目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况和“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.数字经济发展拨款收支预算总表

2-1 数字经济发展拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 数字经济发展拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市数字经济发展局（简称市数字经济发展局）贯彻落实党中央关于数字经济工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数字经济工作的集中统一领导。基本职能主要包括以下几方面：

1.拟订全市数字经济发展规划、政策措施。拟订数字经济领域地方标准规范体系。负责市本级数字经济发展性投资信息化项目管理。负责市级数字经济发展专项资金审核工作。负责审批服务便民化工作。

2.负责全市数字经济产业发展和行业管理。引导产业聚集发展、企业培育、品牌打造、行业技术创新和成果转化。监测全市数字经济运行态势，提出产业发展综合性建议，协调解决发展中的重大问题。负责管理和指导信息服务业工作。负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

3.负责全市数据资源管理。负责市数据资源管理平台建设、运维工作。推动全市数据资源共享、开放。负责建立健全全市数据资源安全监管体系，负责共享数据资源安全。负责全市政务信息系统清理整合工作。

4.统筹推进全市数据资源政用、民用、商用工作。推进行业大数据应用。推动数据增值服务应用。承担数字经济领域对外交流合作。负责数字经济人才培养。

（二）2020年主要工作

1.加快推进政务信息系统整合共享。继续推进政务数据资源整合共享“一把手”工程，6月底前市级各部门完成自建信息系统与市平台对接、向上级主管部门申请数据反馈和数据资源汇聚。各县（区）政府于2020年12月底前完成数据资源目录编制、自建信息系统与市平台对接和数据资源汇聚。建立全市统一的政务信息资源目录体系和标准规范，可共享政务数据资源挂接率达到100%。加快推进数据资源开放服务，建设共享开放网站。积极推进政务数据资源在数字政府、智慧警务、社会治理、应急指挥等领域的广泛应用。推动市级数据投资发展有限公司组建运营，加速数据资源资产化、产业化。

2.加快推进数字经济产业项目。按照“洽谈一批、签约一批、开工一批、建成一批”工作方向，拓宽招引渠道，积极与联想集团、华为公司、德国思爱普、成都溯本源区块链公司等洽谈，着力引进大数据、云计算、区块链、物联网、5G应用等数字经济核心技术企业。加快推进联想叠云创新科技园、加州智慧小镇、启迪创新孵化园、仁寿信利智能终端产业园、省广电“视听云”数据中心等重大项目建设，确保数字经济产业项目完成年度投资16亿元以上。

3.加快推进数字经济产业融合发展。支持德恩精工、中车集团等传统企业建设基于互联网的“双创”平台，推动研发设计、生产、管理、营销等环节的数字化转型。培育新型众创空间，重点发展移动支付、新零售、平台经济、共享经济。依据数字经济产业发展规划，协调相关部门，研究制定工业、农业、现代服务业数字化转型专项计划，大力发展智能制造、智慧农业、电商经济等融合新业态，引导释放新动能对传统经济的带动作用。

4.加快推进数字经济开放合作。联合四川自贸试验区天府新区片区共同推动产业源头创新，2020年8月前建立跨区域大数据产业创新联盟。积极与成都大数据和信息技术行业组织开展对接，探索龙头企业配套和产业生态圈的打造，在新一代信息技术、大数据等产业创新配套合作模式。加强科研院所和高校合作，提升我市数字经济科研水平和创新孵化能力，加快推进北京大数据研究院项目。

5.不断优化数字经济发展环境。抓住我省获批国家数字经济创新发展实验区和打造“成德绵眉泸雅乐”大数据产业集聚区的历史发展机遇，加大向上汇报力度，争取纳入相关政策盘子。研究制定我市数字经济发展实施意见，出台鼓励数字经济产业发展政策，做好重大项目的政策服务保障和生产要素保障。依托华为ICT人才基地和在眉相关高校，加大数字经济技能人才培养；面向全市党政机关和相关企业，组织开展数字经济专业知识培训，提升业务水平和服务数字经济发展的能力。

6.提升数字经济项目承载能力。积极争取省大数据中心基础数据库资源池建设项目在眉山华为大数据中心落地，进一步夯实大数据计算和存储基础；深化与华为公司战略合作，加快推进“眉山华为公有云”建设；加快推进岷东新区大数据园区的基础设施和配套设施建设，尽快启动建设岷东新区大数据园区商务配套工程；尽快启动眉山天府新区创新谷建设；增强数字经济项目和企业落地的承载能力。

7.加强机关党建工作。将“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，严格落实组织生活和“三会一课”等党内生活制度，积极开展学习型机关建设。加强对意识形态工作的领导，党组中心组全年集中学习研讨不少于6次。落实全面从严治党，认真落实党风廉政建设“两个责任”，持续开展“以案促改”。严格按照中央、省、市脱贫攻坚各项工作部署，切实抓好对口帮扶村的脱贫攻坚工作。不断夯实干部队伍建设，举办实施数字经济相关知识专题培训班。规范机关保密工作，强化政务信息报送，做好领导干部个人事项报告、干部人事档案管理、干部职工工资福利、社会保障、编制管理、绩效管理等日常工作。

二、部门概况

市数字经济发展局是市政府工作部门，为正县级。下设二级预算事业单位1个，为眉山市数字经济发展服务中心。2019年末在职职工13人，其中：行政人员8人，事业人员5人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，市数字经济发展局2020年收入预算为3358.66万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为3358.66万元，其中基本支出162.27万元，项目支出3196.39万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市数字经济发展局2020年一般公共预算收入252.27万元。一般公共预算支出252.27万元，包括：一般公共服务支出215.19万元，社会保障和就业支出19.14万元，卫生健康支出8.37万元，住房保障支出9.57万元。因机构改革，市数字经济发展局于2019年新成立，未编制2019年预算。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为132.45万元，主要用于局机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为5万元，主要用于数字经济领域对外交流合作、参展工作等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2020年预算数为66.37万元，主要用于数据资源整合汇聚及共享工作、成眉同城化数字经济产业工作、眉山市数据资源管理平台工作等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为11.36万元，主要用于购买办公家具、设备。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为12.76万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数6.38万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.83万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.55万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.57万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市数字经济发展局2020年政府性基金预算支出3106.39万元，主要用于大数据项目咨询机构服务、眉山市数据资源管理平台、云计算购买服务项目支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

数字经济发展局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市数字经济发展局2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）42.95万元，其中：办公费8万元，印刷费5万元，物管费5万元，差旅费7万元，培训费3.46万元，公务接待费3万元，劳务费3万元，工会经费1.60万元，福利费1.50万元，其他交通费用6.86万元，其他商品和服务支出1.54万元。

五、“三公”经费情况

数字经济发展局2020年“三公”经费预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因机构改革，市数字经济发展局于2019年新成立，未编制2019年初预算。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

单位无公务用车。

眉山市数字经济发展局2020年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年数字经济发展拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计
市数字经济发展局	3					3

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供保洁、安保、炊事等后勤保障服务；保障日常办公需要。

2、数字经济领域对外交流合作工作经费：开展全市数字经济领域对外交流合作和对外宣传活动；参加全国性及由省政府、省级部门组织召开的数字经济专题会、论坛、峰会等。

3、促进数字经济产业投资合作经费：负责全市数字经济产业发展和行业管理；组织召开全市数字经济知识培训讲座；指导全市行业技术创新和技术进步；促进科研成果产业化；推动我市大数据产学研用结合。开展“走出去；请进来”；创新产业模式；合作模式；促进数字经济产业投资合作。

4、数据资源整合汇聚及共享工作经费：督导调研市级部门、区县政府、乡镇政府数据资源情况；打造具备数据资源整合、数据产品与定制服务功能的综合型产业服务平台；面向政府、企业、公众；以政务大数据为基础；融合多行业、多维度数据；开展集数据采集、存储治理、共享交换、分析挖掘、智能可视化应用为一体的全产业链服务。完成数据资源管理平台向各区县政府、市级部门、园区进行推广应用。

5、成眉同城化数字经济产业工作经费：深化成眉大数据产业合作；推动两地数据资源共享；打造成眉大数据产业联盟；基于工业大数据、农业大数据等行业平台；建立供应链数据资源池；为产业协同、柔性制造、个性化定制提供支撑。吸引成都企业、科研院所及其项目到眉山落户。

6、“依法行政”“法治政府”建设工作经费：按照相关要求；聘请相关单位提供各类数字经济政策咨询、法律服务等；推动我局依法行政、法治政府建设。

7、数字经济产业运行监测工作经费：开展监测平台前期工作；进行相关调研摸底；形成数字经济产业监测平台前期工作报告。

8、省级西博会、智博会、数博会等参展工作经费：组织企业参加省级西博会、智博会、数博会等数字经济产业相关展会。

9、“三创”工作经费：完成本单位和包保社区创建国家文明城市、卫生城市工作、森林城市工作任务。

10、联系村帮扶工作经费：联系丹棱县玉柱村、峨山村；完成脱贫攻坚工作。

11、固定资产购置费：保障单位日常办公需要，购置办公家具、设备。

12、眉山市数据资源管理平台经费：完成项目全部建设内容，通过系统性能测试和风险评估，完成最终验收，系统正常运行1年。

13、大数据项目咨询机构服务：完成年度内市级大数据项目投资概算评估，迁移上云或新建部署上云系统云服务资源使用情况评估。

14、云计算服务项目购买服务费：搭建完成华为眉山大数据中心市级政务云基础平台，将市直单位业务迁移上政务云。

（二）国有资产占用情况

眉山市数字经济发展局及下属事业单位截止2019年12月共占用国有资产20.29万元。包括办公家具93件，通用设备34件，价值100万以上的专用设备无。眉山市数字经济发展局2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市数字经济发展局2020年政府采购预算11.36万元，其中：办公家具、设备购置11.36万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                                         眉山市数字经济发展局

                                                                                                            2020年5月22日