目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市政府信息技术中心职能简介

眉山市政府信息技术中心是市政府办公室下属公益一类事业单位，负责市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，指导和协调各级政务部门开展信息化建设，督促重点工作落实；负责市委市政府门户网站建设运维和技术支撑工作；负责全市电子政务外网建设管理；负责眉山市电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设管理运维工作。

（二）眉山市政府信息技术中心2024年重点工作

协调推进数字政府和智慧城市底座建设，完善政务信息化项目建设管理机制，加强全生命周期管理。按照扁平化架构优化完善链路结构，适时开展5G+电子政务外网改造，提升电子政务外网承载能力和服务水平。进一步畅通群众网上诉求通道，持续提升政府网站便民利民能力。强化“指尖上的形式主义”整治，健全完善常态化监管措施和长效工作机制。落实网络安全法、数据安全法等法律法规，持续做好政府网站和重要信息系统网络安全工作。

二、部门预算单位构成

眉山市政府信息技术中心为一级预算单位，无下属单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市政府信息技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入、支出全部为一般公共预算拨款收入、支出，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市政府信息技术中心2024年收支总预算449.74万元，比2023年收支预算总数增加16.47万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（一）收入预算

眉山市政府信息技术中心2024年收入预算为449.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市政府信息技术中心2024年支出预算449.74万元，其中：基本支出298.81万元，项目支出150.93万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市政府信息技术中心2024年财政拨款收支总预算为449.74万元，比2023年财政拨款收支总预算增加16.47万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出375.62万元，社会保障和就业支出38.74万元，卫生健康支出13.08万元，住房保障支出22.30万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市政府信息技术中心2024年一般公共预算拨款收入449.74万元，比2023年增加16.47万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出375.62万元，占83.52%；社会保障和就业支出38.74万元，占8.61%；卫生健康支出13.08万元，占2.91%；住房保障支出22.30万元，占4.96%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为224.69万元，主要用于在职职工工资和福利支出、日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为150.93万元，主要用于项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.21万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.31万元，主要用于在职职工机关事业单位职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.22万元，主要用于临控人员相关保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数13.08万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数22.30万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市政府信息技术中心2024年一般公共预算基本支出298.81万元，其中：人员经费256.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费42.00万元，主要包括：办公费12.50万元，邮电费6.50万元，差旅费6.00万元，维修（护）费2.00万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费0.68万元，劳务费0.60万元，委托业务费1.00万元，福利费4.50万元，其他商品和服务支出4.00万元，办公设备购置2.22万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市政府信息技术中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费为零。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费预算数比2023年减少0.02万元，基本持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费为零，与2023年一致。

眉山市政府信息技术中心2024年“三公”经费预算情况表

单位：万元        

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市政府信息技术中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市政府信息技术中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市政府信息技术中心的机关运行经费财政拨款预算为42.00万元，比2023年预算增加3.00万元，增加7.69%。主要原因是2024年年初在职职工比2023年年初多1人，增加机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年眉山市政府信息技术中心政府采购计划共两项，采购预算45.00万元。其中：触控一体机一台，预算5.00万元；测试评估服务一项，预算40.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市政府信息技术中心无公务用车，无价值100万元以上大型设备。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

一是抓好市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于政府信息化建设的决策部署，指导、协调政务部门开展信息化建设，协调解决政府信息化建设的困难问题。二是抓好全市电子政务外网建设管理工作，提高网络承载能力和服务水平，按照扁平化架构优化完善链路结构，提升链路稳定性和流畅度。三是抓好眉山市委市政府门户网站建设运维和政务新媒体监管工作，优化门户网站部分功能，完整、准确、及时传递好党和政府声音，进一步提升群众网上办事便利度。四是深化电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统运维工作，强化信息系统运行日常监控、常态化运维管理、系统功能优化，不断提升用户使用体验和满意度，为全市文会事办理提供有力支撑，确保政令畅通。五是加强网络安全防护和密码应用，按照网络安全等级保护制度和商用密码应用规范要求，依托技术手段，完善网络安全和密码应用体制机制，不断提高市委市政府门户网站群、协同办公平台、无纸化会议系统网络安全防护和抵御重大风险能力，确保系统安全、数据安全。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：保障单位后勤物管工作顺利开展，创造良好工作环境，加强办公设备维修维护，加强安全管理工作，及时消除安全隐患。

（2）办公设备购置：购置办公必备的相关设备，保障单位日常工作顺利开展。

（3）网络和信息系统运维保障及测评：保障电子政务外网、市委市政府门户网站、协同办公平台和无纸化会议系统全年安全稳定运行，通过安全等保测评。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。