2019年度

眉山市眉山职业技术学院

部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明  4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 22

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学院以高职大专学历教育为主，兼顾中专、技工层次教育，同时发挥地方院校培训培养职能，开展各种岗位职业技能培训和成人教育。其主要职能有：一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才；二是传承、发扬社会主义文化；三是为眉山社会、经济提供人才、技能等服务；四是开展好科学研究，为国家的建设与发展作出应有的贡献。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019 年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实市委、市政府决策部署，坚持和加强党的全面领导，聚焦立德树人根本任务，深入推进教育教学改革，各项工作取得新进展新成效。

1.专业建设推进有力。师范认证工作有序推进，专业对标建设全面开展。新增应用化工技术、电子制造技术与设备专业。学前教育、畜牧兽医专业通过教育部骨干专业认定。全面深化现代学徒制、订单班、新型职业农民实习生等改革试点，“汽车运用与维修”“网店运营推广”获批教育部“1+X”证书试点。动物疾病诊断中心、农产品加工生产性实训基地获得四川省“创新发展行动计划”项目认定。

2.教学改革成效显著。“一师”系列教学改革行动深入推进、取得实效。教师参加四川省教师教学能力大赛获一等奖5项，二等奖7项，三等奖7项。学校获得最佳组织奖和最佳进步奖。

3.教师队伍建设不断加强。制定《教师职业行为负面清单

－ 5 －及处理办法》和《关于激励教职工创先争优的若干措施》，举办“牢记初心使命，岗位建功立业”专题报告会，开展大学习大讨论、“不忘初心、立德树人”演讲比赛、征文比赛等系列师德师风建设年活动。

4.对外合作交流积极开展。接收7名尼泊尔农林大学交换生来校学习。与凯尔西-佩里戈尔德酒店管理学院签订两校合作框架协议。承办中国社会科学院经济发展问题国际青年学者研修班学员来眉山开展实地调研考察交流活动及“一带一路倡议下眉山市对外经贸关系的现状与未来”座谈会。协办中日康养产业发展与合作研讨会暨眉山市优势产业推介会。组团与英国牛津商学院和德国法兰克福应用技术大学交流合作，达成校际合作协议。

5.教科研工作扎实推进。制定科技成果转化办法和社科类

专职研究岗位年度考核办法，实施“一师两做”能力提升行动，

立项各级各类教科研项目72项，其中省社科规划课题取得突破。结题教科研项目49项，获省、市级优秀成果奖7项，1项科研成果获四川省科技进步奖三等奖。

6.服务水平全面提高。成功增挂眉山技师学院牌子。获批

2019年省级退役军人职业技能承训机构。开展技能鉴定1489人次，组织各级各类技能技术培训1万余人次，承接对外考试 3.9万余人次。持续承办眉山市“两高一优”水稻生产竞赛，保质保量完成“三创”工作任务，积极组织师生参与各类重要会节等志愿服务，得到市领导充分肯定。

7.脱贫攻坚工作稳步推进。深化党建引领，开展城乡党建结对行动，与贫困村党支部联合开展了党员学习教育、讲党课、主题党日等活动10余次，组织党员参与走访慰问327人次。投入51万元，帮扶联系村发展特色种养殖业5个，开展基础设施建设2项。组织专家、技术人员举办现场培训，培训种养殖户100余人次，帮扶村全线脱贫奔康。

二、机构设置

学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为13068.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加715.07万元，增长5.79%。主要变动原因是学生人数较2018年有所增加以及PPP二期工程建设项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计13068.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8258.58万元，占63.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入4208.28万元，占32.2%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入601.26万元，占4.6%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计12941.02万元，其中：基本支出9524.79万元，占73.6%；项目支出3416.23万元，占26.4%。

（图3：支出决算结构图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计8258.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加333.2万元，增长4.2%。主要变动原因是学生人数较2018年增加，生均拨款相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8258.58万元，占本年支出合计的63.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加333.2万元，增长4.2%。主要变动原因是学生人数较2018年增加，生均拨款相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8258.58万元，全部用于教育支出（类）。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为8258.58万元，完成预算100%。全部用于教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7058.58万元，其中：

人员经费6924.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费133.79万元，主要包括：维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用等。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为35.6万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度发生23.13万元的因公出国（境）费，在年初时我单位未作预算。按相关要求，因公出国（境）费由眉山市外事办统一预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算23.13万元，占64.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.39万元，占32%；公务接待费支出决算1.08万元，占3.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 23.13 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）6人。2018年，因公出国（境）支出决算数为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.39万元,完成预算63.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.11万元，下降15.63%。主要原因是由于在公务车管理上厉行节俭，控制公务车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.39万元。主要用于日常教学、院校交流、学生活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.08万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2018年增加0.70万元，增长184.21%。主要原因是部分上年度末发生的公务接待费在本年度报销。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元。具体内容包括：接待北师大专家、高校食品安全交叉检查的接待餐费及兄弟院校来访接待餐费等事项。

八、 政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，学校政府采购支出总额876.92万元，其中：政府采购货物支出519.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出356.96万元。主要用于采购办公设备、教学设备、物业管理服务、以及包车和公务车加油、维修、保险服务等。授予中小企业合同金额813.66万元，占政府采购支出总额的92.79%，其中：授予小微企业合同金额475.23万元，占政府采购支出总额的54.19%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，学校共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，学校整体工作围绕年度规划和重点工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

2.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“PPP项目”“队伍建设”“教学业务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）PPP项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为310.53万元，完成预算的3105.3%。通过项目实施，学校基础设施更加完善，功能布局更加科学合理、校园环境进一步得到改善，为学校可持续发展提供保障, 同时也为学校未来高质量发展奠定坚实基础。

（2）队伍建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为40.73万元，完成预算的67.88%。通过项目实施，加强了师资队伍建设,深化“三教”改革，提升教师教学能力，打造教学创新团队，教师教学能力提升初见成效，各类比赛屡获大奖，但我们教育教学领军人才和骨干人才缺少，还需要教师们通过不断学习、不断磨练，保障必要经费。

（3）教学业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为135.91万元，完成预算的84.94%。通过项目实施，保障教育教学条件，深化教育教学专业建设，稳步推进课程建设，人才培养质量持续向好，师生参加各类比赛屡获大奖,社会各界好评如潮,学校品牌效应更加凸显。同时我们与一流高职院校还有一些差距，我们将按照“干字当头、争创一流”来要求自己，提供必要经费保障，立足本职工作，争创一流业绩，共同朝着建设省内一流高职院校的目标前进。

（4）精准扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为81.09万元，完成预算的270.3%。通过项目实施，学校对扶贫村开展技术技能培训、以购代捐、产业支持、党建结对等措施帮助扶贫村完成脱贫攻坚任务，并深入交流对接，达成校地合作共识。学校将继续支持对口帮扶工作，帮助贫困村规划适合当地发展的产业项目，让对口帮扶村尽快脱贫。

（5）学生经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为28.06万元，完成预算的46.77%。通过项目实施，强化学生日常管理，丰富学生课余生活，营造积极向上，健康文明的校园氛围；学校将提供必要经费，继续开展学生各项活动。 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			PPP项目
预算单位			眉山职业技术学院
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	310.53
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	40
	其它资金:		0	其它资金:	270.53
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按计划推进PPP项目的建设			完成本年度建设进度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	……
	效益指标	可持续影响指标	推进PPP项目建设	持续推进PPP项目的建设	完成本年度建设进度
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			队伍建设
预算单位			眉山职业技术学院
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	40.73
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	37.53
	其它资金:		0	其它资金:	3.2
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升教师素质，进一步完善学校师资队伍建设。			完成本年度师资队伍建设目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益指标	提升教师培训力度	加大教师培训力度，提高教师综合素质及业务能力	完成本年度师资队伍建设目标
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			教学业务费
预算单位			眉山职业技术学院
预算执行情况(万元)	预算数:		160	执行数:	135.91
	其中-财政拨款:		160	其中-财政拨款:	135.80
	其它资金:		0	其它资金:	0.11
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障教育教学条件、日常教学及师生技能比赛的正常运行			完成本年度教学业务相关目标，保障教育教学条件，深化教育教学专业建设，稳步推进课程建设，人才培养质量持续向好，师生参加各类比赛屡获大奖
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作	保质保量完成日常教育教学工作	完成本年度实验实训耗材、教师学生技能比赛、教学仪器设备维修维护及教学业务相关目标。
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			精准扶贫
预算单位			眉山职业技术学院
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	81.09
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	34.75
	其它资金:		0	其它资金:	46.34
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障对口扶贫工作的顺利开展			完成本年度精准扶贫目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益指标	完成精准扶贫	顺利完成本年度对口扶贫工作	完成本年度精准扶贫工作目标。
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			学生经费
预算单位			眉山职业技术学院
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	28.06
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	26.28
	其它资金:		0	其它资金:	1.78
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障学生活动的开展，以提高学生综合素质、促进学生全面发展			完成本年度学生活动相关目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	提高学生综合素质、促进学生全面发展	完成本年度学生活动工作目标。
	……
	满意度指标

3.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山职业技术学院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费收入、住宿费收入、等级考试费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括利息收入、培训收入、场租费收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指为发展经国家批准的高等职业大学、专科职业教育所发生的支出。

9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

眉山职业技术学院

2019年整体支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我校系眉山市政府举办的全日制普通高等职业院校。2002年4月，经省政府批准并报教育部备案，由原眉山师范学校和原眉山农业学校合并组建眉山职业技术学院。本年度无机构增减情况，内设部门和机构也无变化,无下属单位。

（二）机构职能

我校按照高等教育法的规定，立足眉山，面向全省、全国招收全日制高中学历（含同等学历）的毕业，通过三年的培养使之成为具有专科学历的高技能型人才。主要职能是人才培养、科学研究、文化传承和社会服务四大职能。

（三）人员概况　

2019年末在职在编人员314人，退休人员124人，其他人员100人，遗属12人；在校学生7444人，其中大专生7102人，中专生342人。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

（1）2019年学校全年收入总计为13068.12万元。其中本年公共预算财政拨款8258.58万元，占本年收入63.20%；事业收入4208.28万元，占本年收入32.20%；其他收入601.26万元,占本年收入4.60%。

（2）本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二 ）财政资金支出情况。

1.基本支出

2019年度学校基本支出9524.79万元，主要用于人员经费支出及各项公用经费支出，确保学院正常运转。“三公”经费支出合计35.59万元，其中公务接待费1.08万元，公务用车运行维护费11.39万元，因公出国费23.13万元。其中，公务用车运行维护费11.39万元，比上年决算数减少了2.11万元，主要原因是2019年在公务车管理上控制支出；公务接待19批次及132人次，共计1.08万元，比上年决算数增加了0.70万元，主要原因是2018年11月、12月部分公务接待未能及时报账,2019年报销增中了费用。本年度因公出国（境）1个批次6人，发生23.13万元的因公出国（境）费，上年度无该项费用。

2.项目支出

2019年学校全年支出总计为12941.02万元。其中基本支出9524.79万元，占本年支出73.60%，其中:工资福利支出7474.79万元,占基本支出的78.48%；商品和服务支出902.22万元,占基本支出的9.47%；对个人和家庭的补助支出1143.05万元,占基本支出的12.00%；资本性支出4.72万元，占基本支出的0.05%；项目支出3416.23万元,占总支出的26.40%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

本年度，我校按照市财政的有关要求，根据学校事业发展的要求，对全年收支进行了全面预算。2019年我校收入预算总额为6200万元，其中财政拨款收入2144万元，财政专户管理资金收入4056万元。相应安排支出预算为6200万元，其中基本支出5000万元，项目支出1200万元。2019年眉山职业技术学院预算收支与2018年持平，其中：基本支出增加了225万元，原因是2019年调资使人员经费支出增加；项目支出减少了225万元，原因是减少个别项目,压缩项目经费支出,保障人员经费。

（二）综合管理情况

我校按照眉山市财政局的有关要求，严格实行收支两条线，所有收入全部上缴眉山市财政局国库，所有支出全部通过学校严格审核后报财政局支付中实行统一支付。

1.2019年度，我校无政府性债务收入和支出。

2.非税收入全部缴入国库，统一由市财政管理。

3.学校采购全部按照计划执行。按政策该上报财政审批的项目，全部上报财政审批，并严格按照审批的方法和流程进行采购；按政策该由学校自主采购的项目，全部按学校有关规章制度，由学校采购部门进行采购或监管。零星采购采取货比三家、质价最优、集体采购形式进行。

4.在资产管理方面。学校制定出《眉山职业技术学院国有资产管理办法》并严格执行，在充分利用现有资产为教育教学和科学研究服务的同时，确保国有资产保值增值。凡报废资产全部按有关制度，该报市国资委审批的，全部按国资委审批，该由学校审批，通过学校相关会议审批后报废。报废国有资产处置残值上缴国库。    

5.在内控制度方面。全面完成内部控制制度的制定和实施。但由于水平所限，制度的完整性、科学合理性还不够强。实施中也有不尽人意的地方。

6.在信息公开方面。按照上级的有关要求，该公开的全部及时公开，公开内容也全部符合有关要求。

7.在绩效评价及依法接受监督方面。由于实行收支两条线的管理方式，所有收支全部、全额、全过程接受了监督。在绩效评价方面，也依法接受省教育厅、市财政、社会、专业机构和广大学生及家长的监督。

（三）整体绩效

2019年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实市委、市政府决策部署，坚持和加强党的全面领导，聚焦立德树人根本任务，深入推进教育教学改革，各项工作取得新进展新成效。

1.专业建设推进有力。师范认证工作有序推进，专业对标建设全面开展。新增应用化工技术、电子制造技术与设备专业。学前教育、畜牧兽医专业通过教育部骨干专业认定。全面深化现代学徒制、订单班、新型职业农民实习生等改革试点，“汽车运用与维修”“网店运营推广”获批教育部“1+X”证书试点。动物疾病诊断中心、农产品加工生产性实训基地获得四川省“创新发展行动计划”项目认定。

2.教学改革成效显著。教师参加四川省教师教学能力大赛获一等奖5项，二等奖7项，三等奖7项。学校获得最佳组织奖和最佳进步奖。启动课程建设 55 门，立项教改项目30项，建成校级在线开放课程10门，省级在线开放课程《摄影技术》，认定校企合作精品教材10本。全面启动教学诊改，强化教学督导，对221名教师开展“一师两查”，覆盖面达到100%。

3.教师队伍建设不断加强。制定《教师职业行为负面清单及处理办法》和《关于激励教职工创先争优的若干措施》，正向激励和反向约束激发教师干事创业活力。引进研究生以上人才29名，组织教师参加各级各类培训569人次，顶岗实践锻炼100余人次，双师素质教师占比明显提高。

4.对外合作交流积极开展。接收7名尼泊尔农林大学交换生来校学习。与凯尔西-佩里戈尔德酒店管理学院签订两校合作框架协议。承办中国社会科学院经济发展问题国际青年学者研修班学员来眉山开展实地调研考察交流活动及“一带一路倡议下眉山市对外经贸关系的现状与未来”座谈会。协办中日康养产业发展与合作研讨会暨眉山市优势产业推介会。组团与英国牛津商学院和德国法兰克福应用技术大学交流合作，达成校际合作协议。

5.教科研工作扎实推进。制定科技成果转化办法和社科类专职研究岗位年度考核办法，实施“一师两做”能力提升行动，立项各级各类教科研项目72项，其中省社科规划课题取得突破。结题教科研项目49项，获省、市级优秀成果奖7项，1项科研成果获四川省科技进步奖三等奖。

6.服务水平全面提高。成功增挂眉山技师学院牌子。获批2019 年省级退役军人职业技能承训机构。开展技能鉴定 1489人次，组织各级各类技能技术培训1万余人次，承接对外考试3.9万余人次。持续承办眉山市“两高一优”水稻生产竞赛，保质保量完成“三创”工作任务，积极组织师生参与各类重要会节等志愿服务，得到市领导充分肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我校2019年整体情况良好，全面、优质完成了各项任务。党的建设有新提升。在人才培养、科学研究、文化传承、社会服务等四方面有新成绩。财务及资产管理规范有序。依法治校成效突出。

（二）存在问题

通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我院将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1.年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及其他费用明细项目超支现象的存在。

2.预算的执行进度有待进一步提高。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强全校预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

3.对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表