2019年度

中共眉山市直属机关工作委员会部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共眉山市直属机关工作委员会是市委的工作机构，负责领导市直机关党的工作。主要职责是：

1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理和发展党员工作。

2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设。指导市直机关党组织加强党风和廉政建设，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见。

3.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责审批市直各机关党委、直属党总支（支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成，负责书记、副书记的考核、任免、培训和管理工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作。审理市直机关科级及以下党员违纪案件。

6.指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策及科学文化业务知识的学习，组织市直机关科级干部短期小集中理论学习和轮训，负责市直机关党务干部和入党积极分子的短期集中培训。

7.指导市直机关各部门党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。

8. 归口指导行业协会等市直机关社会组织党建工作。

9. 领导市直机关工、青、妇等群众组织工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，为筑牢信仰举旗定向。

一是上好“六堂课”，在学习教育中守初心。突出上好原文学习课、红色教育课、专题辅导课、交流学习课、主题党课、先进典型课，召开中心组学习会、专题学习会、研讨会、读书班等728场次，开设身边典型“初心讲堂”201场次，开展重走长征路、重温入党誓词、表彰先进典型等传承红色基因活动3422次，举办“举国峥嵘七十载、不忘初心记使命”党建知识竞赛、“我和国旗合影”等活动345次，县级领导干部多形式多角度为党员干部上党课875堂，邀请抗战老兵、先进模范、专家学者开展专题辅导讲座145场次。

二是立足“四个坚持”，在问题检视中找差距。坚持深入剖析自己查、精准调研深入挖、开门纳谏群众提、征求意见组织点，市直机关部门（单位）493个党组织、7369名党员，紧扣“18个是否”，认真查摆遵守政治纪律和政治规矩、践行初心使命、群众观念立场、纪律作风、担当作为等5方面问题，检视突出问题2.1万个，开展专题征求意见会331次，提出整改措施2.15万条，800多名县级领导干部收集群众建议意见1524条，形成调研报告825篇。

三是着力“四个聚焦”，在整改落实中担使命。紧扣中央、省委、市委“7+7+4+6”专项整治项目，着力聚焦问题解决、热点难点、工作推进、建章立制，坚持“立行立改”与“长效整改”相结合，强力推进整改落实。重点整治党建责任制落实不到位、党组织生活制度落实不好、党建基础工作不扎实等突出问题和短板，市直部门（单位）列出问题清单338个、责任清单266个、整改清单272个。开展脱贫攻坚义务教育、基本医疗、安全住房问题“清零”行动，整改大排查发现问题1.14万个。开展整治软弱涣散党组织，国庆节前，117名县级领导干部走遍1050个村，整治软弱涣散村党组织119个。

2.扎实推进“新时代先锋”工程，为融合中心精准发力。

一是推动十九大精神宣讲“进机关”。8月组织召开学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上重要讲话精神座谈会，9月举办眉山市庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”歌咏大赛，12月组织市委宣讲团第五分团开展党的十九届四中全会精神宣讲7场。组织市直机关各级党组织开展“三级书记讲党课”活动，开展党的十九大精神专题党课1394次，宣讲会882次，在市直机关持续掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮，努力把握精神实质和精髓要义，做到学懂弄通做实。

二是助推脱贫攻坚出成效。结合机构改革实际，调整涉改单位结对关系，确保4个省定贫困村，354个非贫困村每个村都有至少1个县级以上机关单位结对帮扶。各帮扶单位按照“一村一策”原则，帮扶贫困村制定发展规划358个，年度帮扶规划（计划）407个，着重从基础设施、产业结构调整、壮大集体经济等方面开展帮扶，19个扶贫专项累计到位资金16.48亿元。调整轮换第一书记359名，驻村工作队队员79名，督促中央、省反馈的1181个问题整改落实。5月举办全市“青春闪耀扶贫路—我的驻村故事”主题演讲比赛，引领干部驻村帮扶工作深入开展。2019年，4个已退出省定贫困村稳定退出，其中丹棱县张场镇万年村成功创建市级乡村振兴先进示范村。

三是增强“三创”工作责任担当。组织开展创建市级卫生单位、市级无烟单位、工间操健身活动等，市级部门（单位）利用电子显示屏、两微一端等滚动播放“三城联创”宣传标语和公益广告共计20万条，市级部门（单位）到联系村创建“绿色基地”390亩，累计投入资金24.5万元，确保党员干部对创文、创卫、创森知晓率、参与率达到100%。深入包保责任联系点，补贴3个包保小区各1万元环境保洁、基础设施建设等费用，开展“志愿者社区周五服务日”主题活动，11月开展“党员引领群众参与、共享和谐美好生活”主题宣传活动，以讲党课、先进事迹宣讲、文艺表演宣传等形式，宣传文明新风。

3.扎实推进“战斗堡垒”工程，为夯实基层强基筑底。

一是压实党建工作责任。10月17日，首次以市委名义召开市直机关党的建设暨“为民服务解难题”工作会，市委书记慕新海出席会议并作党课报告，明确要加大对机关党建的考核力度，压紧压实各级各部门主体责任。贯彻落实市委《关于建立健全“四大体系”进一步加强和改进机关党的建设的实施意见》，创新推行机关党建片区制，将六区县及63个直属机关分为六个片区，每个片区由工委副县级以上领导干部牵头，采取片区内统一推进，片区间比学赶超的方式，推动机关党建工作互通互促、上档升级，对片区内各单位党建成效进行考核排名，对排名末位的进行约谈，全年约谈机关党委书记8人。

二是深入推进标准化建设。按照机关党建标准化建设“七个基本”、59条具体标准，继续组织市直各机关党组织对标创争、巩固。制定负面清单18条，扎实开展机关党建“灯下黑”专项整治、软弱涣散党组织整顿，5个软弱涣散机关基层党组织完成整顿升级。10月28日至11月1日开展机关党建调研，12月9日至13日，针对机关党建工作开展综合督查，发现问题254个，向5个机关党建工作推进不力的单位党组（党委）发提醒函，督促存在问题整改。将调研督查掌握的情况进行认真梳理，形成专题向市委报告，受到市委书记慕新海肯定性批示：工作务实，推进有力。

三是建强党务干部队伍。抢抓机构改革机遇，强化机关党务工作力量配备，联合市委组织部、编办，首次在37个部门（单位）“三定”方案中明确机关党委设置。及时增设、撤销、更名基层党组织157个，指导65个机关基层党组织换届，按照政治强、业务精、作风好标准，配备专职副书记职数21名。组织开展机关党建大讲堂2期，举办入党积极分子培训班1期，培训党务干部900余人次。工委党支部探索实施党员“头雁计划”，通过党员认领实施计划，明确“学习头雁”4名，“勤政头雁”2名，“担当头雁”4名，“服务头雁”4名，补齐思想和能力短板，以实际行动在各自认领的计划方面走在前、作表率。

4.扎实推进“清风扬眉”工程，为净化政治生态激浊扬清。

一是强化党内监督。审批选举成立32个市直单位、部门机关纪委，配备纪检专兼职干部226人。5月，召开市直机关党风廉政建设工作暨机关基层纪检工作业务培训会，针对机构改革，纪检干部变动较大的实际，进行了业务知识培训，提升履职能力。深化“两谈一讲”工作机制，开展“风险管控行动”，指导各级机关纪委建立完善了党员廉政风险动态管理台账，市级各机关纪委针对风险岗位谈话1368人次，发现并解决苗头性问题67个，多形式讲纪律讲规矩2081场次。

二是强化问题整改。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极利用“四风”问题整改的契机，组织开展作风教育月、三苏好家风“进机关”等活动5次。推进市直机关各单位聚焦目标任务，针对形式主义、官僚主义问题，市本级督查考核事项减少80.1%，发文减少39.3%、会议减少36%，针对作风纪律方面的顽症痼疾，检视纪律作风突出问题488个，制定整改措施585个，明确整治责任、进度时限和标准要求，通过扎实的整改措施，切实夯实各项基础、提升工作效率，有力推进作风建设新常态。

三是强化执纪问责。组织市直机关党组织开展党纪党规培训563场次，组织党员干部参观警示教育基地、观看警示教育片、举办廉政讲座等1189场次，进一步引导党员干部把铁的纪律真正转化为日常习惯和行为遵循。深入开展党员干部利用地方名贵特产谋取私利、“圈子文化”、“赌博敛财”、违规收送红包礼金“回头看”等专项整治，深刻汲取蒲波、彭宇行、侯晓春、付庆一严重违纪违法案件教训，抓实“以案促改”工作。坚持挺纪在前，综合运用批评教育、谈话函询、组织处理、纪律处分等方式开展执纪审查，开展“中梗阻”、庸懒散浮拖整治及收受红包礼金等专项督查8次，处理违纪科级及以下党员10人。

二、机构设置

市直机关工委为独立核算单位，无下属二级单位。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计460.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加49.69万元，增长12%。主要变动原因是人员增加，工作经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计460.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入460.47万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计460.47万元，其中：基本支出371.81万元，占80.75%；项目支出88.66万元，占19.25%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计460.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加49.69万元，增长12%。主要变动原因是人员增加，工作经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出460.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.69万元，增长12%。主要变动原因是人员增加，工作经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出460.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出405.16万元，占87.99%；社会保障和就业支出30.47万元，占6.62%，卫生健康支出11.59万元，占2.51%，住房保障支出13.25万元，占2.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为460.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理职务（项）：支出决算为31.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为316.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为56.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业就出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指出决算为：13.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出371.81万元，其中：

工资福利支出293.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出78.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算3.85万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。2019年无因公出国（境）计划，年初无预算。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。因公车改革后本单位未保留公车，公务用车购置及运行维护费支出2019年年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加3.1万元，增长413%。主要原因是公务接待次数和人数增加。

主要用于接待省直机关工委、其他市（州）机关工委学习考察调研的用餐费等。国内公务接待26批次，401人次（不包括陪同人员），共计支出3.85万元，具体内容包括：省直机关工委、市（州）机关工委来眉考察学习调研接待用餐费用。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市直机关工委机关运行经费支出78.14万元，比2018年增加15.09万元，增长23.93%。主要原因是人员增加，工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市直机关工委共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“学习型机关建设和宣讲”“法律‘进机关’活动”“廉政文化‘进机关’活动”“基层党员轮训”“‘走基层’干部驻村帮扶”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学习型机关建设和宣讲项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了党的十九届四中全会精神宣讲7场，“举国峥嵘七十载、不忘初心记使命”党建知识竞赛等活动，在市直机关持续掀起学习热潮，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、扎地生根。

（2）法律“进机关”活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成4个法律“进机关”示范点的打造，开展“调解一次纠纷，上好一堂法治课”等活动，在机关营造了良好的法治文化氛围，提升了机关干部法律意识。

（3）廉政文化“进机关”活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成作风教育月、三苏好家风“进机关”等活动5次，进一步加强机关廉政文化建设，持续巩固市级机关良好的政治生态。

（4）基层党员轮训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成机关党建大讲堂2期，发展对象培训班1期，身边典型“初心讲堂”201场次，培训基层党组织书记、党务干部900余人次，基层党员3000余人次，党员发展对象210人，强化机关党员党性锻炼，有力提升了机关党员政治思想素质，进一步发挥党员的先锋模范作用。

（5）“走基层”干部驻村帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.71万元，执行数为23.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，全市2万多名党员干部持续结对帮扶3万多户建档立卡贫困户，完成1次全市脱贫攻坚大排查，结对帮扶贫困户如期稳定脱贫，有力助推全市脱贫攻坚工作。

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市直机关工委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6.会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

眉山市直机关工委2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市直机关工委为独立核算单位，无下属二级单位。

（二）机构职能

1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理和发展党员工作。

2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设。指导市直机关党组织加强党风和廉政建设，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见。

3.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责审批市直各机关党委、直属党总支（支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成，负责书记、副书记的考核、任免、培训和管理工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作。审理市直机关科级及以下党员违纪案件。

6.指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策及科学文化业务知识的学习，组织市直机关科级干部短期小集中理论学习和轮训，负责市直机关党务干部和入党积极分子的短期集中培训。

7.指导市直机关各部门党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。

8. 归口指导行业协会等市直机关社会组织党建工作。

9. 领导市直机关工、青、妇等群众组织工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数12人，其中：行政编制10个，临时用工控制数2个。年末在职人员实有人数17人，其中行政人员16人（含4个军转挂编），临时用工控制数1人。年末退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为460.47万元。其中：当年财政拨款收入460.47万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额为460.47万元。其中按功能分类，一般公共服务（类）支出405.16万元、社会保障和就业支出30.47万元、卫生健康支出11.59万元、住房保障支出13.25万元，占2.88%。一般公共服务支出；按支出性质分类，基本支出371.81万元、项目支出88.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我委预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算要求，结合我委中长期规划和年度工作计划，认真填报了我委整体支出绩效目标及法律“进机关”活动、后勤物管保障经费、廉政文化“进机关”活动、基层党员轮训、双创工作、学习型机关建设和宣讲、走基层联系服务群众工作等7个专用项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、质量指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间，根据全委实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全委工作的顺利开展。

三是按照财政部门统一部署，我委按要求于2019年2月13日随同2019年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况。

（二）结果应用情况

我委实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动我委部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

2019年我委部门整体支出绩效自查自评结果良好，全面基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。下一步将进一步加强单位预算管理，提高预算编制前瞻性和准确性，提高财政资金使用效率。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表