2019年度眉山市党史和地方志  编纂中心部门决算

目录

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 2019年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分名词解释 28

第四部分附件 31

附件1 31

附件2 36

第五部分附表

一、收入支出决算总表 53

二、收入决算表 53

三、支出决算表 53

四、财政拨款收入支出决算总表 53

五、财政拨款支出决算明细表 53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十三、国有资本经营预算支出决算表 53

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《眉山市机构改革方案》（眉委发（〔2019〕1号）和《关于<眉山市机构改革方案>的实施意见》（眉机改〔2019〕1号），眉山市党史和地方志编纂中心（简称市史志编纂中 心）是市委直属公益一类事业单位，保留参公管理，为正县级，归口市委办公室管理。市党史和地方志编纂中心的主要职责是：
         1.宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规。 

2.建立健全党史和地方志工作制度。规范、科学管理史 

志资料。负责史志资料的安全保密和信息化工作。 

3.负责研究中共眉山历史，总结党的历史经验，整理编纂眉山市党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为市委解决有关问题提供重要参考。 

4.负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党眉山历史》 

《中共眉山市委执政实录》《眉山市志》和《眉山年鉴》等史志资料。

5.负责全市地情资料的收集、储存、管理、开发利用工 

作，提供地情咨询服务。 

6.负责整理编纂市志资料长编、相关成果和课题研究， 汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。 

7.负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史 和地方历史文化工作。 

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，将市委党史研究室承担的党史资料征集、整理、编纂职责和相关人员划入市地方志工作办公室，市地方志工作办公室更名为市党史和地方志编纂中心。8月14日，市党史和地方志编纂中心正式挂牌运行。编纂中心成立后，加强政治建设、组织建设、思想作风和纪律建设，成立机关党支部、党风廉政建设领导小组、保密工作领导小组和工会等。狠抓制度建设，完善28项工作制度和内部管理制度，做到以制度管人管事。编纂中心运行顺畅，各项工作有序、高效推进。

1、突出加强政治思想建设

一是加强政治建设。有计划、有安排地组织干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中全会、省委十一届六次全会精神和习近平总书记对四川工作重要指示精神等，教育引导干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”和“两个维护”，做到在政治上、思想上和行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。采取集中学习与自学相结合的方式，组织党员干部深入、系统地学习政治理论知识，开展集中学习教育活动16次。领导干部带头深入基层开展调研，形成3篇高质量调研文章。深入查摆问题，逐项抓好整改落实。通过主题教育，全体干部职工的政治思想和理论水平明显提高，宗旨意识、群众观念和廉洁自律意识进一步强化，干事创业热情进一步高涨，精神面貌焕然一新。三是切实做好干部职工的思想政治工作。广泛开展交心谈心，建立《交心谈心制度》，规定每季度主任与副县级以上领导干部、科室负责人，副主任与分管科室负责人，科室负责人与科室成员至少交心谈心一次。

2、全面做好史志主责主业

（1）党史工作。一是制定工作规划，做好统筹安排。根据省委党史研究室下发的《四川省2018—2022年党史工作规划》，结合眉山实际，研究制定出台《眉山市2018—2022年党史工作规划》，由市委办公室印发执行。二是完成《中共眉山市委执政实录（2018）》编纂工作。全书文字100万字、图片40余张，已完成三审三校，付印中。三是完成《中共眉山历史大事记（2019）》初稿编写工作，补充、修改完善《中国共产党眉山市历史（2000—2011）》书稿。四是认真开展课题研究，形成《眉山抗震救灾和灾后重建述评》《眉山市开放发展的回顾与思考》，作为资政专报，报送市级领导和有关部门，以供决策参考。五是党史资料征集工作。完成全市抗日战争口述史料征集、整理与研究，采访抗战老兵40余人，抢救党史资料20余万字。持续做好党史资料征集工作，征集文字资料300余万字、图片资料800多张。启动《四川脱贫攻坚亲历者口述实录》眉山市工作。六是完成《中共四川省委执政实录》（2018）眉山部分的供稿工作。

（2）地方志工作。一是扎实、高效推进市志编纂工作。坚持质量与效率兼顾，有计划、有安排地推进《眉山市志》编纂和审核工作。组织中心业务骨干，调整充实市志编辑部力量，成立两个内审组和图片组，分工负责，反复对市志资料进行补充核实及文字的提炼打磨，不断提高志书质量。12月20日，召开《眉山市志》复审会，邀请审查验收工作组成员及退休老领导、老专家40余人参与评审，并正式通过市级复审。会后赓即对复审意见进行整理、甄别，并修改完善。目前，已形成《眉山市志（送审稿）》，报送至四川省市（州）志审查验收小组终审。二是精心做好年鉴编纂出版工作。年初印发组稿通知，根据眉山市机构改革情况并结合当年工作重点，调整篇目结构。4月，组织市级各单位及区县120余名供稿人召开专题业务培训会，进一步提高供稿质量。《眉山年鉴（2019）》，全书104万字，设置25个类目，231个分目，1745个条目，73个表册，133幅内文图片，84幅彩页图照，已完成三审三校，付印中。三是完成《四川年鉴（2019）》《成都年鉴（2019）》眉山部分的供稿工作。

3、深入开展宣传教育

（1）创新路径加强宣传。一是机构改革后，将党史和地方志内容进行整合，将原“方志眉山”微信公众号更名为“眉山党史方志”。坚持以“传播党史知识，宣传方志文化”为宗旨，强化对眉山党史和地方志的宣传推广，受到社会各界的广泛关注。二是完善方志系统数字方志馆。补充《眉山年鉴（2018）》电子版上传网站，敦促各区县在站群网站充实完善地情资料。9月，按眉山市公安局网监支队和市政务信息中心的要求，完成“方志眉山”网站关停工作。三是利用主流媒体开展宣传。自12月起，在《眉山日报》博周刊上开设“眉山党史方志”专栏，进一步加大党史和地方志宣传力度。

（2）开发利用地情资源。充分利用眉山丰富的历史文化资源，向省地方志办报送《眉山历史名人》63名，《眉山地理标志产品》15个。完成《眉山及各区县地情概况》稿件7篇。为“忆沧桑、记奋斗、颂辉煌——庆祝中华人民共和国成立70周年文字和影像”供稿7篇，提供老图片6幅。向“70周年城市传奇”供稿5篇。完成《国宝家园眉山印记》《高樱在洪雅》等巴蜀史志投稿。

（3）扎实开展“史志七进”。开展党史宣讲，及时把党的大政方针和决策部署广泛深入地传达贯彻，以实际行动践行“两个维护”。领导班子成员在全市机关、联系村和社区、区县党史部门开展党史宣讲，全年10余场次。结合“脱贫攻坚”和“双创”工作，打造史志宣教进社区、进乡村示范点3个。把联系的1个社区和2个村作为示范点，制作党的历史及地方党史展板开展宣传，为农村书屋赠阅党史书籍；参与举办全市“双创”知识竞赛活动，提供党史和地情知识竞赛题100道；制作一批有史志宣传标语的保温杯、环保袋广泛发送，受到基层群众的欢迎。

（4）积极参与党史纪念活动。结合党的历史重大事件

和时间节点，参与党史纪念活动，充分发挥党史资政育人的作用。为全省党史学界庆祝新中国成立70周年及三线建设与军民融合发展论坛提供稿件。参与举办全市庆祝新中国成立70周年成就展，以图文并茂的形式呈现了新中国成立70年来眉山的沧桑巨变和取得的光辉成就，吸引10余万人观展，收到很好的地方党史宣传教育效果。

4、认真指导区县史志工作

一是指导区县扎实推进乡镇（村、社区）志编纂。完成《青神县西龙镇志》《邹胡村志》，稳步推进《三苏镇志》《江口镇志》《青神县黄莺岭村志》等15部镇（村）志编纂工作。二是指导区县开展旧志整理。东坡区完成《眉州属志》（清·嘉庆版）繁体版和简体版的校注和内三校工作。洪雅县完成《消闲集译注（下册）》的校对工作，并开展《秀才读史》的整理工作。三是指导区县阵地建设。指导彭山区开展“爱国主义教育基地”打造。指导仁寿县充分发挥爱国主义教育基地作用。四是指导区县开展地情资源开发利用。彭山区开展“庆祝新中国成立70周年”有奖征文活动。青神县开展红色文化宣讲活动，为省、市、县各级部门宣讲近100场次，覆盖1万余名党员干部。

5、积极主动服务市委市政府中心工作

（1）主动服务“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真履行市委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组成员单位职责。按要求及时提供8.9万字的革命传统教育学习资料，内容包括：习近平总书记论革命传统、经典文献、先烈故事和烈士诗书四个方面。组织指导全市各级党史学习教育基地为主题教育服务，积极引导全市干部群众前往基地开展革命传统和爱国主义教育。全市各级教育基地在主题教育期间共接待参观团体345 批次，为27480 人次讲解331场次，为全市机关单位主题教育的开展提供了有效服务。

（2）积极参与全市各类活动。协助市委宣传部完成眉山乡土教材编写资料和“壮丽70周年奋斗新时代”眉山篇的资料收集工作，积极报送《眉山自然资源介绍》《近现代眉山籍先进人物》《眉山市各区县先烈》《中国共产党眉山历史》和眉山市建市20周年系列报道等资料。

（3）狠抓脱贫攻坚。定期组织干部职工深入联系村——仁寿县识经镇龙主村和农旺镇李坝村开展脱贫攻坚工作，落实6万元主要用于2个村路灯亮化工程及公开栏制作，经常性给贫困户送衣物、粮油等，对其中1户确实较为困难的给予固定经济支持，帮助其生产生活。开展“以购代捐”活动，组织干部职工到联系村自费购买农产品。

（4）全面开展“三创”工作。定期到包保社区——通惠街道小石堰社区开展“三创”志愿者活动，迎检期间，全体动员，深入小区开展入户宣传、卫生保洁、秩序维护等。全年中心参与志愿者活动300余人次，制作宣传栏和展板18个，发放各类宣传资料2000余份，环保袋1000余份，不断提高居民对“三创”的知晓率、支持率和满意度。

二、机构设置

市史志编纂中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计481.8万元、支出总计462.62万元，由于机构改革，市党史和地方志编纂中心2019年8月正式挂牌运行。因此无法对决算收支情况进行上年度比对。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计481.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.8万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计462.62万元，其中：基本支出351.18万元，占75.91%；项目支出111.44万元，占24.09%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计481.8万元、支出总计462.62万元。由于机构改革，市党史和地方志编纂中心2019年8月正式挂牌运行，因此无法对决算收支情况进行上年度比对。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出462.62万元，占本年支出合计的100%。由于机构改革，市党史和地方志编纂中心2019年8月正式挂牌运行，因此无法对决算收支情况进行上年度比对。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出462.62万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）408.13万元，占88.22%；

社会保障和就业支出（类）29.81万元，占6.45%；

卫生健康支出（类）11.52万元，占2.49%；

住房保障支出（类）13.16万元，占2.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为462.62，完成预算96.02%：

1、一般公共服务支出（类）：支出决算为408.13万元，完成预算95.51%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2019年决算支出214.43万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2019年决算支出64.2万元，完成预算76.98%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年决算支出32万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）2019年决算支出42.23万元，完成预算93.84%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2019年决算支出3.03万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）2019年决算支出5万，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出:支出决算为29.8万元，完成预算100%，其中：

社会保障和就业支出:支出决算为29.8万元，完成预算100%，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年决算21.93万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年决算7.87万元，完成预算100%。

3、卫生健康支出:支出决算为11.51万元，完成预算100%，其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年决算10.33万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年决算1.18万元，完成预算100%。

4、住房保障支出：支出决算为13.16万元，完成预算100%，其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年决算13.16万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出351.18万元，其中：

人员经费309.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费42.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，2019年机构改革，因此无法与2018年进行比较。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。2019年机构改革，因此无法与2018年进行比较。

3、公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。2019年机构改革，因此无法与2018年进行比较。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：省委党史研究室主任、省地方志工作办公室主任调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市党史和地方志编纂中心机关运行经费支出42.04万元，2019年机构改革，因此无法与2018年进行比较。

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山市党史和地方志编纂中心政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市党史和地方志编纂中心无公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

由于机构改革，市党史和地方志编纂中心2019年8月正式挂牌运行。根据预算绩效管理要求，原市委党史研究室和原市地方志工作办公室，共编制项目20个。在预算编制中强化绩效目标的科学合理，要求细化量化，逐一落实到项目完成指标、效益指标、满意度指标等三级指标。并在规定时间内上报本部门预算草案（含绩效目标）。

预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目支出预算执行情况良好，项目都在有序推进中，预算执行情况良好。

1、项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映《中共眉山市委执政实录（2018）》项目、《眉山年鉴（2019）》项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）《中共眉山市委执政实录（2018）》项目完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。全书文字100万字、图片40余张，已完成三审三校，付印中。

（2）《眉山年鉴（2019）》项目完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。全书104万字，设置25个类目，231个分目，1745个条目，73个表册，133幅内文图片，84幅彩页图照，已完成三审三校，付印中。

（3）“双创”工作项目完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算100%。通过结对帮扶、走访慰问、入户宣传切实完成脱贫攻坚和“三创”工作任务。全年中心参与志愿者活动300余人次，制作宣传栏和展板18个，发放各类宣传资料2000余份，环保袋1000余份，不断提高居民对“三创”的知晓率、支持率和满意度。

（4）课题研究项目完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算100%。认真开展课题研究，形成《眉山抗震救灾和灾后重建述评》《眉山市开放发展的回顾与思考》，作为资政专报，报送市级领导和有关部门，以供决策参考。

（5）党史宣传教育项目完成情况综述。项目全年预算数8.46万元，执行数8.46万元，完成预算100%。扎实开展“史志七进”。开展党史宣讲，把联系的1个社区和2个村作为示范点，制作党的历史及地方党史展板开展宣传，为农村书屋赠阅党史书籍；参与举办全市“双创”知识竞赛活动，；制作一批有史志宣传标语的保温杯、环保袋广泛发送，受到基层群众的欢迎。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			《中共眉山市委执政实录（2018）》项目
预算单位			眉山市党史和地方志编纂中心
预算执行情况(万元)	预算数:		9万元			执行数:					9万元
	其中-财政拨款:		9万元			其中-财政拨款:					9万元
	其它资金:		0			其它资金:					0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	完成《中共眉山市委执政实录（2018）》一书的编纂出版工作。					全书文字100万字、图片40余张，完成三审三校后交付出版社印刷出版。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标								全书文字100万字、图片40余张，完成三审三校后交付出版社印刷出版。
	项目完成指标
	项目完成指标
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				《眉山年鉴（2019）》项目
预算单位				眉山市党史和地方志编纂中心
预算执行情况(万元)	预算数:			15万元				执行数:			15万元
	其中-财政拨款:			15万元				其中-财政拨款:			15万元
	其它资金:							其它资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	完成《眉山年鉴（2019）》一书的编纂出版工作							已完成三审三校，交付出版社印刷出版。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标				预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标						符合年鉴出版的相关规定			全书收录104万字，设置25个类目，231个分目，1745个条目，73个表册，133幅内文图片，84幅彩页图照，
	项目完成指标	时效指标		完成进度				按进度推进			按进度推进
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称				“脱贫攻坚”“双创”工作项目
预算单位				眉山市党史和地方志编纂中心
预算执行情况(万元)	预算数:			7万元			执行数:				7万元
	其中-财政拨款:			7万元			其中-财政拨款:				7万元
	其它资金:			0			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	完成市委市政府对我中心“脱贫攻坚”“双创”工作任务					通过结对帮扶、走访慰问、入户宣传切实完成脱贫攻坚和“三创”工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)				实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标									全年中心参与志愿者活动300余人次，制作宣传栏和展板18个，发放各类宣传资料2000余份，环保袋1000余份。
	满意度完成指标									不断提高联系村、社区居民对“三创”工作和脱贫攻坚工作的知晓率、支持率和满意度。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				课题研究项目
预算单位				眉山市党史和地方志编纂中心
预算执行情况(万元)	预算数:			7.5万元				执行数:			7.5万元
	其中-财政拨款:			7.5万元				其中-财政拨款:			7.5万元
	其它资金:							其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	开展课题研究，为市委市政府决策发挥好资政功能。					认真开展课题研究，形成《眉山抗震救灾和灾后重建述评》《眉山市开放发展的回顾与思考》，作为资政专报，报送市级领导和有关部门，以供决策参考。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)					实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		数量指标		开展课题研究，形成相关资政报告。					认真开展课题研究，形成《眉山抗震救灾和灾后重建述评》《眉山市开放发展的回顾与思考》资政报告2篇。
	项目完成指标
	效益指标
	满意度指标

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			党史地方志宣传教育项目
预算单位			眉山市党史和地方志编纂中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8.46万元	执行数:	8.46万元
	其中-财政拨款:		8.46万元	其中-财政拨款:	8.46万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成“史志七进”工作，开展好全市范围内史志宣传教育工作。			扎实开展“史志七进”工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成指标	群众满意度调查		开展党史地方志宣讲，把联系的1个社区和2个村作为示范点，制作党的历史及地方党史展板开展宣传，为农村书屋赠阅党史书籍；参与举办全市“双创”知识竞赛活动，；制作一批有史志宣传标语的保温杯、环保袋广泛发送，受到基层群众的欢迎。

 

 

2、部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市党史和地方志编纂中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《中共眉山市委执政实录（2018）》等项目开展了绩效评价，《中共眉山市委执政实录（2018）项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理实务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）、事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分附件

 

附件1

眉山市党史和地方志编纂中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《眉山市机构改革方案》（眉委发（〔2019〕1号）和《关于<眉山市机构改革方案>的实施意见》（眉机改〔2019〕1号），眉山市党史和地方志编纂中心（简称市史志编纂中 心）是市委直属公益一类事业单位，保留参公管理，为正县级，归口市委办公室管理。

（二）机构职能。

市党史和地方志编纂中心贯彻落实党中央关于党史和地方志工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史和地方志工作的集中统一领导。的主要职责是：
1.宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方 

针、政策和法律、法规。 

2.建立健全党史和地方志工作制度。规范、科学管理史 

志资料。负责史志资料的安全保密和信息化工作。 

3.负责研究中共眉山历史，总结党的历史经验，整理编 

纂眉山市党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为市委解决有关问题提供重要参考。 

4.负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党眉山历史》 

《中共眉山市委执政实录》《眉山市志》和《眉山年鉴》等史志资料。

5.负责全市地情资料的收集、储存、管理、开发利用工 

作，提供地情咨询服务。 

6.负责整理编纂市志资料长编、相关成果和课题研究， 汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。 

7.负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史 和地方历史文化工作。 

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

市党史和地方志编纂中心2019年末，在职职工19人，其中：参照公务员管理人员15人，控制数人员和临聘人员4人。退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1、2019年预算

按照综合预算的要求，眉山市党史和地方志编纂中心2019年收入预算为484.57万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为484.57万元，其中基本支出351.18万元，项目支出111.44万元，年末结转和结余21.95万元。

2019年眉山市党史和地方志编纂中心一般公共预算收入为481.8万元，一般公共预算支出为462.62万元，包括：一般公共服务支出408.13万元，社会保障和就业支出29.81万元，卫生和健康支出11.52万元，住房保障支出13.16万元。

2、2019年决算

2019年财政拨款收入总计484.57万元。其中：本年收入481.8万元，年初结转结余2.77万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出462.62万元。其中本年支出462.62万元，按支出性质分：基本支出351.18万元，占全部支出75.91%；项目支出111.44万元，占全部支出24.09%。按支出经济分类分:工资福利支出309万元,占总支出66.79%；商品服务支出150.08万元,占总支出32.44%；对个人和家庭补助支出0.14万元,占总支出0.03%；资本性支出3.4万元，占总支出0.73%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制情况

根据市财政厅《关于编制2019年部门预算的通知》要求和部门预算编制口径汇总编报了本部门预算。在报送项目时注重基础信息资料的准确性，保证了在规定时间内报送完整准确的信息和数据；通过认真清理、筛选和审查后在规定时间完成了项目的报送工作；严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和“三公”经费支出预算列为编制重点，保障了支出预算编制的“测算依据充分”。

（1）目标制定

严格按照市财政局预算编制通知要求，眉山市党史和地方志编纂中心共编制项目20个，其中原市委党史研究室9个，原地方志工作办公室11个。在预算编制中强化绩效目标的科学合理，要求细化量化，逐一落实到项目完成指标、效益指标、满意度指标等三级指标，并在规定时间内上报本部门预算草案（含绩效目标）。

（2）目标完成情况

项目支出预算执行情况良好。

（3）预算编制准确情况

2019年预算编制准确。

2、预算执行情况（1）支出控制坚持收支平衡，严格预算执行，先预算后支出，无预算不支出的，按照中央八项规定以及厉行节约原则，严格把控部门公用经费以及项目支出。

（2）执行进度

按照年初预算要求项目有序推进。

3、完成结果

在对2019年的审计监督、财政检查中，对预算管理方面提出有需改进的地方，但无违规违纪问题。

（二）专项预算管理

无。

（三）自评结果

自评得分90分。

四、评价结论及建议

1、还需进一步加强预算编制的准确性，加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面、不漏项，提升预算编制质量和水平。

2、还需要进一步加强预算编制的规范性，在日常预算支出管理过程中，还需要进一步加强调研，规范科学编制专项经费的三级绩效评价指标。

3、还需要进一步加强项目经费事前、事中、事后监管。

 

附件2

《中共眉山市委执政实录（2018）》项目

支出绩效评价报告

 

 一、项目基本情况

《中共眉山市委执政实录》是记述中共眉山市委执政实践的大型综合性、资料性工具丛书。该书由中共眉山市委主办，各区县、岷东新区、市级各部门和眉山军分区供稿，市党史和地方志编纂中心负责全市的组织协调、修改、统稿、编辑、印刷工作。《中共眉山市委执政实录》于2016年开始，逐年编纂，内部出版，至2019年共编纂出版4卷。

二、项目绩效目标

    2019年12月31日前已经《执政实录》编纂委员会审定后内部出版发行。

三、项目实际完成情况

按照省委党史研究室关于编纂《执政实录》相关要求，年初，我中心便结合工作实际，参照其他先进市州经验，进一步对篇目进行修改，使其更加科学、规范，并经省委党史研究室审核同意。3月下旬，印发《执政实录》组稿通知，按照“五位一体”总体布局进行责任分工；6月完成资料收集；8月完成初稿编纂，并送文化公司进行排版设计；经两次审校并修改后于11月形成送审稿，报编纂委员会审定；12月《中共眉山市委执政实录（2018）》正式出版发行〔书号：眉新出内（2019-47）〕。全书采用分类编辑法，共设置决策与部署、调研与思考、贯彻与实践、亮点与经验、大事记共5编以及附录，36幅彩页图照，全书82.8万字。

    四、项目绩效

《中共眉山市委执政实录》是内部出版发行刊物，该书紧紧围绕全市发展战略和市委、市政府中心工作目标，突出政治性、思想性，客观、翔实、准确记录了2018年中共眉山市委贯彻执行党的路线、方针、政策做出的重要决定、召开的重要会议，以及政治、经济、文化、社会和生态文明事业等方面的发展变化情况，是全面了解2018年眉山经济社会发展的重要资料，对查阅、研究和宣传发挥着基础性的作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《眉山年鉴（2019）》项目

支出绩效评价报告

 

  一、项目基本情况

《眉山年鉴》是由中共眉山市委领导，眉山市人民政府主办，眉山市党史和地方志编纂中心主编，全市各部门、各区县、市属及驻市相关企事业单位共同参与编纂出版的大型资料性工具书，具有政府公报性、年史性、地方综合性、权威性特点。《眉山年鉴》于2003年创刊，每年一鉴，公开出版，至2019年共编纂出版17卷。

二、项目绩效目标

    2019年12月31日前公开出版发行。

三、项目实际完成情况

按照省志办篇目审查要求，年初，我中心多次召开年鉴专题讨论会进行研究，最终确定将《眉山年鉴（2019）》的篇目按照国民经济行业分类标准，并结合社会分工和眉山市2018年国民经济执行情况、市委工作报告、政府工作报告、大事记等，适度参照了机构改革后的方案，经多方请教，对《眉山年鉴（2019）》篇目进行了大调整，并报省志办审核通过。4月12日，组织全市115个部门编纂人员以及区县志办新进业务人员主要就年鉴资料的收集、编纂等方面进行业务培训；6月完成资料收集；8月完成初稿编纂；11月《眉山年鉴（2019）》送出版社印刷；12月《眉山年鉴（2019）》正式公开出版发行(书号：ISBN 978-7-5166-5003-5)。全书采用分类编辑法，按类目、分目、条目的框架结构组成主体内容。共设置25个类目，231个分目，1745个条目，73个表册，134幅内文图片，84幅彩页图照，全书104万字。

    四、项目绩效

    《眉山年鉴》是公开发行刊物，该书紧紧围绕全市发展战略和市委、市政府中心工作目标，全国、系统、翔实记录眉山市年度经济社会发展现状及取得的成就和经验，为社会各界人士了解眉山、认知眉山提供可靠的基本市情资料，为各级各部门决策与研究提供重要的参考依据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表