2022年12月22日在眉山市第五届人大常委会第11次会议上

眉山市财政局局长 刘汉学

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向眉山市第五届人大常委会第11次会议报告眉山市市本级2022年预算调整情况。请予审议。

一、调整事由

一是由于一般债务转贷收入、上级补助收入增加、下级上解收入增加等原因，相应调整一般公共预算。二是由于土地出让收入和专项债务转贷收入增加等原因，相应调整政府性基金预算。三是根据社会保险基金政策和参保人员变化情况，相应调整社会保险基金预算。四是根据市本级国有企业经营利润增长情况，相应调整国有资本经营预算。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况。

收入调增66.90亿元，其中上级补助收入增加42.80亿元、下级上解收入增加1.79亿元、再融资债券转贷收入增加18.27亿元、新增地方政府一般债券4.04亿元、从国有资本经营预算调入增加13万元。

支出调增66.90亿元，其中地方一般公共预算支出增加13.45亿元，主要用于保障县（区）法院和检察院上划运转、支持国有企业发展、城乡居民医保财政补助、四川大学眉山校区建设、生态环境保护、工业发展、还本付息等项目支出；债务还本支出增加7.33亿元；补助下级支出增加35.01亿元；债务转贷支出增加11.11亿元。

调整后，收入预算总计135.94亿元，其中：地方一般公共预算收入26.69亿元，上级补助收入73.94亿元，下级上解收入4.91亿元，地方政府债券转贷收入22.31亿元，调入资金1.96亿元，上年结余收入2.53亿元，动用预算稳定调节基金3.60亿元。支出预算总计135.94亿元，其中：地方一般公共预算支出64.59亿元，上解上级支出3.48亿元，补助下级支出47.67亿元，债务转贷支出11.11亿元，债务还本支出9.09亿元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

收入调增72.52亿元，其中土地出让收入增加18.60亿元，新增地方政府专项债券增加51.88亿元，再融资债券增加2.12亿元，城市基础设施配套费减少0.08亿元。

支出调增72.52亿元，其中城乡社区支出增加32.80元，主要用于征地拆迁、地方政府新增专项债券项目支出等；债务转贷支出增加38.50亿元；债务还本支出增加1.22亿元。

调整后，收入预算总计122.43亿元，其中：政府性基金收入62.77亿元，新增地方政府专项债券收入51.88亿元，再融资债券收入2.12亿元，上年结余收入5.66亿元。支出预算总计122.43亿元，其中：政府性基金支出77.17亿元，债务转贷支出38.50亿元，债务还本支出5.00亿元，调出资金1.76亿元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

收入调增18万元，为利润收入增加。

支出调增18万元，其中国有企业政策补贴减少335万元、国有企业资本金注入增加340万元、调出资金增加13万元。

调整后，收入预算为2938万元，支出预算为1007万元，调出资金1,931万元。收支平衡。

（四）社保基金预算调整情况

收入调增0.11亿元，其中失业保险基金收入增加0.15亿元、职工医疗保险基金收入增加0.46亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入减少0.50亿元。

支出调增1.40亿元，其中失业保险基金支出增加0.70亿元、职工医疗保险基金支出增加0.97亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出减少0.27亿元。本年结余减少1.29亿元。

调整后，收入预算为45.83亿元，支出预算为41.68亿元，品迭后结余4.15亿元。