目 录

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第一部分 部门概况... 4

一、基本职能及主要工作... 4

二、机构设置... 7

第二部分2018年度部门决算情况说明... 9

一、 收入支出决算总体情况说明... 9

二、 收入决算情况说明... 9

三、 支出决算情况说明... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明... 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明... 16

十、 预算绩效情况说明... 17

十一、其他重要事项的情况说明... 17

第三部分 名词解释... 19

第四部分附表... 23

    一、收入支出决算总表... 23

    二、收入决算表... 23

三、支出决算表... 23

四、财政拨款收入支出决算总表... 23

五、财政拨款支出决算明细表... 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表... 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 23

十三、国有资本经营预算支出决算表... 23

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共眉山市委组织部是中共眉山市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是：

   1、研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织、新社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。

   2、提出区、县和市级各部门、市委管理的企事业单位以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责省委管理干部的职务任免、工资、待遇和离退休上报材料及办理有关手续；负责有关上报省委组织部的备案材料；配合省有关部门考察中央、省驻眉单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出建议；承办市委和市委委托市委组织部管理干部的职务任免、工资、待遇和离退休审批手续；负责市级机关和市属企事业单位干部调配的宏观管理，承办市委管理干部和市级党群、人大、政协机关和政法系统干部的调配、交流、安置工作；负责市党代会、人代会、政协会的有关组织工作和区、县党代会、人代会、政协会的宏观指导工作。

   3、综合协调、监督、检查干部宏观管理工作；负责市、县机关有关干部的备案审查工作；指导区、县级领导班子的思想作风建设；根据中央、省委有关干部队伍建设的方针政策，研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。

   4、研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责市级有关部门执行《公务员法》的实施工作；负责组织工作和干部工作的检查、督促，及时向市委、省委组织部反映情况，提出建议。

   5、参与制定全市军队转业干部、内调干部的接收、安置和大中专毕业生就业的有关政策和规定；做好全市干部录用工作的宏观管理，具体承办市级党群、人大、政协机关和政法系统录用干部的工作；负责军队转业干部、内调干部的接收安置工作。

   6、主管干部教育工作。负责全市干部教育培训整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范；负责中央、国家机关各部委、省级各部门和中央党校（国家行政学院）、省委党校县处级以上干部的调训；负责市委党校主体班次学员的调训；负责党政干部培训工作，指导、协调有关部门抓好专业技术人员、企业经营管理人员的培训工作；加强对培训机构、师资、教材的管理评估和使用。

   7、负责全市人才工作的牵头抓总工作。调查了解人才工作情况，制定或参与制定人才工作重大政策，检查全市贯彻执行人才工作政策的情况；会同有关部门选拔管理高层次人才和市级拔尖人才；联系和组织部分专家开展有关活动。

   8、归口管理市委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定全市离退休干部工作的有关规定和政策。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、精心组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及对四川工作系列重要指示，切实增强“四个意识”。

2、以“圈子文化”专项整治为抓手，发展积极健康的党内政治文化。会同市纪委机关制发《关于坚决整治“圈子文化”以良好的政治文化推动形成风清气正政治生态的通知》，以整治“酒局圈”为切入点，开展“圈子文化”专项整治，涵养积极健康的党内政治文化。

3、以严明纪律规矩为重点，巩固发展风清气正的政治生态。持续开展“遵党章、学党章、讲党章”活动，强化政治纪律和政治规矩教育。从严选人用人监督，以风清气正的用人生态推动形成正气充盈的政治生态。

4、实施“新时代先锋工程”，忠诚干净担当的高素质干部队伍建设不断加强。出台“新时代先锋工程”工作方案，研究制定建设高素质专业化执政骨干队伍、强化建设开放发展示范市干部人才保障、大力发现培养选拔优秀年轻干部3个方案，构建“1+3”制度体系。

5、实施“战斗堡垒工程”，基层党组织组织力不断提升。深入推进基层党建工作标准化、规范化、智慧化建设，大力实施政治领导力、组织凝聚力、社会号召力、发展推动力“四项提升行动”，全面提升基层党组织组织力。

6、实施“眉山优才工程”，人才工作呈现格局性变化。强化人才工作顶层设计，构建完善“政策优才、项目优才、服务优才”工作体系，推动人才工作战略布局、推进体系、对外开放呈现格局性变化。

7、认真做好援藏援彝工作。倾情做好金川、茂县对口帮扶工作，全面落实凉山州综合帮扶工作，

8、统筹推进抓党建促乡村振兴。认真贯彻省委、市委乡村振兴大会精神，制发《深入实施“堡垒工程”推动乡村振兴工作方案》，从组织振兴、人才振兴、治理振兴、产业振兴4个方面规划乡村振兴实施路径。

9、扎实推进扫黑除恶专项斗争。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，组织召开县（区）委组织部长谈话会，制定加强基层党组织建设坚决打赢扫黑除恶专项斗争工作方案，将扫黑除恶专项斗争纳入县、乡党委书记抓党建工作述职、党建工作目标考核重要内容，层层压紧压实责任。

10、突出加强政治建设，全面提升专业素养，健全完善制度机制，持续锻造工作作风。

    二、机构设置

   中共眉山市委组织部下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入中共眉山市委组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市委组织部

2. 市委组织部党员教育中心

3. 眉山市高层次人才服务中心

4. 市党员干部宣传信息管理中心

     第二部分2018年度部门决算情况说明

       一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3056.72万元。与2017年相比，收、支总计各增加1102.92万元，增长56.45 %。主要变动原因是机构改革后市公务员局划并入，人员经费、项目支出增加。

  （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

  

  

     二、 收入决算情况说明

  2018年本年收入合计2521.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2521.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

  

   三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2966.05万元，其中：基本支出1313.88万元，占44.3%；项目支出1652.17万元，占55.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3056.72万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各1102.92万元，增长56.45 %。主要变动原因是机构改革后市公务员局并入，人员经费、项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2966.05万元，占本年支出合计的97.03%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1089.86万元，增长58.08%。主要变动原因是机构改革后市公务员局并入，人员经费、项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）  

 

  

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2966.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2766.90万元，占93.28%；社会保障和就业支出（类）110万元，占3.7%；医疗卫生支出（类）42.55万元，占1.53%；住房保障支出（类）46万元，占1.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2966.05，完成预算97.03%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为2690.15万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为1643.7万元，完成预算97.03%，决算数小于预算数的主要原因是按有关规定，政府采购项目、工程建设项目等按进度付款导致当年未能全部实现支付。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2018年决算数为42.42万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年决算数为8.47万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为76.75万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为78.57万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年决算数为31.43万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为38.82万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2018年决算数为3.74万元，完成预算100%。
   10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为46.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1313.88万元，其中：

人员经费1140.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费173.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.76万元，完成预算51.73%，决算数小于预算数的主要原因是我部坚持厉行节约的原则，尽可能把有限资金用在刀刃上，节省了因公出国（境）经费支出和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.9万元，占76.03%；公务接待费支出决算1.86万元，占23.97%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.9万元,完成预算98.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.1万元，主要原因是基层调研工作数量增多，从而增加了支出总额。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.9万元。主要用于各项干部、党建、人才、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.86万元，完成预算18.6%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降1%。主要原因是我部厉行节约，严格控制接待经费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.86万元，具体内容包括：日常接待工作用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部2018年未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共眉山市委组织部机关运行经费支出173.03万元，比2017年减少27.44万元，下降13.68%。主要原因是我部厉行节约，控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共眉山市委组织部政府采购支出总额13.97万元，其中：政府采购货物支出13.97万元，主要用于办公设备购置、车辆加油保险费用等。授予中小企业合同金额13.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.97万元，占政府采购支出总额的85.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共眉山市委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

        第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映其他用于中国共产党组织部门事务支出。

13. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映其他用于中国共产党组织部门事务的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表