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公开时间：2023年9月25日

      眉山市广播电视台部门决算         1                          

第一部分 部门概况         5                          

一、部门职责         5                          

二、机构设置         6                          

第二部分 2023年度部门决算情况说明         6                          

一、收入支出决算总体情况说明         6                          

二、收入决算情况说明         7                          

三、支出决算情况说明         7                          

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         8                          

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         9                          

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。         9                          

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。         9                          

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。         10                          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         12                          

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明         12                          

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。         12                          

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。         12                          

八、政府性基金预算支出决算情况说明         14                          

九、国有资本经营预算支出决算情况说明         14                          

十、其他重要事项的情况说明         14                          

（一）机关运行经费支出情况。         14                          

（二）政府采购支出情况。         15                          

（三）国有资产占有使用情况。         15                          

（四）预算绩效管理情况。         15                          

第三部分  名词解释         17                          

第四部分 附件         20                          

附件1         20                          

眉山市广播电视台部门预算绩效评价报告         20                          

附件2         34                          

《法治眉山》专项资金预算项目绩效评价报告         34                          

节目购置经费补助专项资金预算项目绩效评价报告         38                          

“三苏家风家教”展演展示活动专项资金预算项目         42                          

绩效评价报告         42                          

《宗师系列·唐宋八大家》专项资金预算项目绩效         46                          

评价报告         46                          

第五部分 附表         51                          

一、收入支出决算总表         51                          

二、收入决算表         51                          

三、支出决算表         51                          

四、财政拨款收入支出决算总表         51                          

五、财政拨款支出决算明细表         51                          

六、一般公共预算财政拨款支出决算表         51                          

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         51                          

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         51                          

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         51                          

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         51                          

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表         51                          

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         51                          

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表         51                          

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为以下几方面：

1、全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2、围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4、负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6、负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市广播电视台下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

眉山市广播电视台下属二级单位眉山市广播电视无线发射台未单独建账，所有收支纳入台核算管理。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2950.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加228.89万元，增长8.41%。主要变动原因是2023年增加了“三苏家风家教”展演展示活动、《宗师列传 唐宋八大家》等项目费用造成。

       

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2950.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2950.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

       

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2950.36万元，其中：基本支出2351.78万元，占79.71%；项目支出598.58万元，占20.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2950.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加228.89万元，增长8.41%。主要变动原因是2023年增加了“三苏家风家教”展演展示活动、《宗师列传 唐宋八大家》等项目费用造成。

       

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2950.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.89万元，增长8.41%。主要变动原因是2023年增加了“三苏家风家教”展演展示活动、《宗师列传 唐宋八大家》等项目费用造成。

       

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2950.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出2493.19万元，占84.5%；社会保障和就业支出239.67万元，占8.12%；卫生健康支出61.72万元，占2.10%；住房保障支出155.78万元，占5.28%。

       

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为2950.36万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为2296.78万元，完成预算100%。

广播电视（款）其他旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为9.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为171.46万元，完成预算100%。

3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为63.07万元，完成预算100%。

其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为5.14万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为61.72万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为155.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2351.78万元，其中：

人员经费2096.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费255.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.82万元，完成预算100%，较上年度增加2.13万元，增长18.64%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.56万元，占98.12%；公务接待费支出决算0.27万元，占1.88%。具体情况如下：

       

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.73万元，增长25.21%。主要原因是记者外出采访、报道、摄制、录播节目、外出考察、调研等任务增多，车老旧造成维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.56万元。主要用于记者外出采访、报道、摄制、录播节目、外出考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.33万元，下降55%。主要原因是我台认真贯彻落实中央和省委、省政府相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出0.27万元，主要用于开展业务活动、地市州电视台间调研及交流学习用餐费用等。国内公务接待2批次，20人次，共计支出0.27万元，具体内容包括西南民族大大学来台调研用餐费0.13万元，丹棱融媒体中心到台学习考察用餐费用0.14元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

眉山市广播电视台为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，眉山市广播电视台政府采购支出总额284.03万元，其中：政府采购货物支出11.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出272.73万元。主要用于采购办公用具、空调、后勤物业管理服务、车辆保险及加油服务和其他文化服务。授予中小企业合同金额257.27万元，占政府采购支出总额的90.58%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，眉山市广播电视台共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对《法冶眉山》项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市广播电视台部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、《法冶眉山》等专项预算项目绩效自评报告，其中，眉山市广播电视台部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2023年，市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，深入学习践行习近平文化思想，认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署，扎实开展主题教育和“三学三比”活动，全面推进“工作落实年”各项任务落实，取得可喜成效。对外宣传再创新高，“眉山发布”连续获评“微政四川十佳市州政务新媒体”，媒体融合工作经验在全市宣传思想文化工作会上交流。按年初编制执行支出，完成年初预算，无违规记录。

《法冶眉山》专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：《法治眉山》电视栏目全年定时定频报道眉山政法方面相关资讯，为社会提供了解政法的窗口，对树立眉山政法良好形象、保障社会安定和谐贡献力量。绩效自评报告详见附件。

节目购置专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：购买高清电视剧和引进节目，能极大丰富本地群众的精神文化生活，是公共文化产品服务项目。满足我台日均17小时播出时间需求。绩效自评报告详见附件。

“三苏家风家教”展演展示活动专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：活动以“传承三苏家风家教 弘扬家庭文明新风”为主题，通过现场节目展演与相关三苏文化、非遗文化的展示，生动讲述三苏家风家教故事，充分展示了我省传承弘扬三苏文化成果，激励了广大干部群众赓续历史文脉、谱写时代华章。绩效自评报告详见附件。

《宗师系列·唐宋八大家》专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2023年9月—10月，《宗师列传·唐宋八大家》在眉拍摄工作已圆满完成，且得到了央视团队及参演嘉宾的高度好评。项目成果在学术界和社会上产生了广泛的影响，不仅提升了公众对唐宋文学的认识和兴趣，也为相关领域的学术研究提供了重要的参考和借鉴。同时，项目还促进了文化交流和传承，为弘扬中华优秀传统文化做出了积极贡献。绩效自评报告详见附件。

 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映实行公务员管理的事业单位基本支出。

文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出

文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指其他用于广播电视台的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险疑缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.其他工资福利支出：批单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及主上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

18.对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

第四部分 附件

附件1

眉山市广播电视台部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市广播电视台为定额补助事业单位,内设12个部门，其下属二级单位1个（市广播电视无线发射台为全额事业编制单位，账务纳入台核算未单独立账）。

（二）机构职能。

市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为：坚持正确舆论导向。新闻、专题、文艺传播、电视节目制作、播出，转播，广播电视媒体广告业务。

（三）人员概况。

截至2023年末，市广播电视台共有职工132人，其中，在编人员68人（全额编制24人，差额编制23人，自收自支编制21人），市广播电视台聘用人员55人，派遣人员10人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

眉山市广播电视台2023年年初一般公共预算收入为2660.49万元，决算报表一般公共预算收入为2950.36万元。

（二）支出情况。

眉山市广播电视台2023年年初一般公共预算支出2660.49万元，决算一般公共预算支出为2950.36万元，其中基本支出为2351.78万元，项目支出为598.58万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

眉山市广播电视台2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023年，市广播电视台总体目标：将认真贯彻落实党的二十大精神，按时中央、省委、市委决策部署，构建大外宣格局，传播好眉山声音，稳步推进全媒体宣传和经营等各项工作，为加快推进“三市一城”建设，奋力谱写中国式现代化眉山新篇章作出新贡献。

1、部门整体履职绩效分析。

部门整体履职完成年初绩效目标：2023年，市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，深入学习践行习近平文化思想，认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署，扎实开展主题教育和“三学三比”活动，全面推进“工作落实年”各项任务落实，取得可喜成效。对外宣传再创新高，“眉山发布”连续获评“微政四川十佳市州政务新媒体”，媒体融合工作经验在全市宣传思想文化工作会上交流。

（1）人员类项目绩效分析。

年初部门绩效目标制定：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

人员类项目年初总预算为1677.78万元，调整后预算数为1771.51万元，预算执行数为1771.51万元，预算执行率为100%，实现了年初制定的目标任务年中及时处置调整预算保证执行进度，年末资金无结余，资金执行过程中无违规记录。

（2）运转类项目绩效分析。

运转类项目年初部门绩效目标制定：保障单位日常工作运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

  运转类项目年初总预算为216万元，调整后预算数为216万元,预算执行数为215.73万元，预算执行率为99.87%。实现了年初制定的预算目标任务，年中及时调整预算保证执行进度，年末无资金结余，资金执行过程中无违规记录。

（3）特定目标类项目绩效分析。

特定目标类项目年初部门绩效目标制定：广电综合大楼整体面积约1.6万平方米，建筑面积为1.1万平方米，共有6个部门在大楼办公 ，此项目执行是为在此办公的人员提供舒适干净整洁的工作生活环境。

特定目标类项目年初总预算为55.04万元，调整后预算数为55.04万元,预算执行数为55.04万元，预算执行率为100%。实现了年初制定的预算目标任务，项目资金执行过程中无违规记。

2.预算管理。按市财政局对部门预算的相关文件精神，市电视台完善预算编制的工作制度，明确预算编制依据、编制内容、编制程序和编制方法，确保了预算编制依据合理、内容全面、程序规范、方法科学。单位年初预算数2660.49万元，年终预算调整数为3025.56万元，决算执行数为2950.36万元，占预算数的97.51%，预算年终结余为75.2万元。

3.财务管理。单位进一步规范财务管理制度并设置会计岗和出纳岗两个岗位，在资金使用方面严格按年初预算资金执行，年中预算调整时，做好预算调整和调剂及相关的绩效目标调整和调剂。

4.资产管理。我单位固定资产成新率为43.8%，利用所拥有的资产保障单位正常运转，提供社会公共服务以及推进行政事业单位各项改革等方面发挥积极作用，完成市委市政府下达各项工作任务

5.采购管理。严格按相关文件精神执行采购制度，为支持中小企业发展留够专门面向中小企业份额、采购执行率为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6个，涉及预算总金额   1987.23万元，1—12月预算执行总体进度为 100  %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0  个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 1038.33万元，1—12月预算执行总体进度为 82.42%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。项目决策程序严密，规划认证符合中省要求，项目绩效目标设置科学，项目资金与项目总体规划事业发展相匹配，项目制度办法体系建全，要素完备，项目入库及时准确。

2.项目执行。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，按年初预算及调整预算进行项目执行。常年项目执行率达100%。阶段性项目资金执行率为82.42%（因《东坡故里 天府眉山》、公共文化服务体系建设两项目资金拨付时间为年末，未及时执行支付造成总体资金执行率降低）。

3.目标实现。常年项目资金执行率为100%、阶段性项目资金执行率为82.42%（因《东坡故里 天府眉山》、公共文化服务体系建设两项目资金拨付时间为年末，未及时执行支付造成总体资金执行率降低）、总体目标无偏离、实现年初预算绩效目标。

（三）重点领域绩效分析。

市电视台2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

部门编制年初绩效预算，按相关政策主动公开。在财会监督、审计监督和部门自查中发现了问题及时整改，在绩效分析结果应用能及时反馈情况到相关部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，我台按年初编制执行支出，无违规记录，整体上完成了年初设定的绩效目标，预算常年项目执行率为100%。预算一次性项目除因指标下达时间晚无法及时支出确需结转下年资金执行率都大于99%。全年整体目标绩效自评得分95分。

（二）存在问题。

在年初部门预算编制中对政府采购相关信息编制不精确，造成对项目和科目的调剂量增加，对政府采购相关政策学习理解不深入透彻。对部分项目预算执行度力度不够。

（三）改进建议。

1.多参加学习培训，认真学习相关政策，多了解新政策，更好的编制好部门预算绩效。

2.进一步加强预算执行力度。

3.进一步加强对项目执行监督力度，确保财政资金安全。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000050291-法治眉山
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全市法治建设全面情况报道，眉山政法全年动态，眉山大案要案进行专题报道，每周制作播出1期，每期15分，每月4，全年播出52期。					全市法治建设全面情况报道，眉山政法全年动态，眉山大案要案进行专题报道，每周制作播出1期，每期15分，每月4，全年播出52期。
	2.项目实施内容及过程概述	全市法治建设全面情况报道，眉山政法全年动态，眉山大案要案进行专题报道，每周制作播出1期，每期15分，每月4，全年播出52期。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	45.67	45.67			100.00%	10
	其中：财政资金	50.00	45.67	45.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	摄制并安全播出节目	≥	52	期		10
			报道政法宣传活动次数	≥	10	场次		10
			摄制律师讲法短视频	≥	52	期		10
			发布宣传稿件数量	≥	52	个		10
			报道政法先进典型人物	≥	20	人数		10
		时效指标	舆情及时处置率	≥	99	%		10
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%		10
			主流媒体报道次数	≥	52	次		10
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	《法治眉山》栏目完成全年52期节目安全播出，同时积极与各单位合作“开专栏、扩选题、促影响”；设置律师讲法板块普法；拍摄普法短视频扩大宣传力度等，为推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围，播出7年来，受到领导和观众的好评。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邱隆隆					财务负责人：古伯良

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000004895790-节目购置经费补助
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成8档高清节目的购置，完成高清电视剧2000集的购置。					完成8档高清节目的购置，完成高清电视剧2000集的购置。
	2.项目实施内容及过程概述	完成8档高清节目的购置，完成高清电视剧2000集的购置。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.00	19.00	19.00			100.00%	10	10	年中预算调整为保人员支出。
	其中：财政资金	75.00	19.00	19.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高清节目	≥	2	套		20	20
			高清电视剧	≥	2000	集		20	20
			电视节目播出时间	≥	12410	小时		20	20
	效益指标	经济效益指标	增加创收收入	≥	5	%		10
		社会效益指标	人民幸福指数提升	定性	优	户（套）		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民观看满意度	≥	95	%		10	10
合计								100	90
评价结论	通过视剧，满足全市广大市民精神文化方面的的需求
存在问题	因经济因素，无力购买优质的首轮剧
改进措施	持续推进媒体融合，提升全媒体传播能力
项目负责人：曾宇					财务负责人：古伯良

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000009596068-“三苏家风家教”
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		以“三苏家风家教”为主题，全方位展示传承弘扬三苏家风家教的相关成果，举办“核心价值观百场讲坛”，开展“三苏家风家教”主题展演，辅以家风家教读物读本、文创产品等实物展陈，以及竹编、泥塑、火绘制作等互动体验活动。					以“三苏家风家教”为主题，全方位展示传承弘扬三苏家风家教的相关成果，举办“核心价值观百场讲坛”，开展“三苏家风家教”主题展演，辅以家风家教读物读本、文创产品等实物展陈，以及竹编、泥塑、火绘制作等互动体验活动。照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	以“三苏家风家教”为主题，全方位展示传承弘扬三苏家风家教的相关成果，举办“核心价值观百场讲坛”，开展“三苏家风家教”主题展演，辅以家风家教读物读本、文创产品等实物展陈，以及竹编、泥塑、火绘制作等互动体验活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	198.93	177.00			88.98%	10
	其中：财政资金	0.00	198.93	177.00			88.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三苏家风家教展演展示活动	＝	3	处		10
			传承好家风系列短视频展播	＝	5	套		10
		质量指标	全方位展示	定性	好	项		10
		时效指标	长期影响力提升	≥	5	%		10
	效益指标	社会效益指标	弘扬三苏文化	定性	好	项		10
		可持续影响指标	提升三苏家风家教影响力	≥	5	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	让市委市政府及市民受众群体满意度	≥	90	%		10
	成本指标	社会成本指标	最低成本展示最高成效	定性	好	项		10
合计								100
评价结论	“三苏家风家教”展演展示活动的圆满举行，为持续弘扬三苏优良家风，推动全社会注重家庭家教家风建设提供丰厚道德滋养，汇聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的贡献了眉山力量。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：古明					财务负责人：古伯良

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000009794034-《宗师列传.唐宋八大家》
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		《唐宋八大家》栏目，是对中华优秀传统文化进行创造性转化与创新性发展的一次尝试，节目嘉宾将穿越千年，沉浸式探索“宗师是怎样炼成的”，以第一视角深入挖掘八位文化巨人恢宏壮丽的人生故事，展现中国传统人士笔扫千军，文以载道的千古才情。					2023年9月—10月，圆满完成《宗师列传·唐宋八大家》在眉拍摄工作，且得到了央视团队及参演嘉宾的高度好评。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年9月—10月，《宗师列传·唐宋八大家》在眉拍摄工作圆满完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	79.60	79.60			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	79.60	79.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	节目拍摄集数	＝	12	集		10
			节目编目完成套数	≥	2	套		5
			节目推出人物个数	＝	8	个		10
			电视节目播出时间	≥	48	小时		10
		质量指标	安全播出可用度	≥	95	%		10
		时效指标	2023年底前开播	定性	95	%		5
	效益指标	社会效益指标	展示中华文明精神标识	定性	优	项		10
		可持续影响指标	提升眉山东坡文化知名度	≥	5	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看观众	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	80	万		10
合计								100
评价结论	项目按计划顺利推进，所有既定任务均已完成，达到了预期的工作目标和成果。通过深入研究和整理唐宋八大家的相关文献，项目成功地展示了这八位文学巨匠的生平事迹、文学成就及历史贡献，为学术界和公众提供了宝贵的研究资料和知识普及。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王颖					财务负责人：古伯良

 

附件2

《法治眉山》专项资金预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

《法治眉山》是2016年眉山电视台与市委政法委联合开办的法治栏目，栏目为周播，每期15分钟，每周日眉山电视台综合频道19:55分首播，次日公共频道重播，到目前已安全播出7年。栏目紧紧围绕眉山依法治市战略的生动实践，全面展示眉山依法治市的工作成效，广泛宣传依法治市实践中涌现出的优秀工作案例和先进人物典型，为加快推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围，播出7年来，受到领导和观众的好评。

（二）实施目的及支持方向。

专题栏目《法治眉山》项目申请每年50万财政资金，用于栏目摄制及播出。

（三）预算安排及分配管理。

该项目年初申报资金，按计划拨付指标，全年资金全部到位。

（四）项目绩效目标设置。

《法治眉山》栏目专题报道眉山政法工作情况。完成摄制播出每周1期，全年共52期。

项目申报与具体实施内容完全符合。

二、评价实施

（一）评价目的。

全年节目生产完成情况，报道内容社会效益情况。

（二）预设问题及评价重点。

该项目年初申报资金，按计划每个季度拨付指标，全年资金全部到位。

（三）评价选点。

全年抽查四期节目。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

评价组人员构成为电视台领导及政法委领导。

三、绩效分析    

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。《法治眉山》常设主持人1人，编导摄像3人，后期编辑1人，负责完成每期节目的策划、拍摄、文稿及制作播出。对截止评价时点，完成安全播出52期，任务按计划保质保量完成，成本按计划控制。

2.项目管理。按专项项目管理制度制定管理办法及资金分配管理和绩效监管并进行绩效分析。

3.项目实施。按项目预算执行预算进度及资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。完成52期节目的制作及安全播出，任务按计划保质保量完成，成本按计划控制。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。《法治眉山》是2016年眉山电视台与市委政法委联合开办的法治栏目，栏目为周播，每期15分钟，每周日眉山电视台综合频道19:55分首播，次日公共频道重播，到目前已安全播出7年。栏目紧紧围绕眉山依法治市战略的生动实践，全面展示眉山依法治市的工作成效，广泛宣传依法治市实践中涌现出的优秀工作案例和先进人物典型，为加快推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围，播出7年来，受到领导和观众的好评。

（三）个性指标绩效分析。围绕中心工作，符合宣传规律，服务主旋律，有良好的社会效益。

四、评价结论

《法治眉山》栏目完成全年52期节目安全播出，同时积极与各单位合作“开专栏、扩选题、促影响”；设置律师讲法板块普法；拍摄普法短视频扩大宣传力度等，为推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围，播出7年来，受到领导和观众的好评。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

   无

节目购置经费补助专项资金预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我台有两个电视频道，眉山综合频道和眉山公共频道，每个频道日均播出时间为17个小时，其中自办节目播出为3个小时左右。因此两个频道需要购买大量电视剧和引进节目，确保频道的正常播出，给广大群众提供足量的公共文化产品，因此在年度预算中我们预算了75万的节目购置经费。

2．多年来，我台均从四川音像出版社购买电视剧和相关引进节目。为保证2023年电视剧播出需求，经台党组会研究决定，我台与多年供片合作单位四川音像出版社，购买首轮高清电视剧2000集，经协商，金额为20万元。同时，为丰富2023年电视节目播出需求，经台党组会研究议定，我台与大陆桥文化传媒股份有限公司续签《传奇》《奇趣大自然》两档节目，金额6万元整；从北京京商知识产权代理公司引进《文化中国》《人物记录》《乡土中国》三档节目，金额9万元。

3．资金分配的原则是按照性价比原则制定。全省两家提供电视剧的单位四川音像出版社和成都电视台，但四川音像出版社无论是提供的电视剧的数量和单价目前都是全省最低，而且协商后在2023年对我台进一步降价，因此我台从该处购买，而大陆桥文化传媒股份有限公司《传奇》《奇趣大自然》我台也连续播出十来年，在我市有相当一部分受众，从北京京商知识产权代理公司也多年一直在合作，而一档节目365期3万的价格也是目前全国节目市场非常低的价格。

（二）项目绩效目标。

购买高清电视剧和引进节目，能极大丰富本地群众的精神文化生活，是公共文化产品服务项目。满足我台日均17小时播出时间需求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年12月，结合台2023年两个电视频道节目编排设置情况，总编室分别向党组提交了购买电视剧和节目的相关请示，经12月28日党组会研究，同意《关于2023年购买电视剧的请示》和《关于2023年购买引进电视栏目的请示》，要求按照程序签订合同、引进节目，保证我台2023年电视栏目播出需求。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金结合上一年度电视剧和节目需求，结合当年的调整情况，在年度预算中计划为75元

2．资金到位。资金于2023年初及时拨付到我台。

3．资金使用。结合当年节目需求情况，实际使用资金为35万元

（三）项目财务管理情况。

项目建立专款专用财务管理制度、项目设立专门部门负责实施、会计核算按财务管理制度规范管理并及时处理相关账务。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算严格按制度执行规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我台总编室负责，由总编室与相关节目公司对接联络，签订合同后，由总编室负责接收节目并安排在我台电视频道播出，并按合同约定进度付款。

（二）项目管理情况。

引进的广播电视节目和电视剧都符合广播电视总局相关法规，引进过程都按程序向党组报道，提交相关请示报告经同意后引进。

（三）项目监管情况。

实施阶段，对供应商的提供的节目内容进行审核验收，协调解决执行过程中出现的各项问题，保障电视频道播出工作的顺利完成。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

项目已于2023年12月31日完成共花费35万元，比计划75万元，节约了40万。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，确保我台通过两个频道为全市受众提供了的公共文化产品，丰富了广大群众的精神文化生活。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目满足了全市三百多万群众的精神文化生活的需求，传递社会主义核心价值观。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

“三苏家风家教”展演展示活动专项资金预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

2022年6月8日，习近平总书记视察眉山时指出：“家风家教是一个家庭最宝贵的财富，是留给子孙后代最好的遗产”。为深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于家庭家教家风建设重要论述，大力弘扬三苏好家风，充分发挥家庭家教家风建设在培养时代新人、弘扬优良家风中的重要作用，让美德在家庭中生根、在亲情中升华，在新的征程上奋力谱写四川发展新篇章。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报及批复严格按照规定执行，项目属于专项项目，资金上报后经财政批复同意，由财政拨款执行。

（二）项目绩效目标。

本次活动以“传承三苏家风家教 弘扬家庭文明新风”为主题，通过现场节目展演与相关三苏文化、非遗文化的展示，生动讲述三苏家风家教故事，充分展示了我省传承弘扬三苏文化成果，激励了广大干部群众赓续历史文脉、谱写时代华章。

（三）项目资金申报相符性。

此项目由电视台按市委宣传部23年5月25日第七期会议纪要要求，根据活动方案及经费需要报经相关部门审批项目资金。此申报内容与实际实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。四川省“三苏家风家教”展演展示活动经费预算按：四川省“三苏家风家教”（集中）展演展示活动约161.5万元、“三苏家风家教”八大主题活动56万元、  接待费约10.57万元、其他费用17万元，共计245.07万元报经相关部门审定后确定该项目资金为198.93万元并于23年12月28日经市财政局拨付到市电视台。

2．资金使用。截止评价时点项目资金是按实际支出情况、资金开支范围、标准及支付进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目建立专款专用财务管理制度，项目设立专门部门负责实施，会计核算按财务管理制度规范管理并及时处理相关账务。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算严格按制度执行规范。

（三）项目组织实施情况。

项目经台党组讨论通过后，按政府采购流程进行采购，按安全、高效的原则，指导中标供应商在规定时间内完成了物料搭建、节目演出、现场展示等内容，保障了活动的顺利进行，得到了活动领导嘉宾、广大群众的一致好评。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

1、完成了“三苏家风家教”展演活动，通过诵读、音乐剧、歌舞等表现形式，展现“三苏”家风家教的历史传承和精彩故事。

2、完成了完成了“三苏家风家教”展示活动，通过三苏家风故事展板、眉山非遗文化等展示内容，生动讲述三苏家风家教故事，充分展示我省传承弘扬三苏文化成果，激励广大干部群众赓续历史文脉、谱写时代华章。

3、完成了“核心价值观百场讲坛”第123场走进四川眉山直播活动，通过特邀嘉宾分享的“三苏”家风家教故事，感悟传统文化品格，探寻生生不息的家风文脉传承。

（二）项目效益情况。

“三苏家风家教”展演展示活动的圆满举行，为持续弘扬三苏优良家风，推动全社会注重家庭家教家风建设提供丰厚道德滋养，汇聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的贡献了眉山力量。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

 

《宗师系列·唐宋八大家》专项资金预算项目绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023年7月，中央广播电视总台总编室致函市委宣传部，希望市委宣传部协助其在眉拍摄2023年中央广播电视总台央视综合频道（CCTV—1）计划推出一档全新的大型文化节目——《宗师列传·唐宋八大家》。

考虑到央视平台及该节目影响力，为更好展现眉山文化、传播眉山声音，市委宣传部在请示市领导同意后，赓即召开部务会议定全力协助中央广播电视总台总编室开展该片在眉拍摄工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。《宗师列传·唐宋八大家》拍摄制作。

项目时间：2023年7月——10月

项目地点：眉山市东坡区、仁寿县

2.项目应实现的具体绩效目标

2023年9月—10月，《宗师列传·唐宋八大家》在眉拍摄工作已圆满完成，且得到了央视团队及参演嘉宾的高度好评。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

中共眉山市委宣传部部务会议纪要第11期（2023年7月27日）商议，同意开展中央广播电视总台央视综合频道《宗师列传·唐宋八大家》节目拍摄，由眉山市广播电视台具体执行。所需经费控制在80万元以内，按程序报市财政，在传承弘扬东坡文化项目专项资金中列支，以实际支出为准。项目结束后，根据实际执行情况，我台向《宗师列传·唐宋八大家》项目申报了执行费用796000元。此申报内容与实际实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定项目自评的目的，主要评估项目的进度项目的质量等。

2.收集信息，了解项目计划进度，项目成果及项目存在的问题。

3.评估项目进度，主要评估项目是否按时完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

中共眉山市委宣传部部务会议纪要第11期（2023年7月27日）商议，同意开展中央广播电视总台央视综合频道《宗师列传·唐宋八大家》节目拍摄，由眉山市广播电视台具体执行。所需经费控制在80万元以内，按程序报市财政，在传承弘扬东坡文化项目专项资金中列支，以实际支出为准。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。中共眉山市委宣传部部务会议纪要第11期（2023年7月27日）商议，同意开展中央广播电视总台央视综合频道《宗师列传·唐宋八大家》节目拍摄，由眉山市广播电视台具体执行。所需经费控制在80万元以内。项目结束后，根据实际执行情况，我台向《宗师列传·唐宋八大家》项目申报了执行费用79.6万元。

2．资金到位。此项目资金于2023年12月28日拨付到我台。

3．资金使用。项目资金按实际支出情况、资金开支范围、标准及支付进度等由我台支付79.6万元到具体实施此项目的眉山市新视界文化传媒公司，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目建立专款专用财务管理制度、项目设立专门部门负责实施、会计核算按财务管理制度规范管理并及时处理相关账务。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算严格按制度执行规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

组织开展项目招投标，确定执行公司。与央视团队积极联系，确定项目执行时间、执行内容等。

（二）项目管理情况。

确定专人负责项目的管控，确保项目的顺利进行。

（三）项目监管情况。

项目实施阶段，专人对项目的顺利实施进行监督管理。

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

2023年9月—10月，《宗师列传·唐宋八大家》在眉拍摄工作已圆满完成，且得到了央视团队及参演嘉宾的高度好评。

（二）项目效益情况。

项目成果在学术界和社会上产生了广泛的影响，不仅提升了公众对唐宋文学的认识和兴趣，也为相关领域的学术研究提供了重要的参考和借鉴。同时，项目还促进了文化交流和传承，为弘扬中华优秀传统文化做出了积极贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.本项目《唐宋八大家》的预算项目支出绩效整体表现优秀，达到了预期目标，并在多个方面取得了显著成效。

2.项目完成情况：项目按计划顺利推进，所有既定任务均已完成，达到了预期的工作目标和成果。通过深入研究和整理唐宋八大家的相关文献，项目成功地展示了这八位文学巨匠的生平事迹、文学成就及历史贡献，为学术界和公众提供了宝贵的研究资料和知识普及。

3.资金使用情况：项目预算得到了合理有效的使用，各项支出均符合预算规定和财务管理要求。通过严格的成本控制和财务管理措施，项目在保障研究质量的同时，有效避免了资金的浪费和滥用。

4.社会效益：项目成果在学术界和社会上产生了广泛的影响，不仅提升了公众对唐宋文学的认识和兴趣，也为相关领域的学术研究提供了重要的参考和借鉴。同时，项目还促进了文化交流和传承，为弘扬中华优秀传统文化做出了积极贡献。

5.可持续性：项目在实施过程中注重了可持续性的考虑，通过建立长效机制和加强后续研究计划，确保了项目成果的持续影响力和应用价值。未来，项目团队将继续关注相关领域的发展动态，推动研究的深入和拓展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表