目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山三苏祠博物馆是我国著名文学家苏洵、苏轼、苏辙的故居。三苏祠既保持了苏氏故居的风貌，又体现了祠园建筑的古朴幽深。馆内收藏有上万件有关三苏的文献资料和文物，是蜀中最负盛名的人文景观。基本职能包括以下几个方面：

1.收藏展览文物，弘扬三苏文化，贯彻执行党和国家有关文化、文物、博物馆、旅游事业发展的方针、政策、法律、法规以及省委省政府、市委市政府的决策部署。

2.负责博物馆馆藏文物的保管，三苏有关文物、图书资料的征集工作。

3.负责三苏祠以及管辖范围内的不可移动文物的保护、管理工作。

4.负责博物馆爱国主义教育基地、廉政文化教育基地、三苏文化普及基地的建设、管理、宣传工作。

5.负责博物馆三苏有关文物、资料的展览陈列工作，开展三苏文化研究、宣传工作。

6.负责东坡宋城景区旅游项目包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理、统筹指导、协调有关部门设在景区范围内的分支机构或派出机构。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作

1.提高站位，坚持党建工作不放松

贯彻落实全面从严治党战略部署，强化主体责任，抓好

班子，带好队伍。切实履行“一岗双责”，廉政党课常抓不懈。加强党风廉政教育，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府“六个坚持”。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话等制度，狠抓思想政治建设，充分发挥三苏祠廉政教育基地、“不忘初心、牢记使命”主题教育点基地功能。认真落实意识形态工作责任制。加强党员日常管理，做好收缴党费和管理工作。

2.疫情防控不松懈，抓好景区重新开放工作

贯彻落实中央关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的有关精神，根据文化和旅游部、国家文物局、市委宣传部及上级机关相关通知精神和指导意见，各科室依据任务分工，牢牢把控目前景区安全稳定环境，做好疫情防控和景区有序开放工作。

3.严格落实巡查反馈意见，整改工作抓细抓全

按照市委第一巡察组反馈意见，全力做好巡察整改工

作，细化任务分工，根据整改时限，逐条逐项抓落实，制定整改措施。

4.积极推进工程建设，打造高品质文化圣地

加快项目建设。按照工期要求，抓好过程管理，高标准、

高质量全力推进三苏祠文物库房、展厅改造提升工程、东坡书院规划建设等重点工程，力争打造让领导、专家、群众满意的精品工程。

5.聚力品牌创建，打造高端文化品牌

开发三苏父子IP形象；与四川省文创产业设计院合作，联合各大高校举办博物馆文创设计大赛。

6.拓展营销渠道，加强线上推广

积极开拓商场、超市、酒店、东坡遗迹遗址地等地的销售渠道；开设微商店，发展线上文创销售；依托第三方互联网销售平台，整合馆方资源，进行在线推广和销售，实现流量转化；利用文创自助售卖机等自助销售渠道开展多种体验式销售；

创新消费模式。依托5G技术，分阶段实现三苏祠线上博物馆、线上体验、VR、AR虚拟现实的体验性产品的打造以及网红代言直播等消费方式。

7.持续推进文创开发，充实三苏祠文创产品体系

加强与知名文化企业的合作力度，整合三苏祠IP与本地和外地的IP资源、开发联名款产品。

8.做大做强研学游，提升景区知名度

开通研学游的线上课程，提升景区的知名度、美誉度。9.强化对外宣传，着力打造品东坡平台

继续加强与四川新闻网、封面新闻眉山日报、眉山电视

台等各类媒体合作力度，构建全覆盖式宣传平台；打造优质微信平台，增加“品东坡”粉丝数，提升阅读量。

10.丰富文化活动，主推特色旅游活动

以“三苏文化”为核心，精心策划一批主题鲜明、趣味性强、内容丰富的系列文化活动。

11.提高教育研究水准，深化东坡文化研究

完成三苏祠杂志全面转型，加强与“品东坡”线上线上联动，打造“品东坡”和“三苏祠杂志”两张宣传王牌。完善三苏祠爱国主义、廉洁文化、社科普及基地建设；积极推进三苏祠丛书、《名人与三苏》、《苏祠漫步》、《苏轼书法全集》的编辑出版工作；完成一个三苏文化研究课题；深化设计《西园雅集——文人雅士的清旷之乐》和《三苏祠古籍善本展出文本》文本；持续推进三苏文化大数据建设。

12.提升景区品质，助推5A级景区创建工作

配合东坡区创建天府旅游名县工作，完成3A级旅游厕所改建工作；完成卫生保洁外包招投标工作；优化多功能厅会议系统；破解停车难题，争取上级部门支持，新建或扩建生态停车场；切实做好信访投诉办理工作。

13.加强对外联络，建立信息资源库

建立苏氏宗亲、苏学专家、苏轼遗迹遗址地、友好博物馆资源库；编制《对外接待管理办法》，规范对外接待流程；抓好讲解员队伍管理，做好讲解员学习培训和星级讲解员评定工作。

二、部门概况

眉山三苏祠博物馆2019年末在职职工56人，其中事业人员43人（事业工勤计入事业人员）、控制数人员2人和临聘人员11人（编办认可，编入了此次年初预算的人数）。退休人员42人，临聘退休1人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山三苏祠博物馆2020年收入预算为3976.94万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为3976.94万元，其中：基本支出1176.94万元，政府性基金支出2600万元，项目支出为200万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山三苏祠博物馆2020年一般公共预算收入3976.94万元。一般公共预算支出3976.94万元，包括：文化体育与传媒支出1221.17万元，社会保障和就业支出80.40万元，医疗卫生和计划生育支出35.17万元，住房保障支出40.20万元，政府性基金支出2600万元。三苏祠博物馆2020年一般公共预算收支比2019年减少815.88万元，主要原因是上年度精品博物馆（眉山三苏祠博物馆式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目）工程项目已到位部分资金，本年度只预算了该项目差额部分资金，减少了政府性基金预算支出。

具体情况为：

文化旅游体育与传媒支出2020年预算数为1221.17万元，主要用于：眉山三苏祠博物馆（眉山东坡文化旅游景区管委会）正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为53.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数26.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为11.18万元，主要用于：东坡文化旅游景区管委会基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为23.99万元，主要用于：眉山三苏祠博物馆基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为40.2万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

政府性基金支出2020年预算数为2600万元，主要用于打造精品博物馆（眉山三苏祠博物馆式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目）支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山三苏祠博物馆2020年纳入预算管理的政府性基金支出为2600万元，比2019年减少了1400万元，原因是上年度精品博物馆（眉山三苏祠博物馆式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目）工程项目已到位部分资金，本年度只预算了该项目差额部分资金，减少了政府性基金预算支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山三苏祠博物馆2020年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山三苏祠博物馆2020年预算安排机关运行经费660.94万元，其中：办公费41.1万元，印刷费7.8万元，水费62万元，电费59万元，邮电费9万元，物管费0.3万元，差旅费91万元，维修（护）费28.2万元，会议费4.5万元，培训费4.6万元，公务接待费3万元，专用材料费0万元，劳务费11.74万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用1.3万元，其他商品服务支出334.4万元。

五、“三公”经费情况

眉山三苏祠博物馆2020年“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费比2019年预算增加3万。增加原因是以前未预算公务接待费，本年度严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年增加。

公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

眉山三苏祠博物馆2020年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	6		3		3	3
三苏祠博物馆	6		3		3	3

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、眉山市东坡文化旅游景区管理委员会管理运行：保障东坡文化旅游景区安全有序的运行；

2、精品博物馆建设：努力建设国家一级、国际一流的博物馆，让传统文化影响更多的群体。

（二）国有资产占用情况

眉山三苏祠博物馆截止2019年12月共占用国有资产2693万元，其中：房屋面积2.25万平方米，办公家具136件，通用设备12件，价值100万以上的专用设备无。 眉山三苏祠博物馆2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山三苏祠博物馆2020年政府采购预算10.1万元，其中：台式计算机10台5万元，打印设备3台0.9万元，复印机1台3.5万元，空调机2台0.7万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山三苏祠博物馆

2020年5月15日