目      录

公开时间：2020年9月30日

第一部分部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………...4

二、机构设置…………………………………………………………………….13

第二部分部门决算情况说明…………………………………………………15

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………..15

二、收入决算情况说明………………………………………………………….15

三、支出决算情况说明………………………………………………………….16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………..16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………….17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………..19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………20

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………..22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………….22

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………22

第三部分名词解释…………………………………………………………………32

第四部分附件………………………………………………………………………36

附件1……………………………………………………………………………36

第五部分附表………………………………………………………………………42

一、收入支出决算总表………………………………………………………..42

二、收入决算表………………………………………………………………….42

三、支出决算表…………………………………………………………………42

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………….………………..42

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………….42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………….…42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………...42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………..42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………..42

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………..42

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市经济和信息化局主要负责国家有关工业经济的法律、法规和政策的贯彻；研究拟订促进全市工业经济可持续发展规划和制度并组织实施；组织制定和实施全市新型工业化战略，收集、整理、分析和发布重大经济信息；负责全市工业经济运行调节、监测、分析全市工业经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制；研究制定行业规划，实施行业管理；负责全市技术改造投资管理，研究企业技术进步的方针和政策，协调全市技术改造推进工作；负责全市工业企业技术创新体系建设、研究制定鼓励工业企业技术创新的意见，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，企业节能减排的指导、管理；负责全市重大生产要素的调度、协调和管理；负责全市规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，牵头拟订促进中小企业发展的政策措施，负责全市中小企业发展的指导推进工作；负责市属以上工业企业社会稳定，工业类专业技术职称评审和市属以上企业经营管理人才队伍建设工作；统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；负责拟订全市军民融合产业发展规划、年度计划并组织实施。负责发展组织军工技术转民用和民口参与军品科研生产，推进全市军民融合产业发展工作。负责组织军民融合产业发展重大项目（专项工程）建设；负责统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）抓产业培育调结构，在结构调整上有亮点。一是精准优化产业布局。对标全省“5+1”现代产业体系，精准编制《眉山市电子信息产业发展规划（2019—2025）》等6个产业发展规划，推进成眉产业错位发展、差异化发展。二是务实推进产业发展。每个产业确定一位市领导联系，制发了《“3135”产业发展2019年行动计划》，进一步细化工作目标，有力有序推动产业发展。三是加强服务体系建设。编制《眉山市“3135”产业培育工作手册》、各产业优质产品目录，分产业召开推介会，组建六个行业协会，积极开展对外交流合作，推动企业抱团发展。2019年，“3135”产业实现产值1362亿元，占全市工业比重达到88%。

（二）抓项目投资稳增长，在积蓄后劲上有提升。一是招强引优，不断强链补链。全市经信系统干部150余人次先后前往20余个省、市，参与考察对接80余次，精准招引投资400亿元的万华化学西南基地项目、120亿元的通威10GW晶硅产业园项目、投资25亿元的信利光电集成触控和微型摄像模组项目等一批产业高端项目。2019年，全市新签约工业项目82个，合同金额784.87亿元。二是加快项目建设，培育经济新增长点。全面落实重大项目“领导联系服务、红色代办、挂图作战”等制度，有力推进斑布产业园项目、万华化学西南基地项目等一批重点项目加快建设。三是积极承接优质产业转移，推进成眉合作同频共振。先后组织600余户企业参加成都平原八市州对接会等对接活动10次。2019年，成眉产业合作共计协议引资164亿元，在建、竣工、储备成眉合作投资5000万元以上项目达到69个，计划年度投资64.5亿元。

（三）抓企业培育提质效，在规模质量上有突破。一是推进规模企业培育突破。印发了《眉山市规模以上工业企业入规退规管理办法》，鼓励企业“小升规”、新投产项目入规，全年新增规模以上工业企业61户。二是推进重点中小企业培育突破。实施“专精特新”培育计划，首次建立市级重点中小企业培育库，德鑫航空、中车紧固件成为首批国家级专精特新“小巨人”企业，认定数量位居全省第二。三是推进大企业大集团培育突破。动态培育50户重点企业，创新“企业服务日”活动，组织企业赴华为等地学习，举办“全省大中小企业融通发展市（州）行眉山活动”、“2019年税务助企市州行活动”等活动，解决企业实际困难60余个。2019年，50户重点企业实现产值510.2亿元，同比增长27.8%。军民融合体制机制初步建立，各项工作有序推进，6户企业认定为省军民融合企业。格力电工（眉山）首次入围全省大企业大集团100强，金象赛瑞再次成为四川省民营企业100强，金象赛瑞三聚氰胺生产获工信部“单项冠军”称号。成功招引联合利华等13户世界500强企业落户眉山，数量位居全省第二；德恩精工在深交所创业板上市，全市上市企业增至3家，数量居全省第6位，上市企业总市值近200亿元。

（四）抓创新驱动增动力，在平台建设上有特色。一是完善创新体系。修订完善并重新出台了《眉山市企业技术中心认定管理办法》，并制发了对应的评价工作指南。二是加大研发投入。持续开展R&D活动覆盖行动，引导企业加大研发投入。全市规模以上工业企业R&D活动覆盖率13%，全市规上工业企业研发投入同比增长20%。三是培育创新主体。大力培育企业技术中心，提升企业自主创新能力，金象赛瑞、眉山中车紧固件等80余户企业与清华、港大、川大等高校院所建立产学研合作。2019年，成功培育市级企业技术中心18户、省级企业技术中心3户，成功认定金象赛瑞、眉山中车制动科技、青城机械等3户企业省级技术创新示范企业，认定户数全省第2位。

（五）抓绿色发展促转型，在示范引领上有创新。一是加快结构调整，淘汰落后产能。制定淘汰落后年度计划，开展涉钢企业清理排查，推进砖瓦行业规范整合和产能减量化置换。2019年，淘汰75t/h燃煤锅炉一台、机砖产能1.52亿匹、建材瓦产能20万块、编织袋产能2430吨、煤气发生炉6套。二是加快深度治理，开展工业污染防治。率先在全省引进省工业环境监测研究院提供工业环保管理服务，深入开展“一对一”环保诊断，扎实开展整治。全市1611户“散乱污”企业已全部完成整治，打造了青神县力兴机械产业孵化园等一批工业污染防治示范项目，醴泉河流域达Ⅳ类水质标准。三是加快节能降耗，实施清洁生产。开展了重点工业企业节能节水行动，累计节能35万吨标煤、节水600万方，全市单位工业增加值能耗较2015年下降32.75%，成功创建市级以上节水型企业6户。四是加快绿色制造，实施眉山智造。率先在全省探索制定市级智能制造评价管理办法，成功培育6个市级智能制造示范工厂，成功创建省级绿色工厂15个、数量居全省第3位，国家级绿色工厂（产品）4个，9个智能装备项目获省2019年度工业发展资金，数量居全省第4位。

（六）抓园区建设夯基础，在产业聚集上有成效。一是园区布局不断优化。坚持“一园一主业、园区有特色”原则，严控项目准入，积极发展主导产业，园区布局日趋合理，初步实现集群集约发展。目前，全市12个重点工业园区，拥有省级以上工业开发区（高新区）7个，已建成1个200亿园区、3个100亿园区、3个50亿园区。二是园区效益不断提升。园区贡献不断扩大，2019年，全市重点工业园区430户规上实现工业总产值1212.09亿元，同比增长18%；完成工业投资242亿元，同比增长3.54%；完成更新改造投资75.6亿元，工业入库税金28.4亿元，工业集中度提升1.3个百分点以上。三是园区承载能力不断增强。2019年全市重点工业园区建成面积59.98 km2，为承接产业奠定了坚实基础，按照中央环保督察组要求，全市重点工业园区工业废水集中处理设施已实现全覆盖；甘眉园区、仁寿工业园区等7个工业园区被省政府批准设立为省级开发区，眉山高新技术开发区正在创建国家级高新技术开发区。甘眉园区、金象园区被省上确立为新型工业化（循环经济）示范基地。

（七）抓信息技术促融合，在跨界赋能上有抓手。一是高标准谋划5G建设。制定了《眉山市促进5G产业发展的意见》，积极谋划基础设施和产业发展规划，推动市政府与省三大通信运营商在共同发展5G方面达成战略合作，积极争取5G网络省内试点，加快推进启迪控股5G产业园、联想叠云创新科技园等项目建设。二是加快推进网络基础设施建设。持续推进民生工程、电信普遍服务项目、通信扶贫、携号转网和网络提速降费等项目，截至目前已完成通信基础设施投入约4.2亿元。三是推广应用“互联网+”模式。积极开展两化融合贯标、企业上云等工作，蒙牛乳业等4户企业成功认定为省级“两化融合”贯标试点企业，我市“两化融合”管理体系贯标试点企业达23户。积极对接中国信息通信研究院，成功承办了中国信息消费推进联盟年会暨中国信息消费交流大会，系首次在地级市举办。

（八）抓服务保障优环境，在降本增效上有精度。一是积极对上争取，助力企业发展。全年累计争取国家级、省级项目资金1.8亿元，创近年来的新高。其中，四川阿格瑞OLED新材料建设项目获国家“2019年制造业高质量发展专项资金”5000万元支持，成为眉山设区建市以来单个工业项目获得补助资金最高的项目。二是落实优惠政策，降低企业成本。细化分解“工业10条”“民营经济20条”，推动出台民营经济健康发展6个实施细则108条措施，积极开展清欠工作、企业减税降费调研、涉企保证金规范清理自查、组织召开全市减负降本专题会议等一系列工作。2019年，全市实现减负降本53.5亿元，成功争取10户企业使用留存电，320户企业纳入直购电和电力市场化交易，节约企业用电成本11.4亿元。与中石油西南油气田公司签订《建设天然气高效利用示范园区战略合作协议》，优先将金象化工产业园区建设为川渝地区首个“天然气高效利用示范园区”，在天然气量和价格上给予特殊优惠政策。三是用好四大平台，解决融资困难。累计为24户企业办理31笔转贷资金10.38亿元；为8户企业办理9笔风险补偿资金0.76亿元。组织银企对接活动13次，服务企业245家，促成贷款近37亿元。四是盘活闲置资产，提升发展空间。全面摸排闲置工业企业，采用6种分类处置方式，累计处置“僵尸企业”4户，闲置工业企业102户，涉及土地7534亩，厂房175万平方米。

（九）抓安全维稳保发展，在安全隐患整治上有深度。一是开展安全隐患大排查。开展危险化学品专项整治、消防安全专项整治、工贸行业专项整治等十大安全专项大整治，聘请行业专家对全市242户化工、危化、易燃易爆、人员密集型企业、涉氨制冷等重点企业进行了40余户（次）抽查，查出各隐患和问题120处，并形成闭环管理。二是认真做好重要节点安全隐患大排查。在“全国两会”、“国庆70周年”等重要时段，开展安全隐患大排查。对危化品、加油站等易燃易爆行业企业进行重点抽查，特别是今年70周年“国庆”期间，对23家规模企业、2家加油站（点）、2家储油库进行拉网式排查，发现安全隐患30处，并要求企业及时完成整改。三是全力做好工业系统信访维稳工作。及时对信访人员反映的有关问题进行回复，把不稳定因素消除在萌芽状态，及时为军转干部发放生活困难补贴、医疗特殊困难救助、节日慰问金等672万元，组织513名军转干部进行健康体检，全面落实军转干部政策待遇。

（十）抓机关建设提能力，在固本强基上有力度。一是抓好党风廉政建设。精心组织召开全市经信系统2019年党风廉政建设工作会议，市委常委、市纪委书记张力出席会议并做重要讲话，市政府副市长唐宏同志主持会议，给全市经信系统干部和重点企业上了生动一课。广泛开展廉洁从政和反腐倡廉教育，组织党员干部和职工观看了《蒙尘的初心》、《叩问初心》等警示教育片，开展了“公务车辆油车、油费管理”等专项整治。二是抓好党建工作。制发了2019年党建工作要点、“三张清单”实施方案等文件，加强思想教育，落实工作责任，提升党建水平；开展了机关党建“灯下黑‘问题专项整，对“三会一课”活动不经常、记录不规范、党费收缴不及时等问题开展了自查自纠。三是抓好开展主题教育。坚持问题导向，围绕自身问题、产业短板、企业困难，组建调研组，深入企业调研，逗真逗硬，真抓真改，推动主题教育走深走实。局领导班子成员和副科级以上中层干部分别撰写了《推进眉山工业高质量发展的思考》等8篇专项调研报告、《突出科技创新，助推“3135”产业高质量发展》等19篇调研报告，并汇编成册，举办成果交流；收集梳理了区县和企业反映的59个问题，已解决39个问题，其余正在积极协调处理中。四是干部能力提升。编印了《“3135”产业培育工作手册》、《干部能力提升读本》、《工业知识读本》等一系列读本，组织开展全市经信系统能力提升活动、工业季度主题活动和干部能力提升测试开卷考试，进一步提升干部工业知识储备和抓工业经济能力。五是做好打击“黑广播”和电力、通讯、无线电等保障工作。先后为“东马”“历史村镇的未来”等10余次重大活动提供坚强保障，联合市公安刑侦大队和文广新局执法取缔共3处“黑广播”，完成4次民航干扰排查任务，参与各类考试保障16场、累计保障时间210个小时。六是做好脱贫攻坚。选派第一书记驻村推进脱贫攻坚工作，加强沟通对接，协调项目资金20余万元；走访慰问131人次贫困户、贫困党员，慰问金额约4.3万元。七是做好“双创”包保工作。先后分别支持通惠街庄店社区、大石桥远景楼社区“包保”工作经费5万元，开展“城中村”路面硬化、排水沟清淤加盖等整治工作；协调三大运营商在主城区14个通信营业厅实测点设立“双创”宣传点位，先后组织通信运营商共推送宣传短信20批次共计276余万条；牵头开展“蜘蛛网”改造，四家通信运营对8.7万多米不规范通信线路进行了整治，电力部门对8万多米不规范电力线路进行了整治。八是做好信息宣传工作。有100余篇信息被中央、省、市媒体采用。其中被省两办采用5篇，被《国办要情》采用1篇，且获得了省、市领导肯定性批示。

二、机构设置

(一）单位基本情况。眉山市经济和信息化局《统一社会信用代码证书》统一社会信用代码：11511700563278014C；机构性质：机关；机构地址：眉山市东坡区东坡大道南一段1号；负责人：彭盆。下属事业单位眉山市企业服务中心（以下简称：企业服务中心）、眉山市无线电管理技术监测站（以下简称：无线电监测站）、眉山市节能监察中心（以下简称：节能监察中心）。

（二）机构设置。局机关设置办公室、政策法规科、经济运行科、产业推进科、产业园区科、技改投资科、环境与资源综合利用科、企业服务科、技术创新科、能源保障科、信息化科、经济合作科、金融服务科、无线电管理处（眉山市无线电管理处）、盐务科、安全维稳科、人事科、监察内审科等19个科室（含市委军民融合办秘书科）。

（三）人员情况。截至2019年末，我局及下属业单位共有在职干部职工71名、退休人员11名，核定编制及人员分布情况如下：一是局机关核定行政编制32个、工勤编制1个、临聘人员指标数8个，实有行政33人、工勤1人、临聘人员5人、退休10人。二是无线电监测站核定编制7个、临聘人员指标数2个，实有事业人员7名、临聘人员2名。三是企业服务中心核定编制5个、临聘人员指标数12个，实有事业人员3名、临聘人员11名，退休人员1名。四是节能监察中心核定编制10个，实有事业人员9名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年我局收入总计2652.91万元，其中年初结转结余187.28万元，本年收入2465.63万元。本年实际发生支出2652.91万元。收、支比上年减少837.35万元，同比减少23.99%，变动原因为万达配电工程项目竣工结算减少预算额。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

1．收入支出与预算对比分析。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2465.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2207.5万元，占89.53%；政府性基金预算财政拨款收入258.13万元，占10.47%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2652.91万元，其中：基本支出1757.01万元，占66.23%；项目支出895.9万元，占33.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2652.91万元。与2018年3380.69万元相比，财政拨款收、支总计各减少727.78万元，下降21.53%。主要变动原因是万达配电工程项目竣工结算减少预算额等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2394.78万元，占本年支出合计的90.27%。与2018年2217.01万元相比，一般公共预算财政拨款增加177.77万元，增长8.02%。主要变动原因是人员经费和日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2394.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出761.81万元，占31.81%；社会保障和就业（类）支出103.33万元，占4.31%；卫生健康（类）支出35.45万元，占1.48%；资源勘探信息（类）支出1448.26万元，占60.48%；住房保障（类）支出45.93万元，占1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2394.78，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为408.38万元，完成预算100%，；

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为160万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为129.32万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为54.11万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%；

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为76.55万元，完成预算100%；

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为26.78万元，完成预算100%；

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.93万元，完成预算100%；

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为160万元，完成预算100%；

11.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为581.56万元，完成预算100%；

12.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）:支出决算为364.83万元，完成预算100%；

13.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）:支出决算为329.25万元，完成预算100%；

14.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）:支出决算为12.62万元，完成预算100%；

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1757.01万元，其中：

人员经费1187.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费569.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是公务用车运维费和公务接待费年初预算数不准确。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.02万元，占91.54%；公务接待费支出决算1.48万元，占8.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是2019年没有因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.4万元，下降8.04%。主要原因是严格控制公务用车的使用，减少非必要性出差后公务用车运维费降低。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出16.02万元。主要用于项目核查、报送资料、脱贫攻坚、考察学习、项目评审等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出1.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.26万元，下降14.75%。主要原因是严格控制接待标准和次数。其中：

国内公务接待支出1.48万元，主要用于上级主管部门莅眉检查、指导工作，其他市州经信部门考察、参观、交流学习等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出1.47万元，具体内容包括：接待广安市经信委一行到眉山考察餐费0.18万元；接待省经信厅、司法厅立法调研餐费0.1万元；接待省经信厅散乱污督查餐费0.07万元；接待达州经信局考察学习0.11万元；接待绵阳节能监察中心开展节能监察工作餐费0.1万元；接待成都经信局考察餐费0.08万元；接待阿坝州经信局考察餐费0.09万元；接待巴中市政府考察餐费0.27万元；接待省工业环境检测院专家餐费0.09万元；接待省经信厅调研餐费0.09万元；接待资阳经信局调研餐费0.06万元；接待雅安经信局调研僵尸企业餐费0.16万元；全市工业安全生产检查接待费0.07万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出258.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市经济和信息化局机关运行经费支出569.89万元，比2018年增加64.24万元，增长12.7%。主要原因是人员增加引起的日常公用经费和人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山市经济和信息化局政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。货物主要用于办公家具、电脑和公务用车燃油等，服务主要用于产业发展规划编制、法律咨询、污染防治等。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市经济和信息化局共有车辆4辆，其中：其中：应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务运行。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对成眉工业同城化发展项目、“3135”产业发展、眉山智造行动计划、淘汰落后产能、战略性新兴产业发展等18个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局所有项目均按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，财政资金支付到位及时。已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行，按期保质保量完成建设。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“成眉工业同城化发展”、“3135”产业发展、“眉山智造行动计划”、“淘汰落后产能”、“战略性新兴产业发展”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“3135”产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.32万元，执行数为39.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年“3135”产业发展产值增长率达到17.6%，其中农产品及食品加工、新能源新材料、电子信息、机械及高端装备制造、精细化工、医药产业分别实现产值增长14.6%、18.2%、30.6%、11.3%、20.3%、22.5%，超额完成全年绩效目标任务。

（2）成眉工业同城化发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019承接成都工业企业69户，计划投资351.7亿元；环龙新材料、通威等项目在眉山新建生产基地；2019年成眉工业企业、科研机构及大专院校间合作金额达到164亿元，超额完成全年绩效目标任务。

（3）眉山智造行动计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年实现营收1513亿元，同比增长14.3%，实现工业入库税金28.6亿元，超额完成全年绩效目标任务。发现问题：但受宏观经济下行影响，全省投资普遍出现回落，且由于全市工业投资近几年保持了较高水平增长，基数高、目标重，存在一定难度。

（4）淘汰落后产能项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了13户企业淘汰落后工作，超额完成全年绩效目标任务。

（5）战略性新兴产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年全市战略性新兴产业产值增速达到17%以上，超额完成全年绩效目标任务。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			成眉工业同城化发展
预算单位			眉山市经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		40	执行数:	40
	其中-财政拨款:		40	其中-财政拨款:	40
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	到2022年，两市共建20平方公里高新技术转化和试验基地投入运行；承接成都市工业企业转移30户，建成“总部+基地”模式5个；实现产业配套合作金额80亿元。			2019年，承接成都工业企业69户，计划投资351.7亿元；环龙新材料、通威等项目在眉山新建生产基地；2019年成眉工业企业、科研机构及大专院校间合作金额达到164亿元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	承接成都市工业企业转移	30户	69户
	项目完成指标	数量指标	建成“总部+基地”模式	5个	2个
	效益指标	经济效益	实现产业配套合作金额	80亿元	164亿元

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			“3135”产业发展工作经费
预算单位			眉山市经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		39.32	执行数:	39.32
	其中-财政拨款:		39.32	其中-财政拨款:	39.32
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年，农产品及食品加工、新能源新材料、电子信息、机械及高端装备制造、精细化工、医药产业分别实现产值增长10%。			2019年，农产品及食品加工、新能源新材料、电子信息、机械及高端装备制造、精细化工、医药产业分别实现产值增长14.6%、18.2%、30.6%、11.3%、20.3%、22.5%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“3135”产业总产值增长率	增长10%以上	2019年，全市“3135”产业产值同比增长17.6%。
	项目完成指标
	效益指标
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			眉山智造行动计划工作经费
预算单位			眉山市经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	以新型工业化为主导，以开放引领、创新驱动、绿色发展为路径，以智能制造为突破口和主攻方向，大力培育“3135”产业集群，引导产业、园区、企业向数字化、网络化、智能化、成套化、集约化方向发展，实现工业由低端向中高端转变、自动化向智能化转变。			2019年，坚持工业强市战略不动摇，以新型工业化为主导，以开放引领、创新驱动、绿色发展为路径，以智能制造为突破口和主攻方向，突出抓重大工业项目、抓传统产业转型、抓特色产业培育，大力培育“3135”产业集群，引导产业、园区、企业向数字化、网络化、智能化、成套化、集约化方向发展，实现工业由低端向中高端转变、自动化向智能化转变。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	规上工业主营业务收入	到2021年突破2600亿元,年均增长16%以上	2019年实现主营业务收入1513亿元，同比增长14.3%。
	项目完成指标	数量指标	工业入库税金	到2021年达44亿元	2019年，实现工业入库税金28.6亿元。
	项目完成指标	数量指标	工业化率	到2021年突破53%	工业化率2019年达到28.35%。
	项目完成指标	数量指标	重点智能制造装备普及应用率	到2021年30%以上	重点智能制造装备普及应用率2019年达到19%。
	项目完成指标	数量指标	数字化园区	到2021年8个	数字化园区2019年达到3个。
	项目完成指标	数量指标	智能制造示范项目	到2021年30个以上	2019年培育6户智能制造示范工厂。
	效益指标

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			淘汰落后产能项目
预算单位			眉山市经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年，全市完成淘汰落后产能计划8户以上。			2019年，列入淘汰落后计划企业13户，共淘汰75t/h燃煤锅炉一台、机砖产能1.52亿匹、建材瓦产能20万块、编织袋产能2430吨、煤气发生炉6套。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展落后产能淘汰工作企业户数	≥8户	2019年，实际完成13户企业淘汰落后任务。
	项目完成指标	质量指标	完成淘汰落后任务	按照下达计划完成工作并验收通过	完成计划任务并进行验收。
	效益指标

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			战略性新兴产业发展项目
预算单位			眉山市经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年，全市战略性新兴产业产值增速达到15%以上。			2019年，全市战略性新兴产业产值增速达到17%以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	战略性新兴产业产值占全市工业比重	＞25%	2019年，全市战略性新兴产业占全市工业比重为27%。
	项目完成指标	数量指标	战略性新兴产业产值增速	＞15%	2019年，全市战略性新兴产业产值增速达到17%以上。
	效益指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:指行政单位的项目支出中属于规划编制和产业发展类支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

19.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:指其他用于制造业方面的支出。

20.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

21.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）:指无线电监管方面的支出。

23.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）:指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

24.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）:指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。眉山市经济和信息化局主要负责国家有关工业经济的法律、法规和政策的贯彻；研究拟订促进全市工业经济可持续发展规划和制度并组织实施；组织制定和实施全市新型工业化战略，收集、整理、分析和发布重大经济信息；负责全市工业经济运行调节、监测、分析全市工业经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制；研究制定行业规划，实施行业管理；负责全市技术改造投资管理，研究企业技术进步的方针和政策，协调全市技术改造推进工作；负责全市工业企业技术创新体系建设、研究制定鼓励工业企业技术创新的意见，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，企业节能减排的指导、管理；负责全市重大生产要素的调度、协调和管理；负责全市规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，牵头拟订促进中小企业发展的政策措施，负责全市中小企业发展的指导推进工作；负责市属以上工业企业社会稳定，工业类专业技术职称评审和市属以上企业经营管理人才队伍建设工作；统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；负责拟订全市军民融合产业发展规划、年度计划并组织实施。负责发展组织军工技术转民用和民口参与军品科研生产，推进全市军民融合产业发展工作。负责组织军民融合产业发展重大项目（专项工程）建设；负责统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(一）单位基本情况。眉山市经济和信息化局《统一社会信用代码证书》统一社会信用代码：11511700563278014C；机构性质：机关；机构地址：眉山市东坡区东坡大道南一段1号；负责人：彭盆。下属事业单位眉山市企业服务中心（以下简称：企业服务中心）、眉山市无线电管理技术监测站（以下简称：无线电监测站）、眉山市节能监察中心（以下简称：节能监察中心）。

（二）机构设置。局机关设置办公室、政策法规科、经济运行科、产业推进科、产业园区科、技改投资科、环境与资源综合利用科、企业服务科、技术创新科、能源保障科、信息化科、经济合作科、金融服务科、无线电管理处（眉山市无线电管理处）、盐务科、安全维稳科、人事科、监察内审科等19个科室（含市委军民融合办秘书科）。

（三）人员情况。截至2019年末，我局及下属业单位共有在职干部职工71名、退休人员11名，核定编制及人员分布情况如下：一是局机关核定行政编制32个、工勤编制1个、临聘人员指标数8个，实有行政33人、工勤1人、临聘人员5人、退休10人。二是无线电监测站核定编制7个、临聘人员指标数2个，实有事业人员7名、临聘人员2名。三是企业服务中心核定编制5个、临聘人员指标数12个，实有事业人员3名、临聘人员11名，退休人员1名。四是节能监察中心核定编制10个，实有事业人员9名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计2465.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2207.5万元，政府性基金预算财政拨款收入258.13万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计2652.91万元，其中：基本支出1757.01万元，项目支出895.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年以来，我局按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作 。2019年预算安排应用了上年绩效评价结果， 压减了绩效评价差的项目，增设了绩效评价效果好，群众满意度高的项目，规范了部门专项资金运行，提高了资金使用效益。在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

（二）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，我局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。同时，在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进，着力规范部门专项资金运行，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评分析，本单位在预算执行方面情况良好，并严格按照预算法细化预算项目。

（二）存在问题。

1.预算编制的准确性有待提高。项目预算编制的精细化程度不高，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在一定的偏差。

2.绩效目标设定的科学合理性有待提高。项目主管部门对绩效目标管理工作重要性认识不够、重视程度不高，绩效评价指标设定不明晰具体，意思表达含糊，量化标准少，导致项目绩效考核困难。

3.项目资金到位不及时，项目推进缓慢。项目资金申请程序和时间较长，不能按合同约定及时支付项目进度款，导致项目推进缓慢，绩效目标管理难度大。

（三）改进建议。

1.深化绩效管理理念。加强对企业、区县主管部门的项目绩效管理的培训、宣传，指导企业制定项目绩效目标，将项目绩效目标完成情况与资金拨付相结合，从源头上解决项目绩效目标不明确、绩效管理不严格的问题。同时，加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员能够重视绩效工作。积极组织参加各类部门绩效管理培训，增强绩效管理意识，提高绩效管理水平。

2.完善绩效管理制度。根据省市绩效管理相关文件，制定完善我局绩效管理办法，明确绩效管理的指导思想、考核范围、对象，考核需要的资料、方法、要求及考核的时间跨度，推动我局的绩效管理更加高效规范运行。

3.做好绩效评价工作。明确责任领导、责任科室和具体责任人，扎实开展项目绩效评价工作，做到项目经费专项核算、专款专用，切实提高财政资金使用效益。