眉山市文学艺术界联合会

2021年部门预算编制说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市文联是市委和市政府联系全市文艺界的桥梁和纽带，是全市各专业文艺家协会的联合组织。市文联由市委领导，实行团体会员制。

（二）2021年主要工作

1.繁荣文艺创作。围绕中国共产党成立100周年主题，以及市委、市政府工作中心，开展深入生活、扎根人民主题采风创作活动，扶持文艺精品创作。

2.打造文艺品牌。加强“中国散文之乡”“青神竹编”“七埋坪省级文化艺术示范区”等文化品牌建设；加强与中国文联、省文联和国家级、省级专业协会合作，推进文艺创作基地建设。

3.深化文联改革。建好市文学艺术中心，办好文学社团刊物，创建乡镇文联。

4.加强协会管理。加强协会党建、财务管理审计监督工作，提供工作保障，促进协会规范化建设。

5.培养文艺人才。开展第二批“眉州文艺名家”培育活动，加大骨干艺术家和青年文艺人才培养。

6.开展文艺活动。开展东坡遗迹遗址地、成渝经济圈、成德眉资四市同城化文艺交流活动，举办庆祝中国共产党成立100周年、东坡文化节等主题文艺展演活动。

7.围绕市委、市政府中心工作，开展基层治理体系示范点创建，到联系社区开展包保“双创”工作，继续做好干部直接联系服务群众工作和对口帮扶工作。

二、部门概况

眉山市文学艺术界联合会为参照公务员管理的事业单位，2020年末在职职工7人，其中：参公管理事业人员6人，人员控制数1人。有退休人员1人。下属事业单位眉山市文学艺术中心（市东坡文学艺术院）,暂无在职人员。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，市文联2021年收入预算为155.76万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为155.76万元，其中基本支出114.66万元，项目支出41.10万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

市文联2021年一般公共预算收入155.76万元。一般公共预算支出155.76万元，包括：一般公共服务支出127.93万元，社会保障和就业支出14.16万元，卫生健康支出6.48万元，住房保障支出7.19万元。2021年市文联一般公共预算收支比2020年减少16.59万元，其中：基本支出减少16.59万元，主要原因为单位在职人员减少1人，相应减少了相关的人员支出和公用支出。

一般公共预算支出具体情况为：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为86.83万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为41.10万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如劳务费、委托业务费等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为9.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数4.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.31万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市文联2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市文联2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市文联2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）18万元，其中：办公费4.41万元，印刷费1万元，邮电费2万元，差旅费3万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费1万元，劳务费1.5万元，其他商品服务支出1.09万元。

五、“三公”经费情况

市文联2021年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平。主要用于执行公务、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位无公务用车。

眉山市文联2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

围绕市委市政府中心工作，完成全年工作任务，推进下属市文学艺术中心建设。年度主要任务：围绕中心工作，开展主题文艺作品采风创作交流展演赛活动，组织各专业文艺家协会开展文艺惠民活动。

2.项目的绩效目标

后勤物管服务：保障机关正常运行。

设备购置：及时更新部分办公设备，保障单位日常办公需要。

文艺活动：常态化开展文艺惠民活动，举办主题文艺采风创作交流展演赛，丰富群众精神生活，繁荣眉山文艺，提升城市文化影响力，助力成渝双城经济圈建设和成德眉资同城化发展。

协会管理：为市属16个专业文艺家协会提供工作保障，促进协会规范化建设。

阵地建设：加强与国家级、省级文联和专业协会合作，推进文艺创作基地建设，探索创建乡镇文联，延伸工作手臂，为市内外艺术家搭建采风交流创作宣传展示平台，进一步深化文联改革。

（二）国有资产占用情况

市文联截止2020年12月共占用国有资产原值17.93万元，净值为8.04万元，主要是办公家具、电脑、打印机和空调，无价值100万以上的专用设备。2021年无100万以上专用设备购置计划。

（三）政府采购情况

市文联2021年政府采购预算数为1万元，采购2台空调机。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市文学艺术界联合会

2021年2月5日