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公开时间：2020年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市数字经济发展局是2019年1月成立的市政府工作部门。

1.拟订全市数字经济发展规划、政策措施。拟订数字经济领域地方标准规范体系。负责市本级财政性投资信息化项目管理。负责市级数字经济发展专项资金审核工作。负责审批服务便民化工作。

2.负责全市数字经济产业发展和行业管理。引导产业聚集发展、企业培育、品牌打造、行业技术创新和成果转化。监测全市数字经济运行态势，提出产业发展综合性建议，协调解决发展中的重大问题。负责管理和指导信息服务业工作。负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

3.负责全市数据资源管理。负责市数据资源管理平台建设、运维工作。推动全市数据资源共享、开放。负责建立健全全市数据资源安全监管体系，负责共享数据资源安全。负责全市政务信息系统清理整合工作。

4.统筹推进全市数据资源政用、民用、商用工作。推进行业大数据应用。推动数据增值服务应用。承担数字经济领域对外交流合作。负责数字经济人才培养。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.抓数字产业“强基”工程。以数字经济基础设施和配套建设为抓手，不断夯实数字经济发展基础。加强规划引领，在全省21个市州中率先出台数字经济发展规划。华为大数据中心建成投用，具备数据存储和设备部署能力，并争取到0.35元/度基准电价。市数据资源管理平台完成建设，具备数据资源共享交换能力，已与省共享交换平台对接。岷东新区大数据园区商务配套前期规划设计已完成，即将启动建设。

2.抓资源汇聚“增云”工程。以“政务云”和“公有云”建设为抓手，通过完成政务信息系统迁移部署汇聚，实现政务数据资源的云服务化。全市党政机关共计46个部门（单位）161个政务信息系统已经迁移或新建部署上云，节约计算、存储、网络设备、边界安全设备及运行维护费用约1.55亿元；推进我市企业参与全省“两化深度融合，万家企业上云”行动计划，累计6家企业信息系统已迁移上云；眉山华为“公有云”软件设计已开发完成。

3.抓数据应用“示范”工程。以数据资源汇聚为抓手，通过建设基础数据库和行业大数据，推广大数据示范应用。市数据资源管理平台累计登记信息资源目录4612条，10个信息系统完成对接，汇聚38个部门共计774万余条数据；建成人口、法人、空间地理基础数据库架构，建立纪检监察、政务服务、公共安全、综合治税等行业大数据；市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”平台、市市场信用信息系统、市经济社会综合信息平台等系统已进行共享应用，政府信息资源共享率达70%以上。

4.抓产业融合“创新”工程。以产业融合为抓手，抓实数字技术在工业数字化、农业现代化、电商智能化、社会智慧化的应用。德恩云智造、苏宁物流等8个平台项目入选全省数字经济与实体经济融合创新优秀产品和应用实例；发展大雅电商、赶场小站、彭山生活圈、幸福仁寿、眉州果果等本土电商展销平台，培育20家企业进入京东商城开设店铺；由四川创安科技打造的兰溪八期被公安机关评定为平安智慧小区，实现环境与人的智能交互。

5.抓数字经济“引智”工程。引入北京国脉互联信息顾问有限公司，为编制市数字经济发展规划提供专业咨询。引入重庆小苹果咨询有限公司对我市信息化建设项目投资概算和迁移上云云服务资源使用情况进行评估审查，累计审减新建项目一次性投资概算1.2亿元。引进泰克教育集团，与川大锦江学院、四川工商学院等5所在眉高校签订人才培养合作协议并开设相关专业课程。与成都市大数据协会签订《成都市大数据协会眉山市数字经济发展局大数据产业战略合作框架协议》；北京大数据研究院项目在眉山天府新区签约落地。

6.抓开放发展“引资”工程。以开放引领为抓手，加快推动数字经济企业落地发展，做大全市数字经济总量。软通动力、启明星辰、奇门网游、卓越网影等数十家大数据及关联企业已在眉山落户；联想叠云创新科技园、加州智慧小镇、四川铂智荟创新引擎国际社区、仁寿信利智能终端产业园、当当网全国第二总部、眉山启迪大数据创新孵化科技城等项目已在眉山落地。

二、机构设置

根据中共眉山市委、眉山市人民政府《关于印发<眉山市机构改革方案>的通知》（眉委发〔2019〕1号）内容，于2019年1月组建市数字经济发展局。

眉山市数字经济发展局下属事业单位1个，2019年度局下属事业单位未单独预决算，经费收支统一纳入局机关，决算编制范围包括下属事业单位眉山市数字经济发展服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计906.93万元。我局为2019年1月新组建单位，无数据对比情况。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计875.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.86万元，占22.25%；政府性基金预算财政拨款收入639.34万元，占73.02%；其他收入41.38万元，占4.73%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计316.74万元，其中：基本支出221.64万元，占70%；项目支出95.1万元，占30%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计865.55万元。我局为2019年1月新组建单位，无数据对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出221.64万元，占本年支出合计的70.09%。我局为2019年1月新组建单位，无数据对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出221.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出211.51万元，占95.43%；社会保障和就业支出（类）支出5.61万元，占2.53%；卫生健康支出（类）2.11万元，占0.95%；住房保障支出（类）2.41万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为221.64万元。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为211.51万元。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为4.01万元。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为1.6万元。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.11万元。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出221.64万元，其中：

人员经费163.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费58.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.21万元。

国内公务接待支出0.21万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：接待广安市经济和信息化局赴眉山考察学习、接待省经信厅、大数据产业联合会。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出61.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市数字经济发展局机关运行经费支出58万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山市数字经济发展局政府采购支出总额113万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99万元。主要用于购买办公家具、电脑、支付眉山市大数据咨询机构服务项目。授予中小企业合同金额113万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额110万元，占政府采购支出总额的3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市数字经济发展局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

我局为2019年1月新组建单位，无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行､开展日常工作的基本支出｡

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表