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公开时间：2023年9月27日
第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置5
第二部分2023年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释15
第四部分附件18
第五部分附表31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
拟订全市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。指导市级机关和县（区）机关事务工作；负责市级行政事业单位非经营性国有资产管理工作，制定相关管理办法并组织实施，承担资产产权界定、处置、清查登记、划转和调配等审批工作。制定市级行政事业单位实物定额和服务标准。会同财政部门建立健全机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度，组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作。会同相关部门建立健全全市公务接待管理办法并监督执行；负责全市公共机构节能工作。会同相关部门制定全市公共机构节能规划、制度并组织实施。监督市级公共机构节能规划及年度改造计划的实施，会同相关部门制定能源消耗支出标准，拟订市级公共机构能源消耗定额。组织开展能耗统计、监测、检查和考核评价工作。会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作；负责全市党政机关办公用房使用管理，建立信息化管理系统。负责市级党政机关办公用房的权属登记、使用调配、维修、处置和租赁审核审批及监督管理；负责全市党政机关公务用车使用管理和信息化建设工作。负责市级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的编制、采购配备、更新、处置工作。指导并监督县（区）和市级机关公务用车配备、更新、使用、处置等工作。承担全市重大活动的车辆调配；制定市级机关后勤服务管理制度并监督实施。负责市级机关集中办公区、干部周转房后勤服务管理工作和社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。协调市级机关社会治安综合治理、爱国卫生工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
市机关事务管理局为行政单位，独立编制机构数和独立核算机构数均为1个。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1460.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加215.15万元，增长17.28%。主要变动原因是单位增加了一般公共预算基本支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1460.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1455.75万元，占99.71%；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，占0.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1460.07万元，其中：基本支出458.42万元，占31.4%；项目支出1001.65万元，占68.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1460.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.5万元，增长17.6%。主要变动原因是单位增加了一般公共预算基本支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1455.75万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加826.72万元，增长132.54%。主要变动原因是单位本年度增加了一般公共预算财政拨款收入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1455.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1365.43万元，占93.8%；社会保障和就业支出46.12万元，占3.17%；卫生健康支出17.52万元，占1.2%；住房保障支出26.68万元，占1.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1455.75，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）:支出决算为126.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为1238.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为30.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为15.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为26.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出458.42万元，其中：
人员经费384.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费73.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%，较上年度增加0.2万元，增长55.56%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.2万元，增长55.56%。主要原因是单位本年度公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：接待遂宁市机关事务管理局990元；接待重庆市璧山区机关事务管理局1593元；接待省政府办公厅机关服务中心609元；接待四川省机关事务管理局668元；接待省公共机构节能协调小组办公室来眉检查924元；接待省机关事务管理局莅眉调研办公用房804元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市机关事务管理局（本级）机关运行经费支出73.73万元，比2022年度减少5万元，下降6.35%。主要原因是单位本年度人员减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市机关事务管理局（本级）政府采购支出总额335.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.02万元。主要用于市老干部学习活动场地租赁费、市老干部学习活动场所物业管理经费。授予中小企业合同金额335.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额335.02万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市机关事务管理局（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对后勤物管服务专项经费、公务用车平台车载定位系统运行费、节能工作经费、市老干部局学习活动场地租赁费、市老干部学习活动场所物业管理经费、眉山市党政机关办公用房信息系统建设项目（云安全和系统服务）、节能项目经费、市本级党政机关办公用房管理信息系统建设项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指为行政单位《包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指事业单位用于保障集中办公区正常运行、开展后勤保障工作的基本支出和项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000188890-后勤物管服务专项经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
机关事务管理局面积405.71平方米，按财政局规定以6000元/人计算，在编人数为15人。优化办公环境，提升职工工作积极性。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
5.06 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
5.06 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积 |
＝ |
405.71 |
平方米 |
100% |
15 |
15 |
|
质量指标 |
安全保卫 |
≥ |
90 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
100% |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
≥ |
90 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
提供专业的物业服务 |
定性 |
优 |
|
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供后勤服务，保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良俊 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000188898-公务用车平台车载定位系统运行费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为持续巩固公车改革成果，加强规范管理，建立长效机制。按照省公车平台建设要求，建设“全省一张网”的公务用车管理平台，实现“管理平台化、平台信息化”。 |
市本级公务用车应纳尽纳公车平台275辆，通过平台申请、审批、派遣车辆。2023年市级公车平台派遣调度公车35429车次，发送给使用车辆人员短信通知184832条，实现了管理平台化、平台信息化。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
将应纳尽纳公车纳入平台管理，通过平台申请、审批、派遣车辆，并安装车辆定位系统，实施实时监控，查看车辆运行轨迹，有效杜绝公车私用情况，主动接受社会监督。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
19.74 |
19.56 |
19.56 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
19.74 |
19.56 |
19.56 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
90 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
短信通知服务费：8000元/10万条；党政机关公务用车平台运行服务费7.92万元；事业单位公务用车平台运行服务费11.02万元。 |
≥ |
19.74 |
万元 |
17.566 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
满足平台派车发送短信通知 |
≥ |
90 |
万条 |
18.4832 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
4 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高公务用车管理水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
持续巩固公车改革成果 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
|
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分。通过公车平台申请、审批、派遣车辆，并安装车载定位系统，可以有效监控车辆运行轨迹，有效杜绝公车私用情况，提高了公务用车管理水平。平台每次给车辆使用人发送车辆及驾驶员信息，用车单位满意度100%。 |
存在问题 |
有些车载定位出现故障，未及时到修理厂维修，导致定位轨迹不准确，监督不实时。 |
改进措施 |
进一步梳理车载定位系统故障台账，督促使用单位到修理厂维修，并跟踪维修情况，确保公务用车平台定位系统正常使用，充分发挥公车平台的信息化水平。 |
项目负责人：岳继红 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000188903-节能工作经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照省管理目标考核要求，落实好宣传，新技术应用，目标任务督查落实等工作。 |
严格贯彻落实公共机构节能措施，稳步推进节约型机关建设，全面完成目标任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.00 |
21.81 |
21.81 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
35.00 |
21.81 |
21.81 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
业务培训人次 |
≥ |
300 |
人次 |
370 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
单位面积建筑节能下降1%，人均综合能耗下降1%。 |
≥ |
90 |
% |
单位面积建筑节能下降1.68%，人均综合能耗下降1.7%。 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
完成 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障节能工作正常开展，提升节能管理水平。 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度。 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
有助于我市节能减排增效 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2023年，我市人均综合能耗下降1.68%、人均水耗下降1.82%、单位建筑面积能耗下降1.70%、单位建筑面积碳排放下降2.30%，能耗数据准确性、及时性、完整性达到要求，超目标完成目标任务。 |
存在问题 |
区县未经节能工作纳入目标考核 |
改进措施 |
持续推进公共机构节能宣传，积极应用节能新技术，实施分布式光伏发电和热泵技术应用等新能源项目，开展节约型机关创建，扎实开展节能减排、“禁塑”、生活垃圾分类、厉行节约制止餐饮浪费、碳达峰碳中和等重要工作，推动我市节能绿色低碳高质量发展。 |
项目负责人：刘平 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000007029348-市老干部局学习活动场地租赁费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门）资产管理科 |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为满足市本级离退休干部学习活动需要，依法依规租赁场地，作为市本级老干部学习活动场地。 |
该租赁项目保障了市委决策咨询委员会正常办公，并较好满足了我市老干部活动中心和涉老组织学习活动场所需求。利于老干部、老年群体资源共享，充分发挥了老干部、老年群体的整体优势。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
770.92 |
770.92 |
770.92 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
770.92 |
770.92 |
770.92 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供不低于2000平方米的室外活动场地、不低于4000平方米不超过4500平方米的地上或地下停车场 |
≥ |
2000 |
平方米 |
100% |
15 |
15 |
|
质量指标 |
为市本级老干部学习活动提供安全、舒适的场地。 |
≥ |
90 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
100% |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续为市本级离退休干部提供学习活动场地。 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市本级离退休干部满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
改善离退休干部退休生活 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）该租赁项目保障了市委决策咨询委员会正常办公，并较好满足了我市老干部活动中心和涉老组织学习活动场所需求。利于老干部、老年群体资源共享，充分发挥了老干部、老年群体的整体优势。 |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）存在问题：甲方没按合同约定，一次性向乙方付清年租金。原因：每年预算下达不足，总被市财政局削减所致。 |
改进措施 |
市财政下预算，倡导过“紧日子”是对的，但 不 能在已签合同上进行削减，因为合同金额是锁定的，每年在预算经费上对其削减毫无意义，起不到“过紧日子”作用，只是一种形式主义做法，望改进。 |
项目负责人：贺宇 |
财务负责人：辜良俊 |
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|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007680788-市老干部学习活动场所物业管理经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为东坡岛老干部学习活动场所管理运行提供专业的物业管理服务。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
130.00 |
126.44 |
126.40 |
99.97% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
130.00 |
126.44 |
126.40 |
99.97% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请具有相应资质要求的物业管理公司 |
＝ |
1 |
个 |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
确保老干部活动场所正常运行 |
定性 |
优 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
100% |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续为市本级离退休干部学习活动场地提供物业管理服务。 |
＝ |
365 |
天 |
100% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市本级离退休干部满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人工费占物业管理费的比例 |
＝ |
45 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
管理成本占物业管理费的比例 |
≥ |
15 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供后勤服务，保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄娟 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007840036-眉山市党政机关办公用房信息系统建设项目（云安全和系统服务） |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.云安全服务项目：提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务：云虚拟化WEB应用防火墙服务、云虚拟化日志审计系统服务、云虚拟化数据库审计系统服务、云终端安全检测与响应服务。2.系统服务项目：眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统部署、后期维护及验收。 |
提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务：云虚拟化WEB应用防火墙服务、云虚拟化日志审计系统服务、云虚拟化数据库审计系统服务、云终端安全检测与响应服务；完成眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统部署、后期维护及验收。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
27.08 |
27.08 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
27.08 |
27.08 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务运维费 |
＝ |
15 |
万元 |
|
15 |
0 |
|
质量指标 |
保障信息系统安全运行 |
定性 |
优 |
|
|
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务 |
定性 |
优 |
|
|
25 |
25 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目经费保障 |
≤ |
27.08 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
75 |
|
评价结论 |
该项目保障了全市党政机关办公用房信息系统正常运行。 |
存在问题 |
因2023年11月完成项目招标，按照合同约定，系统服务管理费服务期限为1年，起止日期为2023年12月23日至2024年12月22日，服务期满前一个月，乙方提前开具当年度发票。甲方在收到乙方等额发票后10个工作日内，向乙方支付当年服务费用，即人民币120000.00元，大写：壹拾贰万元整。云安全服务按照合同约定服务期限：2023年12月23日至2024年12月22日止，本合同签订后，完成部署并验收合格后 15 个工作日内一次性全额支付合同款。因此该项目经费结转到2024年支付。 |
改进措施 |
认真学习相关制度规定，2024年完成资金支付。 |
项目负责人：贺宇 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007840109-节能项目经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照《四川省公共机构碳达峰专项行动方案》要求，加快我市能源利用绿色低碳转型，在全市公共机构中大力推进太阳能、空气源、生物质能等能源和热泵技术，拟在2023年实施新能源建设项目。 |
保障了节能项目顺利实施。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
63.00 |
63.00 |
53.57 |
85.04% |
10 |
10 |
按合同要求，竣工验收合格支付到85%。 |
其中：财政资金 |
63.00 |
63.00 |
53.57 |
85.04% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设能耗监测点 |
≥ |
90 |
个 |
|
15 |
15 |
|
质量指标 |
能耗下降 |
≥ |
2.5 |
% |
|
15 |
15 |
|
时效指标 |
拟在2023年实施新能源建设项目。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
二氧化碳排放量降低 |
≥ |
5 |
% |
8 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
加快我市能源利用绿色低碳转型 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
实施雨水回收项目对停车场区域及周围绿化区域的雨水和食堂废水进行回收处理，处理后的中水利用喷灌以及滴灌的方式用于园林景观绿化，从而达到节约水资源的目的以及响应国家海绵城市的要求。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘平 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000008736269-市本级党政机关办公用房管理信息系统建设项目 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.云安全服务项目：提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务：云虚拟化WEB应用防火墙服务、云虚拟化日志审计系统服务、云虚拟化数据库审计系统服务、云终端安全检测与响应服务。2.系统服务项目：眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统部署、后期维护及验收。 |
提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务：云虚拟化WEB应用防火墙服务、云虚拟化日志审计系统服务、云虚拟化数据库审计系统服务、云终端安全检测与响应服务；完成眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统部署、后期维护及验收。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务运维费 |
＝ |
15 |
万元 |
|
15 |
15 |
|
质量指标 |
保障信息系统安全运行 |
定性 |
优 |
|
|
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务。 |
定性 |
优 |
|
|
25 |
25 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目经费保障 |
≤ |
27.08 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成了市本级党政机关办公用房管理信息系统的建设，保障了全市党政机关办公用房信息系统运行的稳定。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：贺宇 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
