目录

公开时间：2020年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………13

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………………………23

第四部分 附件

附件1…………………………………………………………………………25

第五部分 附表………………………………………………………………27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导全市信访工作，督促检查县（区）和市级部门（单位）信访工作；负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向市委、市政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题；负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众信访诉求事项，检查督促信访事项的办理等工作。

    （二）2019年重点工作完成情况。

1. 重点指标圆满完成。群众进京到省上访总量全省排名靠后，信访事项办理群众满意率95.42%，居全省前列；国家信访局交办重点信访案件7件，全部化解，息访率100%。

2. 信访秩序稳中向好。群众到（向）市及以上信访同比下降7.8%。其中，越级访和重复访同比分别下降9.5%、15.2%；到市集访批次、人次，同比分别下降21%、4.3%。全力做好重大会节信访保障工作，未发生涉访群体性事件、涉访个人极端事件、涉访负面舆情炒作。

    3. 工作经验省市推广。“人民满意接访窗口”创建、创新社情民意“三个直达”分析转化工作机制在全省交流。《新形势下依法分类处理信访诉求工作初探》被省信访局、省社会学学会评为优秀调研成果一等奖。信访矛盾化解攻坚、村民自治信访问题调查等工作经验和调研报告获得省信访局高度肯定。坚持“三个自觉引领队伍、三个能力提升队伍、三个一流凝聚队伍”抓班子带队伍工作经验在全市机关党建工作会上交流。

    二、机构设置

    市信访局机关内设办公室、统筹协调科、办信科、接访科、综合指导科、督办与复查复核科6个职能科室。市信访局下设全额拨款事业单位1个（市群众工作中心），市群众工作中心下设调解科、疏导科、网络投诉受理科、涉访情报信息科4个职能科室。

2019年末，我局有12名公务员，13名事业人员，2名临时用工控制人员，2名退休人员。2019年我局调出公务员1名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

 2019年度收、支总计747.11万元。与2018年相比，收、支总计各减少53.24万元，下降6.65%。主要变动原因是2019年加强机关内控管理压减了开支以及调出公务员1名。（图1：收、支决算总计变动情况图）

(图1)

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计747.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.31万元，占92.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.8万元，占7.1%。（图2：收入决算结构图）

(图2)

三、支出决算情况说明

2019年支出合计747.11万元，其中：基本支出610.58万元，占81.7%；项目支出119.76万元，占18.3%。（图3：支出决算结构图）

(图3)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计694.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少53.24万元，下降6.65%。主要变动原因是主要原因是2019年加强机关内控管理压减了开支以及调出公务员1名。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

(图4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出694.31万元，占本年支出合计的92.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少53.24万元，下降6.65%。主要变动原因是2019年加强机关内控管理压减了开支以及调出公务员1名。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

(图5)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出694.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）598.79万元，占86.24%；社会保障和就业支出（类）51.76万元，占7.45%；卫生健康支出（类）19.49万元，占2.81%；住房保障支出（类）22.27万元，占3.21%；城乡社区支出（类）2万元，占0.29%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

                    










                            (图6)

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为694.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为144.93万元，完成预算100%;

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年决算数为46.04万元，完成预算100%;

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2019年决算数为37.68万元，完成预算100%;

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为81.69万元，完成预算100%;

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为69.2万元，完成预算100%；

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公（室）及相关机构事务支出（项）: 2018年决算数为5.29万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2019年决算数为6.06万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2019年决算数为207.89万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年决算数为0.24万元，完成预算100%；

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为37.12万元，完成预算100%；

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年决算数为14.4万元，完成预算100%；

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为10.94万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年决算数为8.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为22.27万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年决算数为2万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出610.58万元，其中：

人员经费490.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费119.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算63.83%，决算数小于预算数的主要原因是2019年公务接待量减少且严格按标准接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占78.3%；公务接待费支出决算0.83万元，占21.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保证机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施信访业务监督检查，信访工作应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.83万元，完成预算27.67%。公务接待费支出决算比2018年增加0.08万元，上升10.67%。主要原因是2019年外省到我局学习考察人次增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次85人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：4月9日接待雅安市信访局一行7人考察学习，接待费494元；4月11日接待南充市信访局一行14人考察学习，接待费1952元；6月19日接待资阳市信访局一行12人考察学习，接待费692元；7月3-4日接待广西壮族自治区信访局赴眉山考察学习一行21人，接待费2227元；7月12日接待青神县政法委一行7人考察学习,接待费938元；7月15日省信访局赴眉山调研一行6人，接待费550；7月26日接待西藏自治区信访局一行8人考察学习，接待费1298.元；7月29日接待雅安市信访局一行4人考察学习，接待费160元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市信访局机关运行经费支出120万元，比2018年增加2万元，增长1.93%。主要原因是70周年大庆，驻京驻蓉工作支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，市信访局政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用台式电脑、打印机、碎纸机。授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对信息化视频接访系统运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“信息化视频接访系统运行维护项目”“创文创卫工作项目”“电子政务外网协同办公平台建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信息化视频接访系统运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.2万元，执行数为35.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全系统各级点位互联互通，保证视频清晰流畅无延时，保障与省级视频接访系统平台无缝衔接。

（2）创文创卫工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，使占道经营、乱贴乱画、乱停乱放得到有效遏制，尊老爱幼、志愿服务等新风尚悄然形成，市民素质大大提高。

（3）电子政务外网协同办公平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障使信息共享、业务协同和数据开放水平大幅提升，提升办公效率。

（4）接访中心便民设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高群众接访效率，方便群众及时了解国家法律法规，依法依规通过信访维护自身权益，进一步规范了信访秩序。

（5）后勤物管服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.78万元，执行数为13.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供办公及接访场所，使工作效率最大化。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各县（区）上划的信息化视频接访建设运行维护费用。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

市信访局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市信访局机关内设办公室、统筹协调科、办信科、接访科、综合指导科、督办与复查复核科6个职能科室。市信访局下设全额拨款事业单位1个（市群众工作中心），市群众工作中心下设调解科、疏导科、网络投诉受理科、涉访情报信息科4个职能科室。

（二）机构职能。研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导全市信访工作，督促检查县（区）和市级部门（单位）信访工作；负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向市委、市政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题；负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众信访诉求事项，检查督促信访事项的办理等。

（三）人员概况。2019年末，我局有12名公务员，13名事业人员，2名临时用工控制人员，2名退休人员。2019年我局调出公务员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年收入合计747.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.31万元，其他收入52.8万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年支出合计747.11万元，其中：基本支出610.58万元，项目支出119.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在绩效目标管理方面，我局按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，绩效目标依据充分。在绩效监控管理方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行分析，按要求向市财政局报送报告。与部门预算申报的绩效目标对照，我局整体支出已如期完成预定目标。

（二）结果应用情况。

2019年，市信访局在市委、市政府的坚强领导下，始终围绕全市的工作大局，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系认真开展工作，各项工作目标责任制得到进一步完善，思想、组织、作风、干部队伍建设等方面得到全面加强，各项工作取得显著的成绩。

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表