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公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况………………………………………………………………..04

一、基本职能及主要工作………………………………………………………04

二、机构设置……………………………………………………………………05

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………….06

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………..………..06

二、收入决算情况说明………………………………………………………….06

三、支出决算情况说明………………………………………………………….07

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………….07

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………….08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………..12

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………...12

第三部分 名词解释…………………………………………………………………19

第四部分 附件………………………………………………………………………21

第五部分 附表………………………………………………………………………25

一、收入支出决算总表…………………………………………………………25

二、收入决算表………………………………………………………………….25

三、支出决算表………………………………………………………………….25

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………….25

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………..….25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………..….25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………..….25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..….25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..….25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………..….25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………..….25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..….25

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………………..….25

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国民主同盟是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民盟眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，民盟眉山市委着力加强自身建设，主动顺应新时代对参政议政工作的更高要求，着眼我市经济社会发展实际，积极建言献策。一是主动承接民盟中央课题调研任务，先后牵头完成民盟中央调研课题《新时代如何坚持我国宗教中国化的建议》，参与完成民盟中央调研课题《建立市场化、多元化生态补偿机制》《建立市场化、多元化生态补偿机制深化农村改革，全面实施乡村振兴战略》，报告质量得到了民盟省委领导的充分肯定。二是认真贯彻落实中共市委制定的政党协商计划，民盟市委围绕“弘扬三苏精神做强文化产业”“眉山天府新区头号工程”“助推民营经济高质量发展”等主题，深入开展调研，完成了调研报告3篇，并在中共市委召开的政党协商会上做了《对我市文旅融合发展的思考和建议》《做优做强基础教育助力天府新区开放发展》的发言，发言内容分别受到了中共眉山市委主要领导高度认可。在社会服务工作方面，民盟眉山市委充分发挥民盟特色品牌优势，不断创新社会服务工作机制，全面助推我市脱贫攻坚工作。通过民盟市委机关和广大盟员的共同努力，全年为贫困乡村、学校争取到资金、项目、教学设备共计人民币37.35万元。

二、机构设置

中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制，其中副县级实职1名；正科级实职1名。

民盟眉山市委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入民盟眉山市委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计65.53万元。与2018年相比，总计各减少28.02万元，减幅为29.95%。主要原因是经费调整等原因，2018年因为承办民盟中央2018法治论坛，当年财政追加预算25.72万元。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计65.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计65.53万元，其中：基本支出48.9万元，占74.62%；项目支出16.63万元，占25.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计65.53万元。与2018年相比，总计各减少28.02万元，减幅为29.95%。主要原因是经费调整等原因，2018年因为承办民盟中央2018法治论坛，当年财政追加预算25.72万元。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出65.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少28.02万元，减幅为29.95%。主要变动原因是经费调整等原因，2018年因为承办民盟中央2018法治论坛，当年财政追加预算25.72万元。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出65.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）为57.74万元，占88.12%；社会保障和就业（类）为4.32万元，占6.59%；医疗卫生与计划生育（类）为1.62万元，占2.47%；住房保障支出（类）为1.85万元，占2.82%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为65.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为41.11万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为16.63万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出48.9万元，其中：

人员经费40.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无三公经费预算，主要原因是本单位车改后无保留公车，且因公出国（境）费和公务接待费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。支出决算与2018年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，民盟眉山市委机关运行经费支出8.63万元，比2018年减少0.06万元，减幅0.69%，与2018年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，民盟眉山市委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（公车改革后已移交市机关事务管理局尚未下账）。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委在年初预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，我委按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会整体绩效运行较好，在学习实践活动开展方面、参政议政方面、后勤物管方面取得了预期的效果；在目标制定上，绩效目标并未按照项目特性，制定完整的项目效益指标，存在项目绩效目标不完整的情况；从评价情况来看3个项目立项依据充分，与民盟省委、中共眉山市委对本部门各项工作的安排部署的要求一致，项目完成效果良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“参政议政”“开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”“后勤物管服务”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是完成民盟中央课题调研任务，先后牵头完成民盟中央调研课题《新时代如何坚持我国宗教中国化的建议》，参与完成民盟中央调研课题《建立市场化、多元化生态补偿机制》《建立市场化、多元化生态补偿机制深化农村改革，全面实施乡村振兴战略》，报告质量得到了民盟省委领导的充分肯定。二是认真贯彻落实中共市委制定的政党协商计划，民盟市委围绕“弘扬三苏精神做强文化产业”“眉山天府新区头号工程”“助推民营经济高质量发展”等主题，深入开展调研，完成了调研报告3篇，并在中共市委召开的政党协商会上做了《对我市文旅融合发展的思考和建议》《做优做强基础教育助力天府新区开放发展》的发言，发言内容分别受到了中共眉山市委主要领导高度认可。下一步改进措施：将着重围绕疫情防控常态化、我市经济、文化、教育、民生热点问题，进一步开展好相关调研工作。

（2）开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.83万元，执行数为5.83万元，完成预算的100%。一是以主题活动为抓手，搞好盟员同心培训工作，全市各级民盟组织共举办专题培训班、学习会、读书会等12场，参加民盟省委、市委统战部举办的论坛讲座、宣讲团报告会5场，盟员参加200余人次。为推动主题教育活动往深处走、心里走、实处走，民盟市委领导班子前往各总支开展主题教育活动督导工作，并听取总支、支部意见，各总支、支部前往郫都区战旗村、张澜纪念馆、金口铁道兵博物馆、石棉红军强渡大渡河纪念馆、泸定磨西长征纪念馆开展主题教育活动5次，有力推动了主题教育活动的扎实开展。二是结合庆祝新中国成立70周年，通过举行座谈会、报告会、征文比赛等形式，深化主题教育活动。先后向民盟省委和市委统战部提交纪念“五一口号”征文20篇，其中7篇纳入市委统战部编撰的《庆祝中华人民共和国成立70周年优秀征文集》，1篇被评为全市统战系统一等奖。三是对同心教育基地进行了拓展升级。民盟市委在原有盟校合作陈列馆、盟员之家的基础上，打造了盟校共建三苏文化研究所，开启了盟校合作文化领域的新篇章。彭山区总支争取区委统战部3万元资金支持，对基地宣展区域进行了升级，进一步突出了基地“同心”“润心”的主题特色，同时，总支以开展“农村教育烛光行动”为抓手，拿出5万元经费对基地民盟阅览室进行了更新改造，不仅增加了图书、报刊的数量、种类，还更换了全新的桌椅、书架，为孩子们营造了浓郁的学习阅读环境。12月，民盟市委前往东坡区盟松合作教育基地开展主题教育活动期间，拿出办公经费近2万元，协助东坡区总支对基地原有的宣传展示栏进行了更换升级，使基地风貌焕然一新。下一步改进措施：加大经费投入，开展更多形式的主题活动，实现广大盟员与党同心、同向、同行。

（3）后勤物管服务目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。该项目主要用于保障我单位行政区域后勤物管费用支出，确保机关正常运行支出，截至2019年底，各项支出与年初预算完全相符，项目目标实现。

 

 

2.部门绩效评价结果。

我委按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民盟眉山市委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：

民盟眉山市委

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

民盟眉山市委内设办公室。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入民盟眉山市委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

（二）机构职能。

中国民主同盟是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民盟眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（三）人员概况。

2019年末我委在编行政人员2人，其中驻会副主委兼秘书长已于2018年8月调入市人大常委会任副秘书长，目前我委在岗人数1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计65.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计65.53万元，其中：基本支出48.9万元，占74.62%；项目支出16.63万元，占25.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算。根据相关政策规定，认真核实人员情况，预算我单位基本支出经费，经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行了摸排，开展预算编制工作，并从项目的完成目标、项目效果指标和项目满意度指标三大方面编制绩效目标。

2.预算执行。我委按照财政要求，根据单位在编人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。我单位2019年初预算数为65.53万元，2019年末我单位决算数为65.53万元。预算与决算数平衡。

3.预算完成。我委2019年12月实际支出为65.53万元，完成预算进度100%，无结转结余资金。

4.违规记录。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算，无违纪违规行为。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。我委根据民盟四川省委、中共眉山市委各项工作要求，根据我委的实际情况安排项目预算，截止2019年12月31日，所有任务都圆满完成，所有项目资金都拨付完成。

2.信息公开。根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我委按时完整的在指定网站公开，完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我委在中共眉山市委、民盟四川省委的正确领导下，在市委统战部悉心指导下，认真履行党派职能，确保了主题教育活动、参政议政工作、社会服务活动等多项工作的顺利开展。圆满完成了年度绩效目标。

（二）存在问题。通过此次绩效评价工作，发现在目标制定上，绩效目标并未按照项目特性，制定完整的项目效益指标，存在项目绩效目标不完整的情况。

（三）改进建议。在今后的工作中，需要加强对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，确定单位年度预算目标，细化预算指标，根据实际情况，定期做好绩效评价，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，确保财政资金专款专用，确保各个项目顺利完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表