眉山市档案馆

2025年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市档案馆职能简介

为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（二）眉山市档案馆2024年重点工作

1.落实档案工作政治责任。紧紧围绕眉山发展大局，细化分解全市档案事业发展“十四五”规划目标任务，谋划2025年全市档案工作，局馆联合印发工作要点。加强依法治档管档力度，2025年全面完成机关档案“三合一”制度审核工作。坚持以问题为导向，开展好档案行政执法检查，推动立档单位档案工作标准化建设。加强市综合档案馆安全运行工作。

2.抓好档案基础业务建设。根据省上反馈文件对《业务建设评价问题整改责任清单》进行补充完善。严把进馆档案质量关，拟定2025年档案接收工作计划，积极主动与移交单位对接，先期介入档案业务指导环节，保证应进馆档案收集齐全完整。做好重点领域档案、特别是重大跨地区活动档案的收集工作，做到应归尽归。综合运用现代化信息处理、管理技术，加大业务档案、民生档案的收集力度，推进实施跨部门的各类档案收集，丰富完善档案资源。启动馆藏档案开放审核工作。

3.发挥档案存史资政育人作用。稳步开展市综合档案馆爱国主义教育基地建设，在推进展陈方案优化上狠下功夫，做好对接、倒排工期，确保布展工作顺利开展，2025年“6·9”国际档案日期间依法面向社会开放。充分利用国际档案日、宪法宣传日等契机，开展丰富多彩的档案文化宣传教育活动，提高公众档案意识。深挖档案内涵和价值，开展档案资政参考编写工作，为政务研究、决策提供有力支持。

4.推进档案数字化转型。推动落实“十四五”目标，全面建成市数字档案馆建设项目，向省档案局申请开展专项评价。积极与协同办公平台对接，有序推进全市数字档案室建设及电子文件归档与移交。完成档案部门公众号功能搭建，抓好网络意识形态工作。继续开展档案双套制移交电子数据检查接收，及时更新系统利用数据，完成馆藏档案数据异地异质备份。指导各立档单位开展档案数字化加工，确保档案实体、信息绝对安全。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。眉山市档案馆2025年收支总预算653.74万元，比2024年收支预算总数增加219.06万元，主要原因是搬入新档案馆，由原来的建筑面积2590㎡增加为现在的建筑面积31486.55㎡。

（一）收入预算

眉山市档案馆 2025年收入预算为653.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市档案馆2025年支出预算为653.74万元，其中：基本支出377.74万元，项目支出276万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市档案馆2025年财政拨款收支总预算为653.74万元，比2024年财政拨款收支总预算增加219.06万元，主要原因是搬入新档案馆，由原来的建筑面积2590㎡增加为现在的建筑面积31486.55㎡。

收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入653.74万元。支出包括：一般公共服务支出653.74万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市档案馆2025年一般公共预算拨款收入653.74万元，比2024年财政拨款收支总预算增加219.06万元，主要原因是搬入新档案馆，由原来的建筑面积2590㎡增加为现在的建筑面积31486.55㎡。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出653.74万元，占100%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为377.74万元，主要用于市档案馆正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为276万元，主要用于：档案保管保护、档案查阅利用、档案编研工作、后勤物业管理等。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市档案馆2025年一般公共预算基本支出653.74万元，其中：人员经费335.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费42万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、会议费等。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。2025年眉山市档案馆年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市档案馆 2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市档案馆2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市档案馆2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市档案馆机关运行经费财政拨款预算为42万元，与2024年持平。

（二）政府采购情况

2025年，眉山市档案馆无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市档案馆共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体绩效目标

规范、科学保管保护馆藏档案资料，依法对社会开放档案，对外提供档案查阅利用，做好档案编研、宣传、展览，做好机关后勤保障工作。

2.眉山市档案馆项目绩效目标

档案保管保护费项目176.39万元，主要用于规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料。

档案查阅利用项目5万元，主要用于依法对社会开放档案，对外提供档案查阅利用。

档案编研项目10万元，主要用于档案编研、宣传、展览工作。

新馆运行运转经费84.61万元，主要用于做好机关后勤物业管理工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。