眉山市岷东新区管理委员会

2021年部门预算编制的说明

    

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

 1、负责岷东新区开发建设与管理。2、负责编制岷东新区城市建设、产业发展、社会事业等规划，并组织实施。3、负责组织实施岷东新区规划内的项目建设任务，并自主解决所需建设经费。4、负责制定岷东新区招商引资、投融资及产业发展等鼓励政策，并组织实施。5、负责岷东新区规划区社会治安管理工作。6、负责岷东新区规划区科技、教育、文化、体育、卫生、计生、民政、安全、民族、宗教、外侨台等工作，兴办和管理社会公益事业。7、受东坡区委托，管理以富牛镇为主体的规划区。8、负责岷东新区人民防空工作。9、履行市政府及相关职能部门授权的相关职能。10、完成市委、市政府交办的其他事项。

 （二）2021年主要工作

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，是市委“开放发展冲刺年”，也是区委建设新“双强区”建设攻坚年。岷东新区将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会精神、市委四届十六次全会暨市委经济工作会议精神、区委五届十九次全会暨区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以新“双强区”建设为总目标，以“五大集中攻坚”为总抓手，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为全区建设现代化成德眉资同城发展先行区、成都都市圈副中心示范区做出岷东贡献。

预计2021年，岷东新区完成固定资产投资37.5亿元以上，实现增速20%以上；完成地方一般公共预算收入1.6亿元（含市本级分成）以上，基金预算收入10亿元以上；新签约项目4个以上，完成招商引资到位资金16亿元以上。

二、部门概况

岷东新区管理委员会下设眉山市岷东新区土地征拆和收储中心、眉山市岷东新区项目服务中心、眉山市岷东新区党务政务服务中心、眉山市岷东新区智慧城市信息中心、眉山市东坡区穆家沟水库管理处5个全额拨款事业单位。

2020年末在职职工113人，其中：行政人员31人，事业人员32人，临聘人员50人。退休人员7人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市岷东新区管理委员会2021年收入预算为83509.68万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为83509.68万元，其中基本支出2385.63万元，项目支出81124.05万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市岷东新区管理委员会2021年一般公共预算收入3436.33万元。一般公共预算支出3436.33万元，包括：社会保障和就业支出114.8万元，卫生健康支出50.23万元，城乡社区支出3119.10万元，住房保障支出152.20万元。眉山市岷东新区管理委员会2021年一般公共预算收支比2020减少791.12万元，其中：基本支出减少37.82万元，原因为：一是2021年度预算人员减少2人，减少了相应的人员支出和公用支出。项目支出减少753.3万元，原因是充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。

一般公共预算支出具体情况为：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为76.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数38.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.65万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为24.58万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为3119.1万元，主要用于保障岷东新区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，以及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如安全生产监管、维护社会稳定、保障基础设施建设项目财评审计、招商引资等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为152.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市岷东新区管理委员会2021年政府性基金预算拨款安排的支出80073.35万元，其中城乡社区事务支出80073.35万元。眉山市岷东新区管理委员会2021年政府性基金预算较2020年增加16250.75万元，主要原因是相应增加了土地报批等支出预算。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市岷东新区管理委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市岷东新区管理委员会2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）198万元，其中：办公费39.34万元，印刷费12万元，水费13万元，电费30万元，邮电费10万元，物管费5万元，差旅费47万元，维修（护）费5万元，会议费2万元，培训费7万元，公务接待费5万元，专用材料费0万元，劳务费5万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用0万元，其他商品服务支出14.66万元。

五、“三公”经费情况

眉山市岷东新区管理委员会2021年“三公”经费预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、执法办案、应急保障等工作用车。

眉山市岷东新区管理委员会2021年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	8	0	8	0	3	5
岷东新区管委会	8	0	8	0	3	5

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、党建工作项目，预算100万元。保障党建工作需要，主要用于党建培训费、开展党团活动、党建慰问、机关党建阵地建设和基层党建阵地修缮及对外宣传等。

2、征地拆迁工作经费项目，预算150万元。主要用于征地评估和测绘、低压电路迁改等支出，保障征地拆迁约1000亩的工作目标，对已拆迁完毕项目进行宗地核算工作，按“一户一档”要求，及时完成归档工作。

3、控规维护及论证工作经费项目，预算500万元。主要用于完成控制编制、日常维护及组织专家论证评审等相关工作。

4、综治信访维稳工作经费项目，预算20万元。主要用于创新和组织实施社会管理工作，深入推进社会治安综合治理工作，把综合治理的各项指标落实到各部门；扎实抓好扫黑除恶专项斗争，全力扫除辖区黑恶势力；规范信访事项受理、交办、办理、回复；实现“零”进京、到省上访；及时开展应急管理和预警，牵头做好突发公共事件、群体事件的协调处置等工作，确保辖区社会大局和谐稳定。

5、城乡建设用地增减挂钩指标异地流转使用费项目预算20000万元。主要用于保障城乡建设用地增减挂钩指标约2000亩异地流转，签订协议并支付相关费用。

6、林地报批项目预算3200万元。主要用于完成约20个批次建设用地涉及使用林地的可研和采伐作业组件报批工作，并支付相关费用；完成约20个批次建设用地涉及使用林地报批工作，在领取批复前需上缴林地植被恢复和退耕还林置换费。

7、现代服务业产业扶持资金项目预算7000万元。根据眉岷东委（2018）63号中共眉山市岷东新区工作委员会关于印发《岷东新区促进现代服务业发展扶持政策（暂行）的通知》规定，每年安排扶持资金用于扶持现代服务业发展。

8、经济发展工作经费项目预算10万元。主要用于保障实时掌握新区省、市重点项目、政府投资项目、交通重点项目及专项建设基金、中央预算内投资项目的推进情况，并按规定及时报送；做好项目前期咨询工作，为项目顺利开展保驾护航；依法行政，积极对接市、区发改委，及时高效完成项目立项审批转报工作；做好岷东新区项目统计工作，保质保量完成固投任务；做好岷东新区“十四五规划完编制工作；依法做好新区招投标工作。

9、土地储备业务经费项目预算2160.8万元。主要用于保障按政策规定缴纳耕地占用税；按照岷东新区管委会对土地出让工作的要求，配合自然资源局做好土地出让前的地价评估；按照岷东新区管委会储备土地管理等相关工作要求，做好储备土地环境卫生整治、地质灾害整治等支出以及其他相关管理工作支出。

10、安装防空警报器项目预算15万元。主要用于保障推进防空警报建设，尤其是城市新增区域的警报器全覆盖建设工作要求，新区建成区范围内安装防空警报器3台（桐福村、松林苑、工商学院）。

11、杆管线、电力线路及通信线缆迁改项目预算4128.5万元。主要用于保障按照已审查通过的迁改方案，编制迁改施工图设计及迁改预算，报送财政评审，签订协议实施迁改，进场材料及现场施工应达到国家行业有关验收标准，确保该项目顺利开展。

12、眉山市穆家沟水库项目还本付息及装修设备购置项目预算1227.04万元。主要用于保障穆家沟水库项目还本付息，管理用房装修规模，采购办公设备等。

13、司法工作经费项目预算12万元。主要用于依法治区和“七五”普法工作，确保依法行政、依法执法；牵头做好矛盾纠纷多元化解工作，最大限度将各类矛盾纠纷等问题解决在基层,化解在当地；做好行政诉讼和行政复议工作，聘请法律顾问，协助好法律援助工作。

14、穆家沟水库及石埂子水库运行管理经费项目预算100万元。主要用于保障石埂子水库的日常管理工作，确保石埂子水库安全规范运行；穆家沟水库运行管理，完成防汛预案、溃坝方案等方案的编制并通过相关部门审批。

15、建设用地报批项目预算10000万元。主要保障约4000亩建设用地的勘测定界及组件报批作业，达到审批要求；建设用地上报并经省政府审批后，需在领取批复前上缴中央和地方约1500亩新增建设用地土地有偿使用费，方可并领取省政府批复；购买使用耕地占补平衡指标约1000亩；建设用地上报涉及的农转非人口约1500人的养老保险补偿费预存。

16、征收经费项目预算600万元。用于保障征收工作顺利开展。

17、审计工作经费项目预算467.62万元。主要用于财务审计和工程审计项目支出，保障已采购项目合同履约支付及2021年预计新增项目的审计服务费。

18、统筹城乡工作经费项目预算30万元。主要用于保障统筹城乡工作顺利开展。

19、安全生产工作经费项目预算350万元。主要用于开展安全生产宣传活动，提高人民群众安全生产意识，加强新区安全隐患排查治理工作，做好新区建筑施工、学校、道路交通等领域的安全生产工作，提高对灾害、事故发生发展全过程的综合管理和紧急处置能力；保障安全生产监管、应急救援、需要，开展安全生产考核。

20、党风廉政建设工作经费项目预算10万元。保障推进党风廉政建设、强化正风肃纪、完成各项专项整治督查。

21、双创工作经费项目预算100万元。保障开展双创常态化公益广告制作、维护，市容市貌专项整治，营造良好的社会氛围和融洽人际关系，不断提升市民文明素养和社会文明程度，提高老百姓对双创工作的支持率、满意度达95%以上。

22、岷东新区城市管理维护费项目预算2412.14万元。主要用于保障岷东新区范围内城市维护，开展环卫保洁和绿化养护工作。

23、项目服务工作经费项目预算5万元。保障落户项目协调及服务工作，营造一流的营商环境氛围；协助做好招商引资工作，力争洽谈储备一批项目，签约落地一批项目。

24、财政运行管理工作经费项目预算10万元。主要用于保障预算软件、核算系统软件、总预算会计软件等正常运转，确保岷东新区财政及预算单位正常运转、基本民生支付，提高财政资金使用效率。

25、招商引资工作经费项目预算110万元。主要用于保障岷东新区招商引资工作，实施精准招商战略，做好来眉考察企业的对接工作；积极组织企业参加中外知名企业四川行、西部国际博览会、数博会等各类经济合作会议，宣传岷东新区，力争新引进项目3个以上，完成招商引资到位资金16亿元；确保完成区委、区政府、党工委、管委会下达的各项目标任务。

26、住建工作经费项目预算60万元。主要用于开展建筑工程质量安全宣传、建筑工程质量安全培训、建筑工程质量安全检查、街面秩序巡查工作，保障岷东新区住房和城乡建设工作顺利开展。

27、后勤物管项目，预算428.7万元。提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域及食堂租金及运行维护，安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。

28、政府投资项目财政评审项目预算90万元。主要用于已财评项目尾款支付，以及新增项目按照政府投资项目建设相关规定，委托第三方开展财政评审工作，委托评审项目满意度达95%以上。

29、政府隐性债务还本付息项目预算27827.25万元。主要用于保障隐性债务还本付息。

（二）国有资产占用情况

眉山市岷东新区管理委员会截止2020年12月共占用国有资产原值253.52万元。包括公务用车1辆19.58万元，其他固定资产233.94万元，价值100万以上的专用设备无。眉山市岷东新区管理委员会2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市岷东新区管理委员会2021年政府采购预算536.04万元，其中：办公设备购置91.57万元，服务类采购224.47万元，装修工程采购220万元。

七、 专业名词解释

     1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

              眉山市岷东新区管理委员会

               2021年2月7日