2019年度

眉山市眉山市广播电视台部门决算

 

目录

第一部分 部门概况  ..........................................4                                         

一、基本职能及主要工.........................................4

二、机构设置.................................................6

第二部分2019年度部门决算情况说明.............................7

一、收入支出决算总体情况说明.................................7

二、收入决算情况说明.........................................7

三、支出决算情况说明.........................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................14

十、其他重要事项的情况说明..................... ............15

第三部分 名词解释............................................24

第四部分 附件................................................27

附件1........................................................27

附件2........................................................31

第五部分 附表................................................56

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为以下几方面：

1、全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2、围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4、负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6、负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、围绕中心、服务大局，全力做好宣传工作。

   加强主题宣传，为全市各项工作开展营造良好氛围。围绕市委、市政府中心工作和全市重大活动开展主题宣传、战役宣传，紧紧围绕全市亮点工作，策划重点外宣，积极主动沟通协调，提高在中央、省级广电媒体的重要时段、重要栏目播出稿件的质量和份量。

 2、进一步推进“高清眉山 智慧广电”工作开展。

   以《眉山市建设“高清眉山 智慧广电”专项改革方案》为依据，以转型升级为路径，深入推进广播电视高清化建设，力争到2020年，全市广播电视内容生产、传输渠道、制播平台完成高清化改造，实现户户可看高清，广电行业跨越发展。

3、进一步做好媒体融合发展工作。

   进一步完善“智慧眉山”APP各项功能建设，建立完善采编流程和各项制度规范，不断提升信息内容的核心竞争力，准确及时传播党和政府的声音，加快媒体融合的转型发展。从全媒体视角入手，以现场直播为突破口，突出做好融媒体技术平台的互联互通和升级扩容；以一次采集N次编辑为突破口，研发和推出适应不同终端传播形态和用户需求的全媒体新产品，尤其要做好微视频研发，以生动活泼的方式，提升全媒体影响力。

4、进一步深化三项制度改革，破解发展难题，提升工作效能。

   建立符合全媒体采、编、播和经营、管理的运行机制，劳动人事制度和薪酬管理制度；着力研究产品创新、产业创业的制度设计，营造有利于鼓励员工在产品研发、产业拓展方向的主动性、积极性、创造性；进一步明确岗位职责，互相监督，互相促进，形成风清气正、品格向上、团结协作、工作高效的主动作为争创一流的工作氛围。

二、机构设置

眉山市广播电视台下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入眉山市广播电视台2019年度部门决算编制范围的二级预算单位为：眉山市广播电视无线发射台

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6306.21万元。与2018年相比，收、支总计各增加2935.1万元，增长87.07%。主要变动原因是:我台下属眉山市新视界文化传媒有限公司根据工作安排，运营市委市政府重大会节活动主要有2019年增加《我们的中国梦-2019东西南北贺新春》眉山分会场经费497.54万元；竹博会350万元； 2018年眉山东坡文化国际学术高峰论坛四川音乐周经费63.41万元；泡博会经费135.36万元；联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议经费1227.81万元；70周年庆362.89万元； 2019年省二届全民健身运动会体育发展专项资金150万元；营运执行大型活动经费200万元；以及《阳光问廉》节目减少50万元和人员调资及人员调进调出等。

               

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计6306.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3943.01万元，占62.53%；政府性基金预算财政拨款收入2363.2万元，占37.47%。

               

    （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计6306.21万元，其中：基本支出992.56万元，占15.74%；项目支出5313.65万元，占84.26%。

               

      （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6306.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2935.1万元，增长87.07%。主要变动原因是：我台下属眉山市新视界文化传媒有限公司根据工作安排，运营市委市政府重大会节活动主要有2019年增加《我们的中国梦-2019东西南北贺新春》眉山分会场经费497.54万元；竹博会350万元； 2018年眉山东坡文化国际学术高峰论坛四川音乐周经费63.41万元；泡博会经费135.36万元；联合国教科文组织历史村镇的未来国际会议经费1227.81万元；70周年庆362.89万元；营运执行大型活动经费200万元； 2019年体育发展专项资金150万元；阳光问廉节目减少50万元；人员调资及人员调进调出等。

               

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3943.01万元，占本年支出合计的62.53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加571.9万元，增长/16.96%。主要变动原因是：我台下属眉山市新视界文化传媒有限公司根据工作安排，运营市委市政府重大会节活动2019年增加建国70周年庆、艺行东坡、营运执行活动补助经费等。

               

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3943.01万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出3817.04万元，占96.81%；社会保障和就业（类）支出69.85万元，占1.77%；卫生健康支出26.19万元，占0.66%；住房保障支出29.93万元，占0.76%。

               

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3943.01万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）

广播电视（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为766.26万元，完成预算100%；

广播电视（款）广播（项）：支出决算为10万元，完成预算100%；

广播电视（款）电视（项）：支出决算为2954.15万元，完成预算100%；

广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为19.74万元，完成预算100%；

其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100%；

其他文化体育与传媒支出（款）其他文化产业发展专项支出（项）：支出决算为6.89万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.89万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.96万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.19万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2019年一般公共预算财政拨款基本支出992.56万元，其中：

    人员经费880.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费111.61万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.58万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.28万元，占83.06%；公务接待费支出决算2.3万元，占16.94%。具体情况如下：

               

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是我台认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.28万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少17.21万元，下降60.41%。主要原因是单位实行车改减少公车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：应急保障用车4辆。

公务用车运行维护费支出11.28万元。主要用于记者外出采访、报道、摄制、录播节目、外出考察、调研等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.76万元，增长49.35%。主要原因是2019年单位承办大型会节活动增加如：联合国教科文组织的历史村镇、小春晚、泡博会、竹博会等其中：

国内公务接待支出2.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，202人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元，具体内容包括：主要是与央视、四川电视台、区县电视台合作采访报道（春节旅游1000元、返乡农民工招聘1492元、乡村振兴70周年专题节目2次4396元（含住宿）、古村落保护成果637元、美丽中国我的家1620元、2020年春季橘橙外宣策划968元、采访历史村镇1427元、泡博会667元、三苏祠考古开放日813元、竹钢为世博会造势602元、暴雨来袭2次1063元、乐高和竹博会673元、主题教育报道633元、残疾女690元、报道瓦屋山大熊猫815元、两岸医药产业推介会692元、德康养殖户落户眉山616元、到北京两会宣传2947元）南京厚建软件公司培训1130元、北京中广创思文化公司200元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2363.2万元。主要支出为：《我们的中国梦-2019东西南北贺新春》眉山分会场经费400万元；竹博会365万元；泡博会经费135.36万元；联合国教科文组织历史村镇的未来国际会议经费1227.81万元； 2019年体育发展专项资金150万元。重大项目开工21.62万元；四川音乐周63.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2019年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山市广播电视台政府采购支出总额69.563万元，其中：政府采购货物支出4.763万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.8万元。主要用于办公电脑、空调、家具用具和物业管理服务。授予中小企业合同金额4.763万元，占政府采购支出总额的6.85%，其中：授予小微企业合同金额4.763万元，占政府采购支出总额的6.85%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市广播电视台共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆，主要是用于记者外出采访、报道、摄制、录播节目、外出考察、调研等所需。单价50万元以上通用设备22台，单价100万元以上专用设备22套。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对节目购置项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标。在市各级部门的大力支持下，我台围绕高质量发展要求，大力推动转型提升，打造出新的亮点；重大主题宣传取得新成效；融合发展、转型发展迈出新步伐；体制机制改革取得新突破。2019年我台持续发挥主流媒体作用，围绕中心、服务大局，当好了党和人民喉舌，为贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市决策部署，提供了强大的精神动力和舆论支持，我台的传播力、引导力、影响力、公信力不断提升。确保了全台广播电视节目宣传播出安全，圆满地完成了市委市政府交办的各项任务。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成年初项目绩效目标任务：强化外宣工作，建成高清频道，构建全媒体矩阵，提升媒体影响力并确保全市人民户户可看高清电视节目。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“法治眉山”、后勤物业服务管理、节目购置、设备购置、人员经费补助等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“法治眉山”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全年52期“法治眉山”节目的拍摄制作提高了全市人民对依法治市、依法建市的进一步认识。发现的主要问题：资金短缺，节目内容丰富度不够。下一步改进措施：争取更多的财政拨款资金用于节目制作。

（2）后勤物业服务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全台人员工作环境的舒适度，提高工作人员工作积极性和主动性。发现的主要问题：资金安排上有短缺。下一步改进措施：合理安排资金使用。

（3）人员经费补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障主题宣传顺利完成，完成了市委市政府交办的外宣、内宣任务。

（4）节目购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了外购节目和电视剧的引进，丰富了节目内容，发现的主要问题：节目更新度不够及时。下一步改进措施：及时与节目发行商联系，播放当前时新的新节目。

（5）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高清平台改造，更新部门办公设备，保障全市人民户户能看高清节目，丰富人们精神文明生活，提升了我台的节目生产速度和传播速度，使广大市民获取新闻资讯的速度得到迅速提升，保障基本工作需求。发现的主要问题：台内各业务系统融合率只达到90%，现有媒体资源融合和利用率只有80%。下一步改进措施：完善资源收集和整理，继续和供应商工程师联系加紧对系统的调试，制定完善的工作方案，努力做好节目内容。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			“法治眉山”
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		50万	执行数:	50万
	其中-财政拨款:		50万	其中-财政拨款:	50万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成52期节目制作，并安全播出52期，让市民对节目满意度达到95%以上，提升社会稳定和谐发展			完成了52期节目制作，并安全播出了52期，让市民对节目满意度达到95%以上，提升社会稳定和谐发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	节目制作数	52期/年	预计全年制作52期节目	实际完成52期节目制作
	项目完成指标	播出质量	52期安全播出	全年节目安全播出	全年节目安全播出
	项目完成指标	每周制作	每周制作一期	预计每周出一期节目	每周一期节目
	项目完成指标	成本控制	每期制作成本控制在1万元以下	预计每期节目成本控制在1万元以下	每期节目成本控件1万元以内
	效益指标	提升影响力	提高电视台影响力	提升媒体影响力，公信力	提升媒体影响力，公信力
	满意度指标	节目满意度	达到95%以上	节目播出满意度达95%以上	节目播出满意度达95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			后勤物管服务专项经费
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		100万	执行数:	100万
	其中-财政拨款:		100万	其中-财政拨款:	100万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	给职工提供舒适整洁的工作环境，配合创卫顺利进行，有效控制能耗。			给职工提供舒适整洁的工作环境，保障了创卫顺利进行，有效控制能耗
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	整洁面积	整体面积16000平米，建筑面积11000平米，工作环境整洁舒适。	整体面积16000平米，建筑面积11000平米，工作环境整洁舒适。
	项目完成指标	整洁度	安全卫生整洁	工作环境安全卫生整洁。	工作环境安全卫生整洁。
	项目完成指标	时效指标	一年365天	保证全年服务。	保证全年服务。
	项目完成指标	能耗降低	有效控制能耗下降	绿色环保，降低能耗	有效控制能耗下降
	满意度指标	满意度95%	职工满意度95%以上	职工满意度95%以上	职工满意度95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人员经费补助支出
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		500万	执行数:	500万
	其中-财政拨款:		500万	其中-财政拨款:	500万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强外宣，完成市委市政府下达的目标任务，完成中央台、川台上稿量，保证两档新闻栏目安全播出，提升媒体公信力和影响力。			加强外宣，完成市委市政府下达的目标任务，完成中央台上稿量99条、川台上稿量315条，两档新闻栏目安全播出，提升媒体公信力和影响力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	上稿量	中央台上稿15条以上，川台上稿230条以上	中央台上稿15条，川台上稿230条以上	中央台上稿99条，川台上稿量315条
	项目完成指标	报道转发率	提高智慧眉山APP转发率	提高智慧眉山APP转发率	提高智慧眉山APP转发率
	项目完成指标	影响力	提升媒体影响力和公信力	提升媒体影响力和公信力	提升媒体影响力和公信力
	项目完成指标	用户发展量	发展手机客户端1.6万户以上	发展手机客户端1.6万户以上	发展手机客户端近2万户
	效益指标	成本指标	较少的投入得到较大的收益	经营收入增长	经营收入增长达20%以上
	满意度指标	达95%以上	外宣完成满意度达95%	完成年初下达目标任务	完成市委市政府下达目标任务，满意度达95%以上。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			节目购置
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		95万	执行数:	95万
	其中-财政拨款:		95万	其中-财政拨款:	95万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	引进高清节目5档，高清电视剧1000集			引进高清节目5档，高清电视剧1000集
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	节目、剧集	高清节目5档，电视剧1000集	外购电视剧1000集、引进5档高清节目	外购电视剧1000集、引进5档高清节目
	项目完成指标	质量指标	从标清到高清	从标清电视节目到高清电视节目	实现了标清电视节目到高清电视节目
	项目完成指标	提供渠道	每月提供	供应商邮寄方式	供应商邮寄方式
	项目完成指标	成本指标	刻录、DVD	刻录、DVD减少成本节约资金	刻录、DVD减少成本
	满意度指标	满意度指标	达95%以上	市民对节目需求满意度达95%以上	市民对节目需求满意度达95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			设备购置
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		200万	执行数:	200万
	其中-财政拨款:		200万	其中-财政拨款:	200万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对高清融媒体平台改造，“智慧眉山”APP扩容升级			完成对高清融媒体平台一期工程改造，“智慧眉山”APP扩容升级
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设备交付率	设备交付率达95%	设备交付率达95%
	项目完成指标	设备使用率	设备使用率达95%以上	设备交付使用率达到95%以上	设备交付使用率达到了95%以上
	项目完成指标	成本指标	采购金额少于预算	采购金额少于预算	采购金额少于预算
	满意度指标	满意度指标	满意度达95%	升级扩容，节目内容生产丰富	升级扩容，节目内容生产丰富

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市广播电视台2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对《我们的中国梦--2019东西南北贺新春》项目、联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议项目、四川省第二届全民健身运动会项目、第十七届中国食品安全年会即第十一届中国泡菜食品国际博览会项目、高清节目融合生产平台项目开展了绩效评价，《我们的中国梦--2019东西南北贺新春》项目2019年绩效评价报告》、《联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议项目2019年绩效评价报告》、《四川省第二届全民健身运动会项目2019年绩效评价报告》、《第十七届中国食品安全年会即第十一届中国泡菜食品国际博览会项目2019年绩效评价报告》、《高清节目融合生产平台项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映其他用于新闻出版广播影视的支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险疑缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   16.其他工资福利支出：批单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及主上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

   18.对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

第四部分 附件

附件1

眉山市广播电视台

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，有下属事业单位1人：眉山市广播电视无线发射台。

（二）机构职能。

眉山市广播电视台基本职能分为以下几方面：

1、全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2、围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4、负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6、负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7、承办市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

现单位共有职工148人，其中：在编78人（全额事业编制在职人员34人，差额事业编制在职人员28人，自收自支事业编制在职人员16人）；电视台聘用人员：60人，派遣人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年电视台财政资金收入为6306.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入3943.01万元，政府基金预算财政拨款收入2363.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年电视台财政支出为6306.22万元，其中按功能分类，文化旅游体育与传媒支出3817.04万元，社会保障和就业支出69.85万元，卫生健康支出26.19万元，住房保障支出29.93万元，城乡城区支出2127.84万元，其他支出150万元。按支出性质分类，基本支出992.56万元，项目支出5313.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，我台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理要作推进方案》的工作要求，根据职能职责，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价，推进我台预算绩效管理工作开展。

我台年初制定的部门绩效目标：围绕市委市政府中心工作，打造全媒体平台，外宣工作进入全省第一方阵。实施“高清眉山、智慧广电”项目，全面建成高清频道。单位按年初目标准确编制预算，并严格控制支出和执行项目进度，完成了年初制定目标和预算动态调整项目目标并在整个项目执行过程中无违规记录。

（二）结果应用情况。

眉山市广播电视台按相关规定自评，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，及时报送自评报告等相关绩效信息，并按省财政和市财政通知要求对部门绩效目标和绩效评价情况进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，我台部门整体支出绩效自查自评结果良好，按年初预算编制执行支出，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为85分（满分为100分）无违规记录。

（二）存在问题。

1.对相关政策学习不够，理解不深，执行有时没到位；

2.存在等靠要思想，个别项目启动缓慢。

（三）改进建议。

1.定期开展财政政策法规培训；

2.进一步加强预算执行力度，加快项目建设；

3.进一步加强对项目执行监督力度，确保财政资金安全。

眉山市广播电视台2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	7
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	7
自评得分（满分100分）				85分

附件2-1

《我们的中国梦--2019东西南北贺新春》

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．根据工作安排我台下属眉山市新视界文化传媒有限责任公司在《我们的中国梦--2019东西南北贺新春》项目中管理职能为： 1、安排工作组全程跟随配合央视在我市录制的相关事宜；2、提供展现当地特色的历史文化发展、风光、民风民俗视频、图片及文字资料；3、安排节目组抵达后的食宿、交通；4、负责舞台舞美搭建、演出周边氛围营造；5、负责提供80-100人的专业演出团队，组织节目排练、演出以及服装、道具的制作等，负责邀请央视指定的演员。

2．项目立项、资金申报的依据。

《我们的中国梦--2019东西南北贺新春》项目按2018年12月29日市四届72次常委会决定，该项目时间为2019年1月10日，由市委宣传部牵头，市广播电视台下属眉山市新视界文化传媒有限责任公司为具体执行单位，确定活动经费为480万元，由眉山市财政局划拨，同时申请先期预拨300万元用于前期舞美搭建以及演员排练。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金由市财政拨付并按专项资金专款专用原则来管理，全部用于《我们的中国梦--2019东西南北贺新春》项目舞美搭建、演员排练、活动演出、安保、人员住宿、舞美、物料等相关费用。最终此项目支出经费为497.54万元。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配全部用于舞美搭建、演员排练、活动演出、安保、人员住宿、舞美、物料等相关费用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

《我们的中国梦--2019东西南北贺新春》项目主要内容为：配合央视春节期间的重点节目之一的《东西南北贺新春》在眉山分会场活动现场的录制。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目应实现的具体绩效目标：确保《东西南北贺新春》于2019年1月10在眉山分会场活动现场的录制，项目完成率100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

此项目如期在央视播出，向全国观众展示了东坡文化与眉山元素，通过央视平台充分展示眉山形像，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

从项目完成数量、质量标准、进度计划、成本控制等情况来完成项目的自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目按2018年12月29日市四届72次常委会决定，该项目执行时间为2019年1月10日，由市委宣传部牵头，市广播电视台下属眉山市新视界文化传媒有限责任公司为具体执行单位，确定活动经费为480万元由眉山市财政局划拨，同时申请先期预拨300万元用于前期舞美搭建以及演员排练。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金由市财政局拨付，先预拨付300万元用于前期舞美及演员排练，项目完后按实际支出实报实销。

2．资金到位。资金全部为财政拨款，资金到位率为100%

3．资金使用。资金使用专款专用，资金支付按项目执行进度安全、规范、有效的进行、合规合法、符合预算。

（三）项目财务管理情况。

电视台项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了中央电视台《我们的中国梦--2019东西南北贺新春》眉山分会场工作执行小组，根据与央视确认的项目执行方案，于2019年1月9日前完成前期拍摄、舞美搭建、演出团队排练、设备调试、现场录制准备等前期准备工作，于2019年1月10日配合央视完成活动现场录制。

（二）项目管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度等要求，进行招投标、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

该项目主管部门市委宣传部，对项目支出绩效管理严格按规定程序执行，绩效指标聚焦核心，细化量化，绩效结果真实准确，客观公正。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

成立了中央电视台《我们的中国梦--2019东西南北贺新春》眉山分会场工作执行小组，根据与央视确认的项目执行方案，于2019年1月9日前完成前期拍摄、舞美搭建、演出团队排练、设备调试、现场录制准备等前期准备工作，于2019年1月10日配合央视完成了活动现场录制，并于2019年2月4日在央视一套首播。

（二）项目效益情况。

作为央视春节期间的重点节目之一的《东西南北贺新春》在眉山成功录制，得到了央视团队的充分肯定，获得了最多的播放时间，向全国观众展示了东坡文化与眉山元素，通过央视平台充分展示了眉山形像。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效预算执行率达96.47%，项目向全国观众展示了东坡文化和眉山元素，让央视拍摄团队满意度达95%以上。完美完成该项目绩效目标任务。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附件2-2

联合国教科文组织“历史村镇的未来”

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

项目管理中的职能：组织实施项目，并监管项目资金的执行和支付使用，分析评价该项目绩效等情况。

2．项目立项、资金申报的依据。

“根据联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议筹备工作领导小组第二、四次会议纪要（联会筹办〔2019〕2号、4号）和研究联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议主题文展演、经费管理工作的纪要（眉府阅〔2019〕29号），我台下属新视界文化传媒有限责任公司接受市级有关部门直接指挥负责运营相关项目，费用为1564万元，其中国内嘉宾旅费、国外嘉宾旅费、外事工作会前需全额预付670万元；主题文艺演出、会务活动、环境整治需预付60%（536万元）”，同时申请拨付我台预付款共计1206万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金由眉山市财政局拨付并按专项资金专款专用原则来管理使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配全部用于该国际会议的运营工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目主要内容：整体会议运营，包括但不限于国内外嘉宾旅费、主题文艺演出、会务活动、环境治理（氛围营造）等内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目应实现的具体绩效目标： 2019年6月9日前，完成了环境治理（氛围营造）工作、文艺演出排练和会务部分的会前工作，2019年6月10日——6月12日，完成了会议期间的演出、会务等工作，完成率100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

此项目为全球传统村镇的保护与文化传承、推进乡村振兴提供了眉山优秀案例与经验，以文化助力推动传统村落的可持续发展。通过此次会议，推动了传统文化在乡村振兴、脱贫攻坚和文化传承中的作用，促进了小村落的可持续发展。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

从项目完成数量、质量标准、进度计划、成本控制等情况来完成项目的自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“根据联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议筹备工作领导小组第二、四次会议纪要（联会筹办〔2019〕2号、4号）和研究联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议主题文展演、经费管理工作的纪要（眉府阅〔2019〕29号），我台下属新视界文化传媒有限责任公司负责运营的相关项目费用为1564万元，其中国内嘉宾旅费、国外嘉宾旅费、外事工作会前需全额预付670万元；主题文艺演出、会务活动、环境整治需预付60%（536万元）”，同时申请拨付我台预付款共计1206万元。实际财政预拨付款项为：1200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金由市财政局拨付，先预拨付1200万元用于其中国内嘉宾旅费、国外嘉宾旅费、外事工作会前需全额预付670万元；主题文艺演出、会务活动、环境整治需预付60%（536万元）”，项目完后按实际支出实报实销该项目总资金为1227.81万元。

2．资金到位。资金全部为财政拨款，资金到位率为100%

3．资金使用。资金使用专款专用，资金支付按项目执行进度安全、规范、有效的进行、合规合法、符合预算。

（三）项目财务管理情况。

电视台项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年6月9日前，完成了环境治理（氛围营造）工作、文艺演出排练和会务部分的会前工作，2019年6月10日——6月12日，完成了会议期间的演出、会务等工作，完成率100%。

（二）项目管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度等要求，进行招投标、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

该项目主管部门市委外办、市住建局、市文广旅局等对项目支出绩效管理严格按规定程序执行，绩效指标聚焦核心，细化量化，绩效结果真实准确，客观公正。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

2019年6月9日前，完成了环境治理（氛围营造）工作、文艺演出排练和会务部分的会前工作，2019年6月10日——6月12日，完成了会议期间的演出、会务等工作，完成率100%。

（二）项目效益情况。

会议期间，在联合国教科文组织官网推出高质量眉山宣传片，与会嘉宾参观考察共同将目光聚集在丹棱幸福古村、柳江古镇等，分享历史村镇通过文化实现可持续发展的典范做法和经验、分析文化融入地方小村落振兴的政策和实施影响、提供交流联络的平台和建立文化领域合作关系，在柳江古镇实景呈现“眉山之夜”。此次会议为全球传统村镇的保护与文化传承、推进乡村振兴提供了眉山优秀案例与经验，以文化助力推动传统村落的可持续发展。通过此次会议，推动了文化在乡村振兴、脱贫攻坚和文化传承中的作用，促进了小村落的可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效预算执行率达95%以上，为全球传统村镇的保护与文化传承、推进乡村振兴提供了眉山优秀案例与经验，以文化助力推动传统村落的可持续发展。通过此次会议，推动了文化在乡村振兴、脱贫攻坚和文化传承中的作用，促进了小村落的可持续发展。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附件2-3

四川省第二届全民健身运动会

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

项目管理中的职能：组织实施项目，并监管项目资金的执行和支付使用，分析评价该项目绩效等情况。

2．项目立项、资金申报的依据。

2019年7月16日，眉山市教育和体育局《关于承办和参加四川省第二届全民健身运动会所需经费的请示》（眉教体〔2019〕31号）向市人民政府申报项目经费620万元，恳请市政府同意市财政预划拨经费290万元给我台受委托管理国有文化企业新视界文化传媒有限责任公司，用于前期筹备工作。文件附件《四川省第二届全民健身运动会经费预算表》中，我台受委托管理国有文化企业新视界文化传媒有限责任公司负责开幕式、氛围营造、会务等费用为393万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金由眉山市财政局拨付并按专项资金专款专用原则来管理使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配全部用于开幕式、氛围营造、会务、录制等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目主要内容：省二届全民健身运动会开幕式、氛围营造、会务、录制等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

成立了四川省第二届全民健身运动会运营工作执行小组，全面负责运营开幕式、氛围营造、会务、录制等工作。工作执行小组下设综合协调组、开幕式组、氛围营造组、会务组、录制组。项目前期，综合协调组负责与相关部门对接，沟通项目前期筹备工作；开幕式组与相关牵头单位沟通，根据相关文件要求，对开幕式部分进行招投标工作，根据招投标流程，确定中标供应商。项目执行期间，综合协调组负责应对临时突发情况，保持与相关部门的沟通联系；开幕式组负责对供应商的工作（包括但不限于开幕式舞美制作、节目编排、音乐制作等）进行实时跟踪、监督、验收，协调解决执行过程中出现的各项问题，保障开幕式的顺利完成；氛围营造组负责现场氛围营造工作；会务组，根据主委会要求，负责相关会务工作；录制组负责现场录制。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

氛围营造、开幕式舞美制作、节目编排、音乐制作等、会务准备工作等均根据眉山市教育和体育局的要求，在规定时间内完成。四川省第二届全民健身运动会于2019年10月底顺利闭幕。项目完成率100%。项目成本控制在眉山市教育和体育局要求的范围内。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

从项目完成数量、质量标准、进度计划、成本控制等情况来完成项目的自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目按2019年7月16日，眉山市教育和体育局《关于承办和参加四川省第二届全民健身运动会所需经费的请示》（眉教体〔2019〕31号）向市人民政府申报项目经费620万元，恳请市政府同意市财政预划拨经费290万元给我台受委托管理国有文化企业新视界文化传媒有限责任公司，用于前期筹备工作。文件附件《四川省第二届全民健身运动会经费预算表》中我台受委托管理国有文化企业新视界文化传媒有限责任公司负责开幕式、氛围营造、会务等费用为393万元。实际由市财政拨付资金到我单位转付给新视界文化传媒有限责任公司为150万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金由市财政局拨付我单位150万元。

2．资金到位。资金150万元为财政拨款，资金到位率为100%

3．资金使用。资金使用专款专用，资金支付按项目执行进度安全、规范、有效的进行、合规合法、符合预算。

（三）项目财务管理情况。

电视台项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了四川省第二届全民健身运动会运营工作执行小组，全面负责运营开幕式、氛围营造、会务、录制等工作。工作执行小组下设综合协调组、开幕式组、氛围营造组、会务组、录制组。项目前期，综合协调组负责与相关部门对接，沟通项目前期筹备工作；开幕式组与相关牵头单位沟通，根据相关文件要求，对开幕式部分进行招投标工作，根据招投标流程，确定中标供应商。项目执行期间，综合协调组负责应对临时突发情况，保持与相关部门的沟通联系；开幕式组负责对供应商的工作（包括但不限于开幕式舞美制作、节目编排、音乐制作等）进行实时跟踪、监督、验收，协调解决执行过程中出现的各项问题，保障开幕式的顺利完成；氛围营造组负责现场氛围营造工作；会务组，根据主委会要求，负责相关会务工作；录制组负责现场录制。

（二）项目管理情况。

该项目时间短，任务重，但严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，进行招投标、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

该项目主管部门眉山市教育和体育局对项目支出绩效管理严格按规定程序执行，绩效指标聚焦核心，细化量化，绩效结果真实准确，客观公正。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

氛围营造、开幕式舞美制作、节目编排、音乐制作等、会务准备工作等均根据眉山市教育和体育局的要求，在规定时间内完成。四川省第二届全民健身运动会于2019年10月底顺利闭幕。项目完成率100%。项目成本控制在眉山市教育和体育局要求的范围内。

（二）项目效益情况。

本届运动会以“全民参与、全民运动、全民健康”为主题，以“活力眉山 健康四川”为宣传口号。活动开幕式围绕“全民性”和“运动性”，选取群众喜爱的全民健身运动项目，通过艺术加工在舞台上呈现，自始至终体现“全民参与”和“群众体育”特色。来自全省21个市州代表团、农民工代表，裁判员、运动员代表，社会各界群众代表，共计1600余人参加开幕。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效预算执行率达95 %以上，全面完成绩效目标任务。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附件2-4

第十七届中国食品安全年暨第十一届中国泡菜食品国际博览会

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

项目管理中的职能：组织实施项目，并监管项目资金的执行和支付使用，分析评价该项目绩效等情况。

2．项目立项、资金申报的依据。

2019年10月19日，第十七届中国食品安全年会暨第十一届中国泡菜食品国际博览会筹备工作领导小组办公室《第十七届中国食品安全年会暨第十一届中国泡菜食品国际博览会筹备工作领导小组办公室关于预拨筹备经费的请示》（年会暨泡博会领办〔2019〕2号）向市人民政府申报了项目经费预算1845.53万元。文件附件中我台负责的氛围营造预算费用为76.46万元，宣传片预算费用为50万元，预拨经费50万元（氛围营造30万元，宣传片20万元）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金由眉山市财政局拨付并按专项资金专款专用原则来管理使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配全部用于氛围营造、宣传片摄制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目主要内容为：氛围营造、宣传片拍摄。

 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目应实现的具体绩效目标：完成氛围营造基础设施工作，完成宣传片的拍摄工作。

 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

氛围营造工作小组，根据相关文件要求和市领导的指示，前期确定点位、设计画面，进行招投标工作，根据招投标流程，确认中标供应商；实施阶段，对供应商的工作（包括但不限于物料制作、施工等）进行实时跟踪、监督、验收，协调解决执行过程中出现的各项问题，保障氛围营造工作的顺利完成。宣传片摄制小组，前期根据相关文件要求和市领导的指示，完成脚本的创意策划、文案写作、演员筛选、服装道具的准备、拍摄设备准备等相关准备工作；执行阶段，按照确认的拍摄脚本，组织演职人员完成拍摄，送审，根据市委主要领导的意见修改，调整内容，最终完成摄制。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

从项目完成数量、质量标准、进度计划、成本控制等情况来完成项目的自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年11月27日，根据氛围营造工作实际执行情况，我台《第十七届中国食品安全年会暨第十一届中国泡菜食品国际博览会氛围营造工作经费的请示》（眉广电【2019】25号）向第十七届中国食品安全年会暨第十一届中国泡菜食品国际博览会筹备工作领导小组办公室申报了氛围营造85.3639万元。2019年12月11日，根据宣传摄制实际工作情况，我台《第十七届中国食品安全年会暨第十一届中国泡菜食品国际博览会宣传片摄制经费的请示》（眉广电【2019】27号）向第十七届中国食品安全年会暨第十一届中国泡菜食品国际博览会筹备工作领导小组办公室申报宣传片摄制费用为50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金由市财政局拨付，氛围营造费用85.3639万元，宣传片摄制费用为50万元。

2．资金到位。资金全部为财政拨款，资金到位率为100%

3．资金使用。资金使用专款专用，资金支付按项目执行进度安全、规范、有效的进行、合规合法、符合预算。

（三）项目财务管理情况。

电视台项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

氛围营造工作于2019年11月10日前完成了主城区、岷东新区，共计28个点位的搭建布置，完成率100%。宣传片摄制工作于2019年11月12日前完成了拍摄制作工作，并送审通过后在大会上播放，完成率100%。

（二）项目管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，进行招投标、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

该项目主管部门市农业农村工作局对项目支出绩效管理严格按规定程序执行，绩效指标聚焦核心，细化量化，绩效结果真实准确，客观公正。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

氛围营造工作于2019年11月10日前完成了主城区、岷东新区，共计28个点位的搭建布置，完成率100%。根据市领导的指示，结合实际情况，新增了部分路段的物料，最终费用为85.3639万元，比计划新增了9.222万元。

   宣传片摄制工作于2019年11月12日前完成了拍摄制作工作，并送审通过，完成率100%。 

（二）项目效益情况。

本届食品安全年会暨泡博会是连续第二年与中国泡菜食品国际博览会联袂举办。是全国规模最大、规格最高的泡菜食品专业性展会，大会有力推动了食品安全社会共治，搭建了国际国内泡菜食品产业交流合作促进平台，共同见证了泡菜食品产业的创新与转型，助推中国泡菜食品抱团发。大会吸引来自韩国、日本、俄罗斯等10个国家和地区的国际食品参展商64家及国内近300家参展商，促进了眉山泡菜产业和东坡味道产业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

氛围营造工作于2019年11月10日前完成了主城区、岷东新区，共计28个点位的搭建布置，完成率100%；宣传片摄制工作于2019年11月12日前完成了拍摄制作工作，送审通过后在大会播放，同时在我台各播出平台播放，腾讯等其他平台转播，完成率100%。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附件2-5

高清节目融合生产平台

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管单位在该项目管理中的职能

项目管理中的职能：组织实施项目，并监管项目资金的执行和支付使用，分析评价该项目绩效等情况。

2．项目立项、资金申报的依据。

高清节目融合生产平台项目按省市“高清广电、智慧眉山”相关文件精神申报实施，市相关领导签批于2018-2020年三年分别由财政拨付300万元，其余资金由电视台自筹，2018年、2019年电视台分别申报项目资金300万元用于建设平台，2019年度财政按申报按时批复下拨资金300万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金由眉山市财政局拨付并按专项资金专款专用原则来管理使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目资金全部用于眉山市广播电视台高清频道融合生产平台的建设，与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目主要内容：建成以内容采集汇聚、新闻指挥调度、演播室互动应用、多平台发布等内容为主的综合应用系统，为实现融合媒体业务提供多种新型应用与统一的指挥服务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目计划建成以内容采集汇聚、新闻指挥调度、演播室互动应用、多平台发布等内容为主的综合应用系统，为实现融合媒体业务提供多种新型应用与统一的指挥服务。项目从立项、评估、招标到最后集成安装运行时间为6个月。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容完全相符，项目资金全部用于眉山市广播电视台高清节目融合生产平台的建设，与预算相符。

（三）项目自评步骤及方法。

从项目完成数量、质量标准、进度计划、成本控制等情况来完成项目的自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

高清节目融合生产平台项目按省市相关文件精神申报实施，市相关领导签批于2018-2020年三年分别由财政拨付300万元，其余资金由电视台自筹，2018年、2019年电视台分别申报项目资金300万元用于建设平台，2019年度财政按申报按时批复下拨资金300万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2019年项目资金计划由财政拨付300万元。

2．资金到位。2019年项目资金由财政拨付全部及时拨付到位。资金到位率为100%。

3．资金使用。资金使用专款专用，资金支付按项目执行进度安全、规范、有效的进行、合规合法、符合预算。

（三）项目财务管理情况。

电视台项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、推动影响力和传播力双提升，增加传统渠道和新媒体渠道传播质量，提高现有资源的融合和利用率，提升电视台整体品牌价值。

2、项目通过建设融合媒体内容采集汇聚、新闻指挥调度、内容生产架构、媒体内容资源管理、演播室互动应用、多平台应用发布等内容综合应用的整体解决系统，使眉山市广播电视台影响力和传播力得到了提升，增强了新老媒体的融合度，提升了传播质量，现有各种媒体资源的融合利用率得到提高，广播电视台整体品牌价值得到提升。

（二）项目管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，进行招投标、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

我台对项目支出绩效管理严格按规定程序执行，绩效指标聚焦核心，细化量化，绩效结果真实准确，客观公正。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

1、通过对台内各业务系统的升级改造，打通各业务系统之间的通道，使各业务系统融合率达到90%，为节目生产提供方便，提高了工作效率。

2、融合媒体生产平台通过移动文稿系统写稿、传稿、审稿、发稿，大大节约了流程时间，使传统渠道和新媒体渠道新闻传播迅捷性提升100%。三是融合媒体生产平台使得各部门、各栏目现有资源融合和利用率提高到了80%，极大方便了资源的共享和信息的高效使用。

3、融合媒体生产平台项目制定了完善的工作方案，保质保量完成融合媒体系统的建设。

4、通过融合媒体生产平台的建设，使眉山市广播电视台节目生产能力得到显著的提高，影响力和传播力得到了较大提升，广播、电视和新媒体APP用户明显增加，电视品牌价值也得到很大提升

（二）项目效益情况。

1、融合媒体生产平台的建成后，提升了我台的节目生产速度和传播速度，使广大市民获取新闻资讯的速度得到了迅速提升。

2、市民获取的信息更加多样化，包括文字、图片、视频、广播等。

3、融合媒体生产平台建成后，提升了电视台节目的质量和效果，推动了传播力和影响力的持续提升。

4、融合媒体生产平台建成后，拓宽了广播电台信息资源来源，节目越来越好听，收听率不断提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、融合媒体生产平台的建成后，提升了我台的节目生产速度和传播速度，使广大市民获取新闻资讯的速度得到了迅速提升。

2、市民获取的信息更加多样化，包括文字、图片、视频、广播等。

3、融合媒体生产平台建成后，提升了电视台节目的质量和效果，推动了传播力和影响力的持续提升。

4、融合媒体生产平台建成后，拓宽了广播电台信息资源来源，节目越来越好听，收听率不断提高

（二）存在的问题。

1、台内各业务系统融合率90%，有待提高。

2、现有媒体资源融合和利用率只有80%左右，还有很大的提升空间。

（三）相关建议。

1、系统还在调试阶段，继续和供应商工程师调试。

2、资源收集整理并完善。

3、通过制定完善的工作方案，保质保量的按照规定的时间要求完成了融合媒体生产平台的建设。为眉山市广播电视台的媒体融合工作打下了良好的基础。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表