目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，主要履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能。共青团眉山市委由中共眉山市委和共青团四川省委领导。其主要职责是：

1、领导眉山市共青团工作，领导全市青联、青企、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定眉山市青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对眉山市青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作，青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。

5、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理。

6、参与制定眉山市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作。

7、会同有关部门负责与国外青少年团体，政府机构和其他友好团体的交流工作。

8、承办市委、市政府和团省委交办的有关事项。

（二）2018年重点工作完成情况

（一）广泛开展主题教育，提高新媒体影响力。紧扣核心价值观和“中国梦”主题，广泛开展“眉山故事少年说”、“铭记两史，践行三爱”、“红领巾相约中国梦”等青少年关爱主题教育活动。不断加强新媒体矩阵和网宣员队伍建设，大力建设“青年之声”、微博、微信、眉山青年网等平台，传递正能量，开展网络舆论引导。

（二）扎实推进青年就业创业，大力开展脱贫攻坚。举办眉山市第三届青年电子商务创新创业大赛，争取带动广大青年参与、关注活动。继续推进“贷动青春”眉山青年创业小额担保贷款项目，深入实施“四川青年创业促进计划”（SYE），扶持青年创新创业。继续开展“新年心愿，青春微力量”大型暖冬公益活动，帮助贫困孩子们完成新年心愿。加强对联系贫困村帮扶，大力帮扶洪雅县中山乡西庙村、花溪镇塘坝村脱贫致富。

（三）大力开展志愿服务，参与社会治理创新。积极开展樱花节、竹产业交易博览会、历史村落的未来国际会议、泡博会等大型会节志愿服务工作。开展“学雷锋”、“防艾”、“国际禁毒日”、“春运志愿服务”等主题志愿服务活动。通过青年社会组织服务中心广泛联系全市社会组织，购买“爱我东坡湖，护我东坡岛”、“亲子读书活动”等社会组织服务，开展各类关爱帮扶活动，关爱重点青少年。积极开展市青联活动。开展“青春之约浪漫眉州”单身青年交友活动，为单身青年搭建交流平台，引导青年树立正确的婚恋交友观。

二、机构设置

团市委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

无纳入团市委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度团市委收、支总计624.89万元。与2017年相比，收、支总计减少40.60万元，下降6.10%。主要变动原因是项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位:万元）

二、收入决算情况说明

2018年市文联本年收入合计624.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入624.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2018年团市委本年支出合计624.89万元，其中：基本支出215.18万元，占34.43%；项目支出409.71万元，占65.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年团市委财政拨款收、支总计624.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少40.60万元，下降6.10%。主要变动原因是项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年团市委一般公共预算财政拨款支624.89万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少40.60万元，下降6.10%。主要变动原因是项目经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年团市委一般公共预算财政拨款支出624.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）506.17万元，占81%；社会保障和就业支出（类）18.77万元，占3%；医疗卫生支出（类）7.38万元，占1.18%；农林水支出（类）84.50万元，占13.52%；住房保障支出（类）8.07万元，占1.30%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位；万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年团市委一般公共预算支出决算数为624.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为13.79万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为166.45万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为292.92万元，完成预算100%

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.41万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.36万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.38万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为14.50万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算8.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年团市委一般公共预算财政拨款基本支出215.18万元，其中：

人员经费181.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费33.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年团市委“三公”经费财政拨款支出决算为0.50万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年团市委“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0.50万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2017年支出决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。与2017年支出决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.15万元，增长42.86%。主要原因是公务接待次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，59人次，共计支出0.50万元，具体内容包括：接待德阳团委、接待团中央来眉调研、接待雅安团委。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年团市委无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年团市委无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年未编制预算绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年未开展绩效评估。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年团市委机关运行经费支出33.48万元，比2017年减少8.11万元，下降19.50%。主要原因是2018年机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，团市委政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，团市委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事:务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映行政单位在社会保障与就业方面的支出。

9.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支岀。

10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

11.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:指指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴未卜贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附表（见附件）