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公开时间：2023年9月27日
第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2023年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分名词解释14
第四部分附件17
第五部分附表31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
负责市委、市人大、市政府、市政协的会议服务工作。负责服务人员的教育、培训；负责食堂、周转房的服务工作；负责市政中心、投促大厦和旭光小区日常管理工作和安保工作等事务性、技术性、辅助性工作。
二、机构设置
市机关服务中心为公益一类事业单位，独立编制机构数和独立核算机构数均为1个。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2445.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加91.57万元，增长3.89%。主要变动原因是2023年我中心增加了市政中心环境整治项目等支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2445.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2445.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（ 图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2445.93万元，其中：基本支出168.24万元，占6.88%；项目支出2277.69万元，占93.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2445.93万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.57万元，增长3.89%。主要变动原因是2023年我中心增加了市政中心环境整治项目等支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2445.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.23万元，增长6.68%。主要变动原因是2023年无政府性基金预算收入和其他收入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2445.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2405.36万元，占98.34%；社会保障和就业支出21.14万元，占0.86%；卫生健康支出7.32万元，占0.3%；住房保障支出12.11万元，占0.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2445.93，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为2405.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为14.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为5.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业缴费（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出168.24万元，其中：
人员经费147.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元，完成预算98.17%，较上年度增加0.66万元，增长12.62%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.89万元,完成预算98.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.66万元，增加12.62%。主要原因是公务用车用于后勤保障次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他车2辆。
公务用车运行维护费支出5.89万元。主要用于公务用车管理及机关后勤保障服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，眉山市机关服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市机关服务中心政府采购支出总额981.36万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出978.99万元。主要用于新购置了空调设备等固定资产，市政中心、投促大厦和周转房食堂外包经费、集中办公区食材采购等。授予中小企业合同金额976.47万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额976.47万元，占政府采购支出总额的99.5%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，截至2022年12月31日，眉山市机关服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于工作调研和后勤保障，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对市政中心、投促大厦和周转房食堂外包费、集中办公区物管经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，选取7个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指为行政单位《包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指事业单位用于保障集中办公区正常运行、开展后勤保障工作的基本支出和项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000188913-(服务中心)后勤物管服务专项经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障机关服务中心正常运转。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
4.20 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
4.20 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积 |
≥ |
7587.65 |
平方米 |
100% |
15 |
15 |
|
质量指标 |
环境整洁度 |
定性 |
优 |
|
100% |
15 |
15 |
|
时效指标 |
服务响应时效 |
＝ |
24 |
小时 |
100% |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
物业管理水平不断提高 |
≥ |
90 |
元/年 |
100% |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
后勤物管经费 |
＝ |
4.2 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供后勤服务，保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000188926-市政中心、投促大厦和周转房食堂外包费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证准时、保质、保量的提供膳食服务。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为市政中心、投促大厦和周转房干部职工提供可口的饭菜。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
378.00 |
359.02 |
359.02 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
378.00 |
359.02 |
359.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供工作餐数量2000人次/天 |
≥ |
2000 |
人/天 |
100% |
15 |
15 |
|
质量指标 |
实现分批、分时段就餐，分批炒菜 |
定性 |
优 |
|
100% |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
100% |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
食堂管理服务水平不断提高 |
≥ |
365 |
天 |
100% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
食堂外包服务费 |
≤ |
378 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结项目自评100分，项目按规定为市政中心、投促大厦和周转房干部职工提供可口的饭菜。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000188942-投促大厦食堂租金 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为投促大厦食堂提供服务场地。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
投促大厦没有食堂场地，以租赁方式为食堂提供服务场地。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
47.69 |
47.69 |
47.69 |
99.99% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
47.69 |
47.69 |
47.69 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁面积 |
≥ |
804.03 |
平方米 |
100% |
15 |
15 |
|
质量指标 |
租赁场所安全、卫生 |
定性 |
优 |
|
100% |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
100% |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
食堂管理服务水平不断提高 |
定性 |
优 |
|
100% |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
租赁费 |
≤ |
47.69 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定为投促大厦食堂提供了服务场地。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000188992-集中办公区电梯租赁费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障集中办公区职工出行方便。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
集中办公区房屋为中高层楼房，但是没有电梯，干部职工出行很不方便，为保障干部职工出行，以租赁方式提供电梯服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
37.80 |
37.80 |
37.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
37.80 |
37.80 |
37.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
8台电梯 |
＝ |
8 |
台 |
100% |
15 |
15 |
|
质量指标 |
保障电梯正常运行 |
＝ |
365 |
天 |
100% |
15 |
15 |
|
时效指标 |
抢险服务响应时间 |
＝ |
24 |
小时 |
100% |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
电梯持续安全运行 |
≥ |
365 |
天 |
100% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本测算 |
≤ |
37.8 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定为集中办公区干部职工出行提供方便。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000188995-集中办公区物管经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全年集中办公区环境优美舒适、安全运行，为入驻部门（单位）开展工作提供有力服务保障。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1,076.66 |
1,520.34 |
1,507.29 |
99.14% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
1,076.66 |
1,520.34 |
1,507.29 |
99.14% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
管理区域面积 |
≥ |
7587.65 |
平方米 |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
安全保卫 |
定性 |
优 |
|
100% |
15 |
15 |
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≥ |
24 |
小时 |
100% |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
物业管理水平不断提高 |
≥ |
1 |
年 |
100% |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目经费保障 |
≤ |
1033.47 |
万元 |
100% |
15 |
15 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供后勤服务，保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000000293594-交流干部周转房经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
主要保障交流干部周转房的日常运转，做好周转房服务管理，给领导提供温馨舒适的居住环境。 |
项目实施良好，保障了周转房的日常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
交流干部周转房经费。主要用于交流干部周转房后勤服务，保障交流干部周转房日常需要，主要用于周转房区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
80.00 |
80.00 |
79.99 |
99.99% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
80.00 |
80.00 |
79.99 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
住宅面积 |
＝ |
4254 |
平方米 |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提供良好的管理服务 |
定性 |
优 |
年 |
100% |
15 |
15 |
|
时效指标 |
24小时值班 |
＝ |
24 |
小时 |
100% |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
管理服务水平不断提高 |
定性 |
优 |
|
100% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
周转房运行经费 |
≤ |
80 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定保障了周转房的日常运转。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000000293735-会议中心新建视频会议室项目专项经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据市政府《研究全市视频会议系统整合建设共享问题的纪要》（眉府阅〈2018〉54号）精神，新建视频会议线路费和运行维护费所需经费拨款72万元，项目包括：网络运行费、系统运维驻场服务、采购空调和桌椅、采购无线话筒、更换舞台机械电机及钢绳、备用终端器和SDA转换盒。 |
项目实施良好，保障了会议中心新建视频会议室的日常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
72.00 |
12.15 |
12.15 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
72.00 |
12.15 |
12.15 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
确保新建视频会议室正常使用。 |
≥ |
1 |
年 |
|
15 |
15 |
|
质量指标 |
确保视频会议服务质量。 |
定性 |
优 |
|
|
15 |
15 |
|
时效指标 |
合同约定时间完成。 |
≥ |
1 |
年 |
|
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高会议中心会议室音视频使用质量和效果。 |
≥ |
90 |
年 |
|
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运行保障经费 |
≤ |
72 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定保障了会议中心新建视频会议室的日常运转。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000004931317-会议中心日常运行费项目经费补助 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
带领团队承接市委、市政府、市级部门及东坡区会议服务，做到细致、热心、微笑服务，让办会单位满意。 |
项目实施良好，保障了会议中心的日常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
160.00 |
99.04 |
99.04 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
160.00 |
99.04 |
99.04 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
会议服务380场次 |
≥ |
380 |
场次 |
|
15 |
15 |
|
质量指标 |
提升会议服务质量 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
15 |
|
时效指标 |
服务响应时间 |
＝ |
24 |
小时 |
|
15 |
15 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
会务费收入 |
≥ |
160 |
万元 |
|
30 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
会议中心运行保障经费 |
＝ |
160 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定保障了会议中心的日常运转。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007834750-市政中心环境整治项目 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为深化文明城市创建，营造舒适优美的办公环境，对市政中心进行环境整治。 |
项目实施良好，提升了市政中心的办公环境。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
142.65 |
130.71 |
130.71 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
142.65 |
130.71 |
130.71 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
健身设施 |
＝ |
1000 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
停车位面积 |
≤ |
2200 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
道路面积 |
＝ |
1600 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
保障项目质量 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
按合同约定完成 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提供舒适的办公环境 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
营造舒适优美的办公环境 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目实施良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
