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| 中共眉山市委编办2023年部门决算编制说明 |
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2024-09-26 15:16
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目录 公开时间：2024年9月26日 第一部分 部门概况....................................1 一、部门职责.....................................1 二、机构设置.....................................1 第二部分2023年度部门决算情况说明....................2 一、收入支出决算总体情况说明.....................2 二、收入决算情况说明.............................2 三、支出决算情况说明.............................3 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............3 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....5 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........6 八、政府性基金预算支出决算情况说明...............7 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............7 十、其他重要事项的情况说明.......................8 第三部分 名词解释....................................10 第四部分 附件........................................13 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况 一、部门职责 市委编办是在市委、市委编委领导下，负责全市行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的工作机关，主要职能职责包括研究起草全市行政管理体制、机构改革、事业单位改革方案，审核市级各部门“三定”规定和县（区）机构改革方案，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，负责指导县（区）行政管理体制、机构改革、机构编制管理工作，负责全市机关事业单位机构编制实名制管理和事业单位登记管理工作等。 二、机构设置 中共眉山市委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。 纳入市委编办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.中共眉山市委机构编制委员会办公室 2.眉山市机构编制电子政务中心 第二部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计824.7万元。与2022年相比，收、支总计各增加22.12万元，增长2.76%。主要变动原因是2023年社会保障和卫生医疗支出增加。
二、收入决算情况说明 2023年本年收入合计824.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入824.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明 2023年本年支出合计824.7万元。占95.7%；项目支出35.4万元，占4.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年财政拨款收、支总计824.7万元。与2023年相比，收、支总计各增加22.12万元，增长2.76%。主要变动原因是2023年社会保障和卫生医疗支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年一般公共预算财政拨款支出824.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.12万元，增长2.76%。主要变动原因是2023年社会保障和卫生医疗支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年一般公共预算财政拨款支出824.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出647.47万元，占78.51%；社会保障和就业（类）支出89.9万元，占10.9%；卫生健康支出32.37万元，占3.93%；住房保障支出54.96万元，占6.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年一般公共预算支出决算数为824.7万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为82.17万元，完成预算100%。 2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为529.9万元，完成预算100%。 4. 一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为35.4万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.59万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为29.31万元，完成预算100%。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.37万元，完成预算100%。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.96万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年一般公共预算财政拨款基本支出677.73万元，其中： 人员经费659.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费111.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%；与上年基本持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.94万元，占43.49%；公务接待费支出决算1.22万元，占56.5%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.23万元，减少19.65%。主要原因是2023年公务出行活动较少，公车使用较少。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0.94万元。主要用于机构编制调研工作、业务指导、事业单位法人公示信息抽查、机构编制统计核查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出1.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.28万元，增长29.78%。主要原因是2023年省委编办、兄弟市州编办来眉学习考察等公务接待活动增加，公务接待费用增加。其中： 国内公务接待支出1.22万元，主要用于省委编办来眉开展调研工作，市州编办来眉学习考察等公务接待开支。国内公务接待10批次，110人次，共计支出1.22万元，具体内容包括：四川、吉林省委编办莅眉开展调研工作各1次，中山、遂宁、乐山、南充等市委编办莅眉调研共8次。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2023年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2023年，中共眉山市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出111.56万元，比2022年增加15.56万元，增长16.21%，主要原因是应纳入项目经费科目进行核算的支出在公用经费科目里进行核算，导致机关运行经费增加。 （二）政府采购支出情况 2023年，市委编办政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。主要用于购买复印机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，项目均未达到预算事前绩效评估标准，年初部门预算无50万元以上项目不涉及项目绩效目标，未开展项目绩效自评。 组织对2023年部门一般公共预算开展绩效自评，形成《中共眉山市委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告》，其中部门整体绩效自评得分88.72分，绩效自评综述：我办强化支出责任和效益意识，以绩效目标实现为导向，全面推行绩效目标管理，下一步我办将着力提高预算绩效目标编制质量，加强绩效预算绩效自行监控力度，进一步增强预算约束力充分发挥预算资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的余额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 10. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的基本支出。 11. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件 中共眉山市委机构编制委员会办公室 部门预算绩效评价报告 一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成。眉山市委编办内设综合科、行编科、事编科、县乡科、事登科等8个科室，下设1个独立编制未独立核算的公益一类正科级事业单位眉山市机构编制电子政务中心。 （二）机构职能。市委编办是在市委、市委编委领导下，负责全市行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的工作机关，主要职能职责包括研究起草全市行政管理体制、机构改革、事业单位改革方案，审核市级各部门“三定”规定和县（区）机构改革方案，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，负责指导县（区）行政管理体制、机构改革、机构编制管理工作，负责全市机关事业单位机构编制实名制管理和事业单位登记管理工作等。 （三）人员概况。截至2023年末，市委编办有行政编制20个，行编人员实有22人；事业编制7个，事编人员实有6人；机关工勤人员实有2人，临聘人员实有3人。 二、部门资金收支情况 （一）收入情况。市委编2023年年初预算收入916.67万元，决算报表收入998.83万元。 （二）支出情况。市委编办2023年年初预算支出916.67万元、决算报表支出824.70万元。 （三）结余分配和结转结余情况。市委编办2023年决算报表结转结余为0。 三、部门预算绩效分析 （一）部门预算总体绩效分析。 1.履职效能。 （1）加强实施“人才强市”战略用编保障。完成市级部门（单位）招录紧缺选调生、公开遴选、转任、高层次考核招聘用编审核。支持市级部门使用“周转”行政编制补充工作人员。研究提出2023年计划安置转业军官用编保障建议。 （2）以废改立释强化管理制度。优化管理体制调整、“三定”规定制定、编制使用审核等32项业务流程，修订党的建设、议事决策、日常管理、后勤保障39项内部管理制度，废除了主任办公会、班子研讨会等3项制度，创新建立市县联动监督检查、规范性文件合法性审查备案2项机制。 （3）以监督检查强化刚性约束。针对省委选人用人专项检查组反馈机构编制问题，研究提出具体整改方案。扎实开展机构编制“法治宣传月”，将机构编制政策法规、纪律规定纳入市县党校主体班教学内容。对仁寿县、洪雅县开展机构编制蹲点检查。完成市本级26个部门负责人经济责任审计、选人用人专项检查机构编制问题反馈。提前完成2022年度247家市本级事业单位法人年度报告公示。 （4）旗帜鲜明讲政治，扎实开展主题教育。坚持读原著学原文悟原理，组织举办为期7天的读书班，聚焦学习贯彻党的创新理论集中研讨。开展“牢记嘱托、感恩奋进”“四下基层”等专题研讨4次。大兴调查研究，围绕机构编制资源配置、乡村卫生院机构编制保障等课题，形成调研报告20篇，转化为政策举措9项。开展基层治理不良现象专项整治，指导县区出台配套政策13个，理顺县乡两级权责关系，严格属地事项准入制度，推动基层扩权赋能减负。 （5）对标对表完成各项改革任务。按照中省部署，在5月底前挂牌设立市、县（区）两级疾病预防控制局，加强市卫健委领导职数设置，完善市疾病预防控制体系建设。全面完成市县国防动员体制改革。深化群团改革，完成团市委等5个市级群团机关“三定”规定制定工作。 2.预算管理。 持续加强学习预算相关法律法规制度，严格按照预算管理的要求处理经济业务，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。预算编制力争做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行，及时分析预算执行进度。 3.财务管理。 建立健全内部控制体制度，健全了预算、采购和资产的内控控制流程和制度，把内部控制落实在业务流程中，实现了不相容岗位相互分离、形成相互制约、相互监督的工作机制；实现了内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度，相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。 4.资产管理。实现了财产保护控制，建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。 5.采购管理。大力支持中小企业发展，政府采购项目按照采购管理要求、除公车购油、购保险外，其余均在中小企业采购。 （二）部门预算项目绩效分析 常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额 73.1万元，1—12月预算执行总体进度为35%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。 1.项目决策。2023年，市委编办按照国家法规政策、中长期规划及单位职责，全面编报部门整体支出绩效目标和项目支出细化年度绩效指标，将年度重点工作与绩效目标管理有机结合，进一步优化部门预算资金安排，所编绩效目标达到了要素完整、细化、量化并集体决策要求。 2.项目执行。2023年市委编办预算916.67万元，实际执行824.70万元，预算执行率89.96%，主要因为2023年我办退休3人，相应减少人员经费和公用经费支出。 3.目标实现。紧紧围绕贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、围绕党中央及省委重大决策部署、机构编制管理和重点领域体制改革等细化年度重点工作任务，逐一落实全年绩效目标考核，着力提高预算编制质量，不断提升财政资金使用效益。 （三）重点领域绩效分析 市委编办2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。 （四）绩效结果应用情况 预算编制更加合理。结合部门预算项目编制实际和业务特性，我办预算编制上更科学、更合理、更规范，绩效目标设置也不断量化、细化，科学性和针对性更加明确。 预算公开更加完整。每年部门整体绩效自评情况随部门决算信息分别在政府门户网站和单位门户网站及时完整地进行公开。 绩效运行监控更加到位。对资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时纠偏，并对绩效运行情况认真总结，按时在“预算一体化”系统中开展绩效自行监控。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。按照市财政局《部门预算绩效评价指标体系》设定的计分标准，市委编办分别就履效职能、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等指标，分别打分，总分 100 分，我办自评得分 88.72分。 （二）存在问题。 1.预算目标编制质量还需进一步提升。个别干部职工对预算 绩效的认识有待进一步提高，在强化干部职工的绩效意识和支出责任等方面需加大宣传和引导力度。个别绩效目标设置不够精准， 需业务部门结合自身业务特性绩效指标设置进一步细化、量化目标，指标设置需更加科学合理、针对性更强。 2.预算绩效自行监控力度有待进一步加强。个别项目年初预 算与执行有偏差，存在年初预算既定实施的项目内容，因工作内 容调整及新冠疫情影响取消或推迟，编制准确性还需进一步提升，执行过程中需加强预算动态调整减少资金沉淀。 （三）改进建议。 1.着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量。不断提 高预算绩效管理工作意识，明确职责分工，压实主体责任，强化 各业务部门资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测 算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，减少预算偏差。 2.加强绩效目标动态管理，认真开展绩效运行自行监控。对 项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况定 期或者不定期动态跟踪及时了解预算执行差异，对因政策变化、 突发事件、不可抗力、绩效目标设置不合理等因素等造成绩效目 标难以实现的项目及时进行纠偏，以确保制定的绩效目标按计划 完成。对预计当年确实无法实现的资金支出，及时进行预算调整， 切实加快项目预算执行进度，减少结余注销资金量，提高财政资 金的使用效益。 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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