总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，围绕省、市工作目标，全面融入国家战略大局，以高水平安全为根本前提，推进水运基础设施建设，水路运输质量增量、行业治理规范有序，以高质量、高标准完成各项目标任务。

2、工作目标：全市确保完成水路交通投资目标3亿元，高等级航道新增14.9公里、水路客、货运量增长。确保不发生水上交通安全、环保等事故，水上交通安全形势持续稳定。

3、工作任务

（1）持续推进岷江航电枢纽建设。完成尖子山航电三台机组安装、送出工程、船闸金结电气安装、调度中心建设、蓄水验收等，完成投资目标3亿元，实现项目全面建成投运。完成张坎航电项目立项审批，取得初步设计批复，力争具备开工条件。

（2）推动两新工作和平安渡运建设。鼓励老旧营运船舶报废更新，做好补贴资金的申报、使用和监督工作。完成青神县筏子渡口平安渡运项目建设，包括码头改造、1艘传统能源船舶建造，完成投资169万元。

（3）深化水上交通重大事故隐患治理。按照《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》，认真开展隐患排查整治工作，着力从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题。加大航电枢纽工程建设督导和隐患排查力度，对发现的隐患问题及时整改销号。

（4）做好船舶、港口码头污染防治。督促航运企业落实污染防治主体责任，强化现有船舶、码头污染物接收、转运、处置全流程监管。

（5）完成港口规划修编工作。加快《眉山港总体规划》修编工作，2025年1月底前全面完成规划修编工作，并取得市人民政府批复。

（6）开展对上争取工作。积极向交通运输厅请示，汇报，做好尖子山、汤坝、虎渡溪3个航电项目省级财政交通专项补助资金（第二批）争取工作，共计约0.96亿元（尖子山0.5.3亿元、汤坝0.23亿元、虎渡溪0.2亿元）。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市地方海事中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入185.98万元；支出包括：交通运输支出145.92万元、社会保障和就业支出20.68万元、卫生健康支出7.15万元、住房保障支出12.23万元。眉山市地方海事中心2025年收支总预算185.98万元，比2024年收支预算总数减少27.10万元，原因是单位退休人员一名，按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（一）收入预算

眉山市地方海事中心2025年收入预算为185.98万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市地方海事中心2025年支出预算185.98万元，其中：基本支出157.98万元，项目支出28万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市地方海事中心2025年财政拨款收支总预算为185.98万元，比2024年财政拨款收支总预算减少27.10万元，原因是单位退休人员一名，按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

收入全部为一般公共预算拨款收入185.98万元。支出包括：交通运输支出145.92万元、社会保障和就业支出20.68万元、卫生健康支出7.15万元、住房保障支出12.23万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市地方海事中心2025年一般公共预算拨款收入185.98万元，比2024年减少27.10万元，原因是单位退休人员一名，按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

交通运输支出145.92万元，占78.46%；社会保障和就业支出20.68万元，占11.12%；卫生健康支出7.15万元，占3.84%；住房保障支出12.23万元，占6.58%。

具体情况为：

1.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为117.92万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费等。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为28万元，主要用于：参公管理事业单位后勤物业管理专项经费，办公设备购置、船舶科技、港口航道技术服务、海巡艇巡航救助、应急处置费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为13.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.15万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市地方海事中心 2025年一般公共预算基本支出157.98万元，其中：人员经费138.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费19.50万元，主要包括：办公费1.2万元，电费1万元、邮电费1.3万元、 差旅费3.5万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、委托业务费4.1万元、工会经费2.1万元、公务用车运行维护费3万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市地方海事中心 2025年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障海事中心日常出行安全检查。

眉山市地方海事中心2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市地方海事中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市地方海事中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市地方海事中心的机关运行经费财政拨款预算为19.5万元，比2024年预算减少4.5万元，下降18.75%。原因是单位退休人员一名，按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市地方海事中心2025年单位采购计划主要是公务用车车辆保险、公务用车车辆维修维护、公务用车车辆燃油。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市地方海事中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备1套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

紧紧围绕全年工作目标，以保障水上交通运输安全为中心，强化水上交通安全监督管理，加强船舶、船员和通航安全管理，确保全市水上交通安全形势持续稳定；持续推进岷江航电工程和水运基础设施建设，完成上级下达的建设任务。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：保障后勤物管服务正常开展。

（2）水上交通综合服务专项经费：保障水上交通安全、开展水上交通巡航救助、防治船舶污染水域，做好水路运输、航道、港口有关推进工作。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。