目  录

公开时间：2021年9月16日

第一部分部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………………5

第二部分 部门决算情况说明………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………13     

第三部分 名词解释……………………………………………………………20

第四部分 附件…………………………………………………………………23

附件1………………………………………………………………………………23

附件2………………………………………………………………………………28

第五部分 附表…………………………………………………………………35

一、收入支出决算总表……………………………………………………………35

二、收入决算表……………………………………………………………………35

三、支出决算表……………………………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………35

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责协助开展市政府融资项目的规划、开发和审核工作；负责市政府与开发银行开展融资合作的服务工作；负责市属国有企业开放发展的协调服务工作；负责市属国有企业外经外事方面的综合性服务和市属国有企业对外投资项目服务工作；负责中央、省属和其他国有企业在眉投资服务等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年度眉山市开发性金融合作中心在市国资委的领导下积极开展融资工作，配合市国资委完成国资监管等相关工作。

1.开展融资项目的规划、开发和审定工作。市开发性金融合作中心作为市国资委下属事业单位，2020年度，主要负责各重点市属国有企业融资项目的合规性审查工作，为领导决策提供合理的建议意见。

2.开展开发银行融资合作等协调工作和为市属国有企业开放发展提供协调服务工作。2020年度，市开发性金融合作中心积极协助各市属国企争取开发银行贷款，为市属国企的开放发展提供服务。

3.为市属国企外经外事提供综合性服务和对外投资项目提供服务，以及中央、省属和其他国有企业在眉投资服务。

二、机构设置

市开发性金融合作中心为眉山市国资委下属二级事业单位，无下属单位。

纳入市开发性金融合作中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

眉山市开发性金融合作中心

 

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计86.76万元。与2019年相比，收、支总计各减少50.61万元，下降36.84%。主要变动原因是人员变动大，人员经费和公用经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计86.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，         占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计79.18万元，其中：基本支出64.67万元，占81.67%；项目支出14.51万元，占18.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计86.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少50.61万元，下降36.84%。主要变动原因是人员变动大，人员经费和公用经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出79.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少16.71万元，下降17.43%。主要变动原因是人员变动幅度大，人员经费支出和公用经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出79.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出53.75万元，占67.88%；社会保障和就业（类）支出8.37万元，占10.57%；卫生健康支出3.76万元，占4.75%；资源勘探工业信息等支出9万元，占11.37%；住房保障支出4.3万元，占5.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为79.18万元，完成预算91.26%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.51万元，完成预算42.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动幅度大，经费支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为48.24万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.73万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.64万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.76万元，完成预算100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出64.67万元，其中：

人员经费48.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算9.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比无增减变动。

3. 公务接待费支出0.14万元，完成预算9.33%。公务接待费支出决算比2019年增加0.14万元，增长100%。主要原因是邀请市外企业来眉商谈合作项目。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：邀请市外企业来眉商谈合作项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市开发性金融合作中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，市开发性金融合作中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市开发性金融合作中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“三创”工作开展、项目贷款及指导区县金融工作、与省开行高层联席会议及项目合作座谈会项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项目标任务圆满完成。创文创卫工作持续推行，包保社区环境有效改善；前卫村、田湾村两个贫困联系村基本脱贫，未出现返贫情况；项目贷款资金顺利落实，资金使用得到有效监管；与省开行联系进一步加强，区县金融工作指导及对全市融资平台建设发展的指导和管理成效显著。工作开展过程中未发生重大违规记录及违规行为。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各个项目工作有效开展，各项任务有效落实。

1. 项目绩效目标完成情况
    本单位在2020年度部门决算中反映“三创工作开展”“项目贷款及指导区县金融工作”“与省开行高层联席会议及项目合作座谈会”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“三创”工作开展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了创文、创卫等工作正常开展，改善了单位及包保社区生活环境、提高了职工及居民文明卫生意识。

（2）项目贷款及指导区县金融工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.25万元，执行数为6.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时有效开展了项目贷款工作和区县金融工作指导工作，加强了开行贷款资金申贷和使用监管及融资平台建设发展和管理的指导等工作。

（3）与省开行高层联席会议及项目合作座谈项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.25万元，执行数为6.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了与省开行的联系和项目合作关系，积极邀请市外企业来眉参观及项目合作座谈，为眉山经济发展贡献力量。

项目绩效目标完成情况表 （2020年度）
项目名称			“三创”工作开展
预算单位			眉山市开发性金融合作中心
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5	执行数:	1.5
	其中-财政拨款:		1.5	其中-财政拨款:	1.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年创文创卫等工作任务			顺利完成2020年创文创卫等各项工作，配合完成了眉山市全国文明城市创建
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展“三创”工作次数	不少于10次	10余次
		质量指标	开展质量	完成2020年网报，三创任务得到圆满落实	顺利完成工作任务，配合完成全国文明城市创建
		时效指标	完成时间	2020年	2020年
	效益指标	社会效益	“三创”工作对环境的影响	提高包保社区环境质量	包保社区居民文明卫生意识提升，环境得到改善
	满意度指标	满意度指标	包保社区环境满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 （2020年度）
项目名称			项目贷款及指导区县金融工作
预算单位			眉山市开发性金融合作中心
预算执行情况(万元)	预算数:		6.25	执行数:	6.25
	其中-财政拨款:		6.25	其中-财政拨款:	6.25
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年度项目贷款及指导区县金融工作任务			顺利完成2020年度项目贷款及指导区县金融工作等任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目贷款和区县金融工作指导量	根据2020年项目需要适时开展项目贷款和区县金融指导工作	已完成
		质量指标	开展质量	加强开行贷款资金申贷和使用监管，提高区县金融工作质量	资金使用规范，金融工作有效进行
		时效指标	完成时间	2020年	2020年
	效益指标	经济效益	保障项目及金融工作正常开展	确保2020年度项目资金及时足额发放；保障区县金融工作任务顺利完成	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	市属国企和区县满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 （2020年度）
项目名称			与省开行高层联席会议及项目合作座谈
预算单位			眉山市开发性金融合作中心
预算执行情况(万元)	预算数:		6.25	执行数:	6.25
	其中-财政拨款:		6.25	其中-财政拨款:	6.25
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强与省开行联系，促进项目合作，推动我市重点项目申贷工作，保障我市棚户区改造等民生项目贷款资金落实			顺利完成各项工作任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	与省开行对接次数	10余次	10余次
		质量指标	开展质量	加强与省开行的联系和贷款项目审定工作，确保资金顺利落实	加强了与省开行的联系，贷款项目顺利开展
		时效指标	完成时间	2020年	2020年
	效益指标	社会效益	对社会发展效益	促进项目合作和贷款项目审定落实，促进我市经济发展	加强了与省开行的联系和项目合作关系，积极邀请市外企业来眉参观及项目合作座谈，为眉山经济发展贡献力量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《市开发性金融合作中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“三创”工作开展项目开展了绩效评价，《“三创”工作开展项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市开发性金融合作中心项目类支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市开发性金融合作中心事业人员经费和办公经费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市开发性金融合作中心养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市开发性金融合作中心职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市开发性金融合作中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指市开发性金融合作中心项目经费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附  件

附件1

一、单位概况

（一）机构组成

眉山市开发性金融合作中心为公益一类事业单位，是市国资委的下属事业单位。

纳入2020年度单位整体支出绩效全覆盖自评的预算单位为：眉山市开发性金融合作中心。

（二）机构职能

开展开发性金融合作，促进地方经济发展。负责政府融资项目的规划、开发和审定工作；负责在开行贷款过程中相关工作协调；负责开行贷款资金使用和贷后管理工作；负责指导和管理全市融资平台的建设和发展；完成市政府及市开发性金融合作小组安排的其他工作。

（三）人员概况

市开发性金融合作中心2020年度事业编制人数9人，年末实有人数6人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年本年收入合计86.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86.76万元，占100%。

（二）单位财政资金支出情况

2020年本年支出合计79.18万元，其中：基本支出64.66万元，占81.66%；项目支出14.52万元，占18.34%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

1. 预算编制情况

2020年度预算编制时将年度总体目标根据工作需要，细化为三创工作、与省开行高层联席会议及项目合作座谈会、项目贷款及指导区县金融工作等多个目标，并分别制定各个目标工作任务，把绩效指标按照工作开展情况进行量化。2020年末完成各项项目目标任务及整体工作任务，年度预算结转结余7.58万元。

2.单位执行情况

2020年度经费预算数与决算数有一定的偏差，但大多数保持一致。单位预算按各项目标任务进度持续有效开展。

3.单位预算完成结果

2020年底，各项目标任务圆满完成。创文创卫工作持续推行，包保社区环境有效改善；前卫村、田湾村两个贫困联系村基本脱贫，未出现返贫情况；项目贷款资金顺利落实，资金使用得到有效监管；与省开行联系进一步加强，区县金融工作指导及对全市融资平台建设发展的指导和管理成效显著。工作开展过程中未发生重大违规记录及违规行为。

（二）结果应用情况

单位绩效目标及自评情况按预决算要求，随同预决算一并公开。本次自评通过单位预算管理、绩效结果运用2个一级指标逐一展开自评，并根据实际情况和相关佐证材料得出自评明细分值和总分值。通过明细指标自查找出预算管理薄弱环节，以查促改，提高预算管理水平。

2020年度单位整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	自评分值
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	8
		目标实现	10	9
		编制准确	10	9
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	9
		执行进度	10	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	6
合  计			100	90

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（眉财绩〔2021〕6号）文件要求，我单位对2020年单位整体支出开展了绩效自评。通过绩效评价工作，及时发现预算执行、日常工作及财务工作中存在的问题，自查自纠，有效规避了财务风险，提高了财务管理水平。

（二）存在问题

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2. 单位整体支出预算控制有待进一步加强。

3. 内控制度建设有待进一步完善。

（三）改进建议

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强财务人员队伍建设，抓好绩效评价管理单位的队伍建设和业务培训，建立绩效评价长效机制；加强对项目开展进度的跟踪，全面有效开展项目绩效评价，确保项目绩效目标及时有效完成。

3. 加强制度建设，加快推进内控制度、财务制度进一步完善。

附件2

单位预算项目支出绩效自评报告

（“三创”工作开展项目）

一、基本情况

（一）项目概况

根据市委、市政府创建文明城市、卫生城市工作部署，眉山正全力打造文明城市、卫生城市，完成全国文明城市创建工作。

（二）项目实施情况

2020年眉山市通过迎检，创成了全国文明城市，圆满完成2020年“三创”工作任务。

（三）资金投入使用情况和项目绩效目标

2020年我单位“三创”工作经费预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。主要用于开展“三创”工作的差旅费和其他交通费用支出。

2020年我单位到包保社区开展志愿者、入户宣传活动10余次，清理牛皮癣、小广告、卫生死角20余处，纠正车辆停放10余次。通过开展志愿者活动及入户宣传等工作，社区居民文明卫生意识提升，环境得到改善，2020年“三创”任务圆满完成。

二、评价工作开展情况

（一）组织情况

为进一步规范绩效自评工作，提高绩效自评质量，我单位成立了财政支出绩效评价工作组，由市国资委主要领导任组长，成员包括分管领导、相关科室负责人、办公室主任、财务工作人员。按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。

（二）评价原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

（三）评价指标体系

本次项目支出绩效评价，按照《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（眉财绩〔2021〕6号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为4个一级指标，分别为：立项定位30分，预算编制9分，组织实施35分，绩效评价26分。一级指标下设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。

（四）评价方法

通过现场了解，实地取样、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，重点查看账目，账实对照，利用是否评分法，作出总体性评价。

（五）绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据是否达到评分依据及标准确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年，我单位较好的完成了“三创”工作任务，项目支出绩效自评分数90分，项目绩效评分及等级自评优秀。

一级指标	二级指标	三级指标（评分依据及标准）	分值	自评 得分
立项定位（30分）	战略规划编制	战略规划是否符合省（市）政府经济和社会总体发展规划	2	2
		部门是否围绕战略规划目标确定工作任务	2	2
		项目是否具有中央（市、县）政府政策依据	2	2
	绩效目标设立	项目是否设立绩效目标	2	2
		绩效目标是否科学、清晰、明确	2	2
		绩效目标是否量化可考核	2	2
		绩效目标是否有一定的前瞻性和挑战性	2	2
	绩效指标设定	项目是否设定绩效指标	2	2
		绩效指标是否细化、量化	2	2
		绩效目标和指标是否匹配	2	2
		绩效指标设计是否全面完整	2	0
	绩效论证评估	是否按科学、民主、规范的程序进行决策	2	2
		是否与其他项目重复	2	2
		资金是否能足额保证	2	2
		基础设施条件是否能够有效保障	2	2
预算编制（9分）	绩效预算编报	是否按财政部门规定的时间、格式、内容编报	3	3
		项目资金需求是否按规定标准测算	3	3
		项目资金是否细化各项支出	3	3
组织实施（35分）	计划管理	是否围绕绩效目标制定了切实可行的实施计划	2	2
		项目是否落实到责任科室及相关负责人	3	3
		是否严格落实了实施计划	3	3
	绩效监控	是否对项目完成情况实施监控，是否根据发现问题及时进行修正 题题	3	3
		是否建立项目绩效收集和反馈机制	3	0
		是否按要求定期向政府或财政部门提交绩效报告	3	3
	风险监控	是否对项目实施中可能存在影响绩效目标实现的风险进行识别、评估，建立防范措施	2	2
	资金到位情况	资金是否落实，是否按计划及时支付资金	2	2
		资金使用过程中发现的问题是否及时向主管部门和财政部门报告	3	3
	绩效制度建设	是否建立健全具体项目财务和绩效管理制度	2	0
	完成结果	是否按时完成项目工作	3	3
		是否达到绩效目标	3	3
		是否存在违规行为	3	3
绩效评价（26分）	自评工作组织	是否按照财政部门要求组织自评工作	3	3
		绩效自评工作是否发现问题，是否采取有效措施解决问题	4	4
	自评报告	自评报告是否按时提供	4	4
		评价结果是否客观准确反映项目结果	4	4
		是否按照文本要求格式内容填报自评报告	4	4
	评价结果运用	评价结果是否与下年度预算安排挂钩	4	1
		评价结果是否按要求公开	3	3
合  计			100	90

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为确保眉山市创建全国文明城市、我单位顺利开展2020年创文创卫创森工作，我单位根据往年创文创卫实际开展情况及市创文办对创文创卫工作开展要求，制定了该项目。2020年“三创”工作经费1.5万元。

（二）项目管理情况

我单位成立了以市国资委主要领导为预算绩效管理领导小组，并按市财政局年度评价工作开展要求成立评价工作组，编制绩效目标，细化绩效指标，对项目实施年中绩效监控、年末绩效评价，及时发现项目执行过程中存在的问题，对问题进行详细分析并及时解决。

（三）项目产出情况

2020年我单位干部职工到包保社区开展志愿者、入户宣传活动10余次，清理牛皮癣、小广告、卫生死角20余处，纠正车辆违规停放10余次。

（四）项目效益情况

通过开展志愿者活动及入户宣传等工作，社区居民文明卫生意识提升，环境得到改善，眉山市完成了全国文明城市的创建，2020年“三创”任务圆满完成。

五、存在主要问题

（一）部门预算绩效管理主体意识不强

单位绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合欠缺。

（二）部门预算绩效管理机构不健全

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工作与学习之间矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不专业。

（三）绩效目标编制不理想

绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、相关措施建议

一是加强专业方面的培训，提高从业人员素质；二是高度重视年初预算申报工作，全面考虑认真梳理，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作。在编制年度预算时要全面考虑实际情况，处理好需要与可能的关系，提高认识，加强对预算管理的重视，树立绩效理念。三是增强单位干部职工的绩效责任感，激发部门和员工的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平。

 

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表