目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

    附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责岷东新区开发建设与管理。2、负责编制岷东新区城市建设、产业发展、社会事业等规划，并组织实施。3、负责组织实施岷东新区规划内的项目建设任务，并自主解决所需建设经费。4、负责制定岷东新区招商引资、投融资及产业发展等鼓励政策，并组织实施。5、负责岷东新区规划区社会治安管理工作。6、负责岷东新区规划区科技、教育、文化、体育、卫生、计生、民政、安全、民族、宗教、外侨台等工作，兴办和管理社会公益事业。7、受东坡区委托，管理以富牛镇为主体的规划区。8、负责岷东新区人民防空工作。9、履行市政府及相关职能部门授权的相关职能。10、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作

1、全力抓好项目建设。一是进一步完善岷东新区基础设施。开工岷东新区西片区截污干管、中医院路、彭山路东延线、城市职业学院路等道路，提升建成区道路景观工程。二是进一步完善城市产业功能。推进眉山双创中心一期工程（岷东尚街）、岷东大数据产业园西侧配套工程项目、天府新区眉山双创中心（大数据配套商务中心）的建设工作。三是积极推进重点项目。重点推进北京外国语大学附属东坡学校初中部建设，加快推进清华启迪、四川广电网络、穆家沟水库建设工程等项目建设。

2、加大招商引资力度促进产业发展。继续紧密围绕数字经济、教育、文化旅游、健康养老四大支柱产业，突出重点招商引资，紧盯产业重点支撑领域，下深水狠抓招商引资，实现岷东新区产业发展。继续加快与维亚康姆、华陆、甲骨文等公司的深入洽谈和对接，力争缩小分歧实现中美文化产业新城、东坡文旅小镇、甲骨文科技小镇、智慧与生态科技小镇等优质项目落地推进。

3、倾力打造品质之城。一是持续美化自然环境。坚持公园城市建设理念，进一步优化新区景观绿化，做好樱花博览园、滨江公园、市政道路景观管护、提升工程，提升城市公园的品位品质，推进穆家沟水库、石埂子水库及沿线绿地综合开发建设，打造城市景观新亮点；二是努力挖掘人文环境。加快推进与维亚康姆公司的洽谈工作，努力推动中美文化产业项目落地，依托其旗下尼克动漫、派拉蒙影业优质的制作团队和广大传媒资源，绘制眉山文化，讲好眉山故事，并通过维亚康姆合作频道加强对外宣传；三是用心打造健体环境。继续强化与省教体局对接联系，布局以足球为内容的体育项目和大型体育赛事中心，打造浓厚体育氛围，培养全民健身情怀。四是奋力做好营商环境。着力探索推进“并联审批”“红色代办”“一站式、保姆式服务”等制度，压缩审批时限，提高行政效能，优化投资环境。

二、部门概况

由于管理体制调整，岷东新区管理委员会托管的5个二级预算单位全部取消托管（眉山市公安局岷东新区分局更名为市公安局甘眉园区分局；东坡区富牛镇人民政府、岷东中学、东坡区富牛镇中心小学、东坡区富牛镇新华中心小学回归东坡区）。

岷东新区管理委员会2019年末在职职工123人（不包含取消托管的5个二级预算单位），其中：行政人员27人，事业人员39人，临聘人员57人。退休人员1人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市岷东新区管理委员会（不包含取消托管的5个二级预算单位）2020年收入预算为68050.06万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为68050.06万元，其中基本支出2423.46万元，项目支出65626.6万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市岷东新区管理委员会2020年一般公共预算收入4227.45万元。一般公共预算支出4227.45万元，包括：社会保障和就业支出115.36万元，卫生健康支出50.47万元，城乡社区支出3909.14万元，住房保障支出152.48万元。眉山市岷东新区管理委员会2020年一般公共预算收支比2019减少1273.18万元，其中：基本支出减少2万元，原因为：一是2019年度调出人员3人，减少了相应的人员支出和公用支出；二是正常晋升工资增资。项目支出减少1271.18万元，原因是充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。

一般公共预算支出具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为76.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数38.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为23.06万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为27.41万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）2020年预算数为3909.14万元，主要用于保障岷东新区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，以及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如安全生产监管、维护社会稳定、保障基础设施建设项目财评审计、招商引资等。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为152.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市岷东新区管理委员会2020年政府性基金预算拨款安排的支出63822.6万元，其中城乡社区事务支出63822.6万元。眉山市岷东新区管理委员会2020年政府性基金预算较2019年减少53318.8万元，主要原因是相应减少了土地报批支出预算。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市岷东新区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市岷东新区管理委员会2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）234万元，其中：办公费40万元，印刷费17万元，水费23万元，电费30万元，邮电费10万元，物管费5万元，差旅费40万元，维修（护）费20万元，会议费2万元，培训费12万元，公务接待费5万元，专用材料费0万元，劳务费5万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用6万元，其他商品服务支出16万元。

五、“三公”经费情况

眉山市岷东新区管理委员会2020年“三公”经费预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费与2019年持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2019年预算减少20万元，公务用车购置减少20万元。

单位现有公务用车1辆。2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、执法办案、脱贫攻坚、应急保障等工作用车。

眉山市岷东新区管理委员会2020年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、党建工作项目，预算160万元。保障党建工作需要，主要用于党建培训费、开展党团活动、慰问困难党员、机关党建阵地建设和基层党建阵地建设及对外宣传等。

2、眉山市东坡区穆家沟水库管理处管理房装修项目，预算200万元。主要用于穆家沟水库管理处管理房装修，装修规模约2000㎡，包括仓库、食堂、值班宿舍、监控室、办公室等。

3、统筹城乡发展资金（乡村振兴）项目，预算450万元。主要用于扶持农村产业发展，鼓励开展品牌创建和农业科技创新、农业产业基础设施建设、扶持农村专业经济合作组织、集体产业发展等。

4、征地拆迁工作经费项目，预算200万元。主要用于征地评估和测绘、低压电路迁改等支出，保障征地拆迁约1000亩的工作目标，对已拆迁完毕项目进行宗地核算工作，按“一户一档”要求，及时完成归档工作。

5、城乡建设用地增减挂钩指标异地流转项目，预算12000万元。保障城乡建设用地增减挂钩指标约2000亩异地流转签订协议并支付部分费用。

6、林地报批项目，预算3200万元。完成约20个批次建设用地涉及使用林地的可研和采伐作业组件报批工作，并支付相关费用。完成约20个批次建设用地涉及使用林地报批工作，在领取批复前上缴林地植被恢复和退耕还林置换费。      7、宗地测绘作业项目，预算50万元。计划完成约3000亩用地的宗地测绘工作。

8、土地报批项目，预算14080万元。完成约4000亩建设用地的勘测定界及组件报批作业，达到审批要求。建设用地上报并经省政府审批后，在领取批复前上缴中央和地方约1500亩新增建设用地土地有偿使用费，并领取省政府批复。购买使用耕地占补平衡指标约1000亩。计划完成建设用地上报涉及的农转非人口约1500人的养老保险补偿费预存。

9、技术图件制作及打印输出等费用项目，预算20万元。保障土地报批工作，完成日常图件编制、打印输出作业。

10、土地储备业务项目，预算3600万元。根据省政府下达建设用地指标的批复情况，按政策规定缴纳耕地占用税。做好土地出让前的地价评估工作；做好储备土地环境卫生整治、地质灾害整治等管理工作。

11、眉山市穆家沟水库项目建设项目，预算6827万元。用于枢纽工程、灌区工程、管理用房建设，完成蓄水阶段移民验收和主体工程验收。

12、石埂子水库管理经费项目，预算20万元。保障石埂子水库的日常管理、汛期管理工作，确保石埂子水库安全规范运行，受益群众满意度95%  以上。

13、审计工作经费项目，预算590万元。主要用于财务审计和工程审计项目支出，保障2019年23个合同履约支付及2020年预计新增项目的审计服务费。

14、信访维稳工作项目，预算15万元。积极开展普法宣传活动和培训，提高辖区群众的知晓率。扎实抓好扫黑除恶专项斗争，全力扫除辖区黑恶势力。规范信访事项受理、交办、办理、回复；实现“零”进京、到省上访。及时开展应急管理和预警，牵头做好突发公共事件、群体事件的协调处置等工作，确保辖区社会大局和谐稳定。

15、现代服务业产业扶持资金项目，预算7000万元。根据眉岷东委（2018）63号中共眉山市岷东新区工作委员会关于印发《岷东新区促进现代服务业发展扶持政策（暂行）的通知》规定，每年安排扶持资金用于扶持现代服务业发展。

16、教育教学和体育项目，预算50万元。主要用于公民办合作办学、教师节表扬大会、教学质量奖励和素质教育奖励、眉山市中小学生运动会、眉山市群众篮球赛岷东赛区、岷东中小学新校区校园文化建设等。

17、经济发展工作经费项目，预算10万元。保障经济发展工作开展需要，用于岷东新区招投标项目依法依规审查、项目推进情况、对接市发改委完成项目立项审批转报、人口普查、编制《十四五》规划相关工作。

18、杆管线、电力线路及通信线缆迁改项目，预算1200万元。计划实施岷东新区公交枢纽站项目10KV及通信线缆迁改等14个杆管线、电力线路及通信线缆迁改项目，确保项目建设顺利开展。

19、后勤物管项目，预算437万元。提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域及食堂租金及运行维护，安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。

20、司法工作经费项目，预算12万元。做好依法治区、和“七五”普法工作，确保依法行政、依法执法。做好矛盾纠纷多元化解工作，最大限度将各类矛盾纠纷等问题解决在基层,化解在当地。做好行政诉讼和行政复议工作，聘请法律顾问，协助法律援助工作。

21、征收经费项目，预算1000万元。保障税务征收工作顺利开展。

22、创卫、爱卫工作经费项目，预算50万元。用于创建国家卫生城市病媒生物防制除“四害”监测、药物消杀服务及“三防”设施建设项目、规范卫生“三小”行业、制作宣传标语资料等。

23、安全生产工作经费项目，预算80万元。开展安全生产宣传活动，提高人民群众安全生产意识，加强新区安全隐患排查治理工作，做好新区建筑施工、学校、道路交通等领域的安全生产工作，提高对灾害、事故发生发展全过程的综合管理和紧急处置能力。保障安全生产监管、应急救援、需要。

24、党风廉政建设工作经费项目，预算10万元。用于党风廉政建设、强化正风肃纪、完成各项专项整治督查。办理上级转办件、本级收到信访件，完成本单位正常工作和市纪委交办的有关工作以及市审计局交办的工作。

25、双创工作经费项目，预算300万元。保障创文创卫工作顺利开展，提升岷东新区城市形象。开展双创公益广告制作、维护，市容市貌专项整治，营造良好的社会氛围和融洽人际关系，不断提升市民文明素养和社会文明程度，提高老百姓对双创工作的支持率、满意度达95%以上。

26、岷东新区管理购买社会化服务项目，预算1000万元。在岷东新区范围内开展环卫保洁和绿化养护工作，达到合同规定的服务要求和质量标准，提升岷东新区城市形象。

27、项目服务工作经费项目，预算10万元。做好落户项目协调及服务工作，营造一流的营商环境氛围；同发促局做好招商引资工作，力争洽谈储备一批项目，签约落地一批项目。服务落户企业满意率100%。

28、财政预算管理系统维护及绩效评价项目，预算15万元。用于保障预算软件、核算系统软件、总预算会计软件等正常运转，确保岷东新区财政及相关预算单位业务工作正常开展，提高财政资金使用效率。按照相关要求开展部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价。

29、招商引资工作经费项目，预算80万元。围绕岷东新区重点发展的现代服务产业方向，开展招商引资工作，实施精准招商战略，做好来眉考察企业的对接工作；积极组织企业参加中外知名企业四川行、西部国际博览会、数博会等各类经济合作会议，宣传岷东新区，力争新引进项目4个以上，完成招商引资到位资金11亿元；确保完成市委、市政府、党工委、管委会下达的各项目标任务。

30、住建分局执法工作经费项目，预算50万元。开展建筑工程质量安全宣传、建筑工程质量安全培训、建筑工程质量安全检查、街面秩序巡查工作，保障岷东新区住房和城乡建设工作顺利开展 。

31、政府投资项目财政评审项目，预算200万元。按照政府投资项目建设相关规定，委托第三方开展财政评审工作，委托评审项目满意度达95%以上。

32、综治工作经费项目，预算5万元。创新和组织实施社会管理工作，深入推进社会治安综合治理工作，进一步抓好网格化服务管理、平安岷东建设和抓好特殊人群服务管理工作，持续贯彻落实市委市政府、政法委的指示精神；持续开展社会管理和治理工作；持续开展平安岷东建设。辖区群众对社会稳定环境和安全意识的满意度≥90%。

33、生态环境、林业、水务工作经费项目，预算10万元。保障生态环境、林业、水务工作开展，用于网格化环境监管工作（含环境空气质量网格化环境监管），常态林区防火安全检查、涉林企业安全检查。

34、政府隐性债务还本付息项目，预算12695.6万元。保障隐性债务还本付息。

（二）国有资产占用情况

眉山市岷东新区管理委员会截止2019年12月共占用国有资产246.57万元。包括办公家具500件，通用设备391件，价值100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。 眉山市岷东新区管理委员会2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市岷东新区管理委员会2020年政府采购预算204.3万元，其中：办公设备购置4.3万元，装修工程采购200万元。

七、 专业名词解释

    1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                        眉山市岷东新区管理委员会

                         2020年5月22日