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| 中共眉山市委编办2023年单位决算编制说明 |
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2024-09-26 15:24
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目录 公开时间：2024年9月26日 第一部分 单位概况....................................1 一、主要职责.....................................1 二、机构设置.....................................1 第二部分 2023年度单位决算情况说明........................2 一、收入支出决算总体情况说明.........................2 二、收入决算情况说明...............................2 三、支出决算情况说明...............................3 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................3 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............5 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................6 八、政府性基金预算支出决算情况说明....................7 九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................7 十、其他重要事项的情况说明..........................8 第三部分 名词解释...................................10 第四部分 附件......................................13 第五部分 附表......................................16 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 单位概况 一、主要职责 市委编办是在市委、市委编委领导下，负责全市行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的工作机关，主要职能职责包括研究起草全市行政管理体制、机构改革、事业单位改革方案，审核市级各部门“三定”规定和县（区）机构改革方案，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，负责指导县（区）行政管理体制、机构改革、机构编制管理工作，负责全市机关事业单位机构编制实名制管理和事业单位登记管理工作等。 二、机构设置 中共眉山市委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。 纳入市委编办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.中共眉山市委机构编制委员会办公室 2.眉山市机构编制电子政务中心 第二部分 2023年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计824.7万元。与2022年相比，收、支总计各增加22.12万元，增长2.76%。主要变动原因是2023年社会保障和卫生医疗支出增加。
二、收入决算情况说明 2023年本年收入合计824.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入824.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明 2023年本年支出合计824.7万元。占95.7%；项目支出35.4万元，占4.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年财政拨款收、支总计824.7万元。与2023年相比，收、支总计各增加22.12万元，增长2.76%。主要变动原因是2023年社会保障和卫生医疗支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年财政拨款收、支总计824.7万元。与2023年相比，收、支总计各增加22.12万元，增长2.76%。主要变动原因是2023年社会保障和卫生医疗支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年一般公共预算财政拨款支出824.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出647.47万元，占78.51%；社会保障和就业（类）支出89.9万元，占10.9%；卫生健康支出32.37万元，占3.93%；住房保障支出54.96万元，占6.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年一般公共预算支出决算数为824.7万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为82.17万元，完成预算100%。 2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为529.9万元，完成预算100%。 4. 一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为35.4万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.59万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为29.31万元，完成预算100%。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.37万元，完成预算100%。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.96万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年一般公共预算财政拨款基本支出677.73万元，其中： 人员经费659.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费111.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%；与上年基本持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.94万元，占43.49%；公务接待费支出决算1.22万元，占56.5%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.23万元，减少19.65%。主要原因是2023年公务出行活动较少，公车使用较少。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0.94万元。主要用于机构编制调研工作、业务指导、事业单位法人公示信息抽查、机构编制统计核查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出1.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.28万元，增长29.78%。主要原因是2023年省委编办、兄弟市州编办来眉学习考察等公务接待活动增加，公务接待费用增加。其中： 国内公务接待支出1.22万元，主要用于省委编办来眉开展调研工作，市州编办来眉学习考察等公务接待开支。国内公务接待10批次，110人次，共计支出1.22万元，具体内容包括：四川、吉林省委编办莅眉开展调研工作各1次，中山、遂宁、乐山、南充等市委编办莅眉调研共8次。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2023年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2023年，中共眉山市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出111.56万元，比2022年增加15.56万元，增长16.21%，主要原因是应纳入项目经费科目进行核算的支出在公用经费科目里进行核算，导致机关运行经费增加。 （二）政府采购支出情况 2023年，市委编办政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。主要用于购买复印机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，项目均未达到预算事前绩效评估标准，年初部门预算无50万元以上项目不涉及项目绩效目标，未开展项目绩效自评。 组织对2023年部门一般公共预算开展绩效自评，形成《中共眉山市委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告》，其中部门整体绩效自评得分88.72分，绩效自评综述：我办强化支出责任和效益意识，以绩效目标实现为导向，全面推行绩效目标管理，下一步我办将着力提高预算绩效目标编制质量，加强绩效预算绩效自行监控力度，进一步增强预算约束力充分发挥预算资金使用效益。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的余额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 10. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的基本支出。 11. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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