2019年度

眉山市眉山三苏祠博物馆部门决算

 

目录

 

公开时间：2020年9月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山三苏祠博物馆是我国著名文学家苏洵、苏轼、苏辙的故居。三苏祠既保持了苏氏故居的风貌，又体现了祠园建筑的古朴幽深。馆内收藏有上万件有关三苏的文献资料和文物，是蜀中最负盛名的人文景观。基本职能包括以下几个方面：

1.收藏展览文物，弘扬三苏文化，贯彻执行党和国家有关文化、文物、博物馆、旅游事业发展的方针、政策、法律、法规以及省委省政府、市委市政府的决策部署。

2.负责博物馆馆藏文物的保管，三苏有关文物、图书资料的征集工作。

3.负责三苏祠以及管辖范围内的不可移动文物的保护、管理工作。

4.负责博物馆爱国主义教育基地、廉洁文化教育基地、三苏文化普及基地的建设、管理、宣传工作。

5.负责博物馆三苏有关文物、资料的展览陈列工作，开展三苏文化研究、宣传工作。

6.负责东坡宋城景区旅游项目包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理、统筹指导、协调有关部门设在景区范围内的分支机构或派出机构。

 

（二）2019年重点工作完成情况

1.文物保护

启动了三苏祠文物库房及展厅改造工程，对所有馆藏文物进行了封存转移，对工程范围内地下文物进行了考古挖掘，共发现各类遗迹现象59处，出土各类可修复的文物总计500余件，发现最具价值的宋代水渠1处。

2.重大文化活动

先后组织策划“三月海棠花开”、“苏祠荔枝红 我盼东坡归”、“当茶遇上东坡‘东坡茶’阅读分享会”、“此心安处是吾乡 我爱你，中国”等文化活动。

3.景区管理

完成景区旅游厕所维修改造和美化提升，对设施设备进行了改造升级；处理投诉、网民留言和信访33次，处理率和办结率100%。

4.精品博物馆建设

《三苏祠匾额楹联》基本完稿；完成《名人和三苏祠》书籍初稿；完成馆藏文物的高清扫描等工作。

    5.学术研究

在《蜀学》、《中国书法报》、《眉山文史》、东坡文化高峰论坛上提交及发表论文16篇。

6.旅游发展

完成重要领导和嘉宾的接待任务20批次。接待研学团队、家风家训接待161批次，49868人次，讲解批次4500次。接待游客65.17万人次。

7.旅游宣传

在中央、省、市媒体上发表新闻稿件30余次，“品苏宅丹荔”活动新闻稿件获得人民日报、新京报、新华网等媒体千万阅读量。

8.政府外网

基本实现三苏纪念馆政府网络全覆盖和信息共享，确保外网安全运行。

9.能源消耗

加强能源节约管理，确保了公共机构单位建筑面积能耗下降20%。

10.法治建设

坚持贯彻落实《眉山市党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》要求，加强法治建设，通过悬挂标语、网络平台推广、景区宣传等方式加强扫黑除恶宣传工作。

11.党建工作

廉政基地建设工作得到市委书记慕新海，市委常委、市纪委书记张力的肯定性批示，将三苏祠列入“不忘初心、牢记使命”主题教育教学点；被中国期刊协会党刊分会授予“全国党刊红色教育基地” 牌子。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，规范党内政治生活，认真落实意识形态工作责任制，加强廉政教育工作，抓好作风建设，全委党员干部严守政治纪律，未发生一起违纪违规行为。

12.服务质量

三苏祠服务质量逐步提升，受到充分肯定。文创产品荣获2019四川省旅游商品大赛金奖；三苏祠文创产品在成都区域合作十城联盟文化创意设计大赛中荣获入围奖。三苏祠博物馆被省政府授予“金熊猫奖”先进集体。

 

二、机构设置

眉山三苏祠博物馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3187.05万元。与2018年相比，收、支总计各增加1775.13万元，增长44.3%。主要变动原因是苏轩、文物库房展厅改造提升工程支付了工程进度款。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3187.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3187.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3187.05万元，其中：基本支出843.08万元，占26.45%；项目支出2343.97万元，占73.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3187.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1775.13万元，增长44.3%。主要变动原因是式苏轩、文物库房展厅改造提升工程支付了工程进度款。

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3187.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1775.13万元，增长44.3%。主要变动原因是式苏轩、文物库房展厅改造提升工程支付了工程进度款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3187.05万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出3147.43万元，占98.76%；社会保障和就业（类）支出21.77万元，占0.68%；卫生健康支出7.37万元，占0.23%；住房保障支出10.48万元，占0.33%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3187.05，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为280.08万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）: 支出决算为114.22万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为991.28万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为1753.85万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）旅游发展支出（款）地方旅游开发项目补助（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.22万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.56万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.37万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2507.78万元，其中：

人员经费279.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费2228.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。主要原因是无相关发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2018年持平，主要原因是无相关发生额。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。主要原因是无车辆，无相关发生额。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是无相关发生额。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，眉山三苏祠博物馆无机关运行经费支出。

与2018年相比，与2018年持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度，眉山三苏祠博物馆无政府采购支出。与2018年相比，与2018年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山三苏祠博物馆共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对式苏轩、文物库房展厅改造提升工程项目、眉山市东坡文化旅游景区管理委员会景区管理运行开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照市委有关工作的安排，从工作部署、工作进程、资金划拨等方面看，预算总体情况良好，自评结果良好。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看这2个项目的数量指标和质量指标完成度较好，提升了社会影响力，增进了文化影响力，提高了文物事业的可持续发展，更好的服务于大众。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目””眉山市东坡文化旅游景区管理委员会景区管理运行”等2个项目绩效目标实际完成情况。

2. （1）式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4000万元，执行数为1479万元，完成预算的36.98%。通过项目实施，一是扩大文物收藏和展陈空间；二是改善文物保存环境；三是提升文物展陈水平；四是加强馆际交流；五是实现“真宝贝、真东西、真体验”目标；六是为创建国家一级博物馆打下基础。该项目建成后实现以文促旅，以旅彰文，打造成三苏祠博物馆的又一张亮丽名片；吸引更多游客来三苏祠参观，进一步提升眉山和三苏祠的知名度、美誉度，进一步提升社会效益和经济效益。发现的主要问题：受施工条件影响，工程施工难度大；受考古发掘及暴雨影响，工期延长。下一步改进措施：在规范和保证工程质量的前提下，赶工期争取早日竣工。

（2）眉山市东坡文化旅游景区管理委员会景区管理运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设、维护、管理景区内基础设施和公共设施，保护景区内文化与自然遗产，处理景区安全事故、制定突发事件的预防机制，

监督景区内的各种经营活动。发现的主要问题：景区位于眉山老城区，商业区和住宅区多，人流量大，交通拥堵，每逢国庆、春节大假，游客进出难、停车难。下一步改进措施：加强景区治安、交通、卫生、市容市貌的维护，给游客提供卫生安全的参观环境。协调周边街道、单位为游客提供假日临时停车位。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目
预算单位			眉山三苏祠博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		4000	执行数:	1479
	其中-财政拨款:		4000	其中-财政拨款:	1479
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一是扩大文物收藏和展陈空间； 二是改善文物保存环境； 三是提升文物展陈水平； 四是加强馆际交流； 五是实现“真宝贝、真东西、真体验”目标；六是为创建国家一级博物馆打下基础。 该项目建成后扩大了展示的空间，实现以文促旅，以旅彰文，打造成三苏祠博物馆的又一张亮丽名片；吸引更多的游客来三苏祠参观，提高了眉山、三苏祠的知名度，增加更多的社会效益和经济效益。			式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目， 已完成文物封存转移、监控和消防改迁及新建、进场道、施工区域原旧房拆除，树木移植，基坑排桩支护，基坑土方开挖。现正在进入基础抗浮锚杆施工阶段。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	总建筑面积约3000平方米	1、比照国家一级博物馆，国家AAAAA级旅游景区评定标准要求，不断提高眉山文化的知名度和影响力。 2、保持古风古韵，减少商业包裹氛围，多渠道、多途径推进博物馆展陈实现有真东西、真宝贝、真体验。 3、瞄准国内外名人名家展陈，着手对接联展、巡展、借展等工作。	已完成文物封存转移、监控和消防改迁及新建、进场道、施工区域原旧房拆除，树木移植，基坑排桩支护，基坑土方开挖。现正在进入基础抗浮锚杆施工阶段。
	效益指标	社会指标	传承东坡文化，增加三苏祠馆藏作品，加强对外交流	≥98%	正在建中
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥98%	正在建中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			眉山东坡文化旅游景区管理委员会景区管理运行
预算单位			眉山三苏祠博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		200	执行数:	200
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	200
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、建设、维护、管理景区内基础设施和施； 2、保护景区内文化与自然遗产； 3、处理景区安全事故、制定突发事件的预防机制； 4、监督景区内的各种经营活动； 5、负责景区内环境卫生清扫运转、市政设施维护、园林绿化及养护、市容市貌秩序、等管理工作；  6、负责景区内社会治安和服务业管理等工作。通过加强“东坡宋城”区域景区管理，着力把“东坡宋城”建设为历史文化名城核心区、三苏文化集中展示区、文化产业发展示范区，建设为眉山对外的形象窗口，眉山靓丽的名片。			严格落实安保、卫生考核制度，坚持制度管理。由科室人员与服务单位现场负责人组成双人巡查岗，每天对景区安保、卫生保洁情况进行巡查抽检，严格按照考核细则进行现场评分，同时给予安保、卫生保洁服务中涌现出的好人好事进行加分奖励，实行动态管理。加强日常巡查，指定专人统筹协调景区日常管理工作，重点对卫生、安全、设施进行巡查，发现问题及时整改、及时维护，有力保证了景区的安全、和谐、稳定、有序运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	景区设施设备维护	2019年按年初计划按时按质量完成了景区市政设施维护6次、三苏纪念馆多媒体设备设施维修1次、零星维修维护6次；更换街道光能节能灯51盏，完成了景区内日常环境卫生清扫运转，景区园林绿化及养护；市容市貌秩序、景区内社会治安和服务业管理等工作。	2019年按年初计划按时按质量完成了景区市政设施维护6次、三苏纪念馆多媒体设备设施维修1次、零星维修维护6次；更换街道光能节能灯51盏，完成了景区内日常环境卫生清扫运转，景区园林绿化及养护；市容市貌秩序、景区内社会治安和服务业管理等工作。
	效益指标	质量指标	景区秩序井然，环境整洁有序，零安全事故	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	游客及市民满意度	≥96%	≥96%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山三苏祠博物馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目、眉山东坡文化旅游景区管理委员会景区管理运行项目开展了绩效评价，见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文化保护（项）：指眉山三苏祠博物馆文物保护支出经费。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指眉山三苏祠博物馆日常运行经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位人员基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位人员职业年金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位人员住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

眉山三苏祠博物馆2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山三苏祠博物馆，是市人民政府直属的公益一类事业单位，内设机构13个，核定事业编制60名，目前在编在岗人员56人。

（二）机构职能

眉山三苏祠博物馆是我国著名文学家苏洵、苏轼、苏辙的故居。三苏祠既保持了苏氏故居的风貌，又体现了祠园建筑的古朴幽深。馆内收藏有上万件有关三苏的文献资料和文物，是蜀中最负盛名的人文景观。基本职能包括以下几个方面：

1.收藏展览文物，弘扬三苏文化，贯彻执行党和国家有关文化、文物、博物馆、旅游事业发展的方针、政策、法律、法规以及省委省政府、市委市政府的决策部署。

2.负责博物馆馆藏文物的保管，三苏有关文物、图书资料的征集工作。

3.负责三苏祠以及管辖范围内的不可移动文物的保护、管理工作。

4.负责博物馆爱国主义教育基地、廉政文化教育基地、三苏文化普及基地的建设、管理、宣传工作。

5.负责博物馆三苏有关文物、资料的展览陈列工作，开展三苏文化研究、宣传工作。

6.负责东坡宋城景区旅游项目包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理、统筹指导、协调有关部门设在景区范围内的分支机构或派出机构。

7.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

眉山三苏祠博物馆2019年末在职职工56人，其中事业人员43人（事业工勤计入事业人员）、控制数人员2人、临聘人员11人，退休人员42人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年我单位财政资金收入合计3187.05万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年我单位财政资金支出合计3187.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

部门绩效目标要素完整，并进行了细化量化；项目数量已完成，完成情况达到了预期绩效目标；年度预算编制比较科学准确。
    2.预算执行
    部门公用经费及非定额公用支出控制情况良好，日常公用经费、项目经费支出等科目年初预算数与决算数一致；部门开展了绩效运行监控，部门预算实际支出进度基本上达到要求，预算执行情况良好。

3.完成结果                                

部门预算项目12月预算执行进度达到100%，年终决算执行情况较好；根据财政审核结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

（二）结果应用情况

部门绩效目标以及部门整体绩效自评情况已随同预决算进行了公开、部门整体支出绩效未出现需要整改的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对部门预算管理、专项预算管理、绩效目标三方面的实施情况和完成结果的评价，我部门整体支出绩效情况良好。

（三）存在问题

部门虽开展了绩效运行监控，但在实际支出中，细化程度不够；其次，对部门公用经费及公用支出的控制力度不够。

（三）改进建议

1.加强预算编制管理，提高预算执行度。完善单位预算编制管理，认真清理单位的项目支出情况，组织项目申报，提高预算编制的准确性。同时实施支出进度定期通报、支出预算执行考核等措施，提高资金使用效率。

2.加强预算管理信息化建设。完善单位相关内部控制制度，坚持把信息化建设作为促进单位实现科学化精细化管理的突破口，通过各项业务应用系统建设与升级改造，不断增强单位预算管理的技术支撑能力。

3.加强业务培训。加强单位管理业务和绩效评价工作业务培训，促使相关科室切实树立支出绩效意识，推进预算支出绩效评价工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

式苏轩文物库房展厅、改造提升工程项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．三苏祠博物馆北侧式苏轩文物库房及展厅为钢混结构的仿古建筑，设施简陋，形态与周边建筑不协调，并存在消防和安全隐患，不能满足文物保管和展陈功能。建设方案为将原有建筑进行拆除，按传统制式，使用传统材料、传统工艺，建设一座形态优美、设施齐全、安全保障的式苏轩文物展厅和库房。

2.建设内容包括六大项目：土建工程、室内装修与展陈、安装工程（给排水工程、电气工程、消防工程、燃气工程、变配电工程、通风工程、照明及防雷工程、空调工程、智能化工程）、总图工程（土石方工程、室外管网、景观绿化、道路广场、围墙挡墙、保护性拆除）、预防性保护工程（恒温恒湿净化过滤系统、智能展柜、氮气系统、无线传感环境监控系统、文物封存转移、预防性方案设计）、安防工程（防盗系统、监控系统、对讲系统、门禁系统、临时消防、安防措施）等。

3.项目建设用地面积2477.45㎡（合3.7亩），建筑面积3706.20m²，地上建筑面积1952.99m²，地下建筑面积1753.21m²。其中公共区及展示区面积2113.11m²，业务研究及库房面积2113.11m²，办公管理及设备面积371.48m²。地上2层为木结构，地下1层为钢筋混凝土框架结构。

（二）项目绩效目标

1.比照国家一级博物馆，国家AAAAA级旅游景区评定标准要求，不断提高眉山文化的知名度和影响力。

2.保持古风古韵，减少商业包裹氛围，多渠道、多途径推进博物馆展陈实现有真东西、真宝贝、真体验。

3.瞄准国内外名人名家展陈，着手对接联展、巡展、借展等工作。

4.打造一条精品文化旅游路线。

（三）项目自评步骤及方法

1.成立项目建设领导小组

为了式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目顺利开展，我们成立了项目领导小组，责任、职责、分工明确，出现问题、难题等及时解决，保障项目的实施和工程的进度。

2.工程项目跟踪审计

由于项目为市上的重点建设项目，市审计局指派审计机构进驻场实施全过程跟踪审计。对工程建设中工程量、重大设备及材料采购、新增设计变更、隐蔽工程等及时签证审核，为工程建设的全过程严格把关。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年4月26日，市发改委批复三苏祠博物馆式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目可行性研究报告（眉市发改社〔2018〕150号），项目总投资：5388.68万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目总投资5388.68万元。截至2019年12月该项目专项资金共计到位1779万元。其中:2019年四川省财政厅、四川省文化和旅游厅《关于下达2019年度全省文化旅游融合示范项目补助金预算的通知》(川财教[2019]150号），下达补助资金1000万元;2019年四川省财政厅、四川省文旅厅《关于下达2019年国家文物保护专项资金的通知》（川财教[2019]32号），下达了补助资金300万元;2019年眉山市财政局（眉财预[452]号），下达了补助资金479万元。

2．资金使用。按相关专项资金管理办法规定和预算管理要求，合理安排使用专项资金，加强了资金管理，保证了专款专用及使用范围。

（三）项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，项目资金由单位财务部负责核算管理，严格按相关专项资金管理办法和预算管理要求，合理安排使用专项资金，按工程进度及时支付建设项目资金，加强了资金管理，支付进度款时由施工单位申请、监理、项目负责人、现场技术负责人、财务负责人、领导签字方可支付。会计核算及账务处理规范，保证了专款专用及使用范围，提高了资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

1.成立项目建设领导小组

为了式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目顺利开展，我们成立了项目领导小组，责任、职责、分工明确，出现问题、难题等及时解决，保障项目的实施和工程的进度。

2.工程项目跟踪审计

由于项目为市上的重点建设项目，市审计局指派审计机构进驻场实施全过程跟踪审计。对工程建设中工程量、重大设备及材料采购、新增设计变更、隐蔽工程等及时签证审核，为工程建设的全过程严格把关。

3.招投标

2018年5月10日，完成了工程代理机构比选，中标单位中通建设工程管理有限公司。2018年7月2日完成了式苏轩文物库房、展厅改造提升工程设计和施工一体化招标工作，中标单位是苏州园林发展股份有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、四川衡源工程技术有限公司中标价为4310.31万元。监理中标单位是成都励精工程项目管理有限公司，中标价为126.93万元。

4.项目基建严格按程序执行

式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目在基建上严格按程序执行，设立了该项目负责人、现场技术负责人、监理公司、审计跟踪等机构，对项目进度、工程质量、建设材

料、资金支付等有关门制定的签单表、资金申请拨付表。材料和技术上的签单需经设计单位、监理单位、施工单位、项目负责人、现场技术负责人的共同签字，资金申请拨付表需有施工单位的申请、监理单位、项目负责人、现场技术负责人、财务负责人、领导签字方可支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目，已完成文物封存转移、监控和消防改迁及新建、进场道、施工区域原旧房拆除，树木移植，基坑排桩支护，基坑土方开挖。现正在进入基础抗浮锚杆施工阶段。截至目前已完成项目计划30%，预算造价合计736.59万元。质量合格，各分项完成情况基本按照计划进度进行，满足设计标准和要求。

（二）项目效益情况

三苏祠式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目建设成后，一是扩大文物收藏和展陈空间；二是改善文物保存环境；三是提升文物展陈水平；四是加强馆际交流；五是实现“真宝贝、真东西、真体验”目标；六是为创建国家一级博物馆打下基础。该项目建成后扩大了展示的空间，实现以文促旅，以旅彰文，打造成三苏祠博物馆的又一张亮丽名片；吸引更多的游客来三苏祠参观，提高了眉山、三苏祠的知名度，增加更多的社会效益和经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

 

（二）存在的问题

力争今后按照项目进度，细化预算编制，确保预算实施的科学有效性。

（三）相关建议

无

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表