2018年度

眉山市商务局部门决算

目  录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释 

第四部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。眉山市商务局成立于2005年6月，承担原市对外贸易经济合作局、市招商引资局的职责；原市经济贸易委员会的国内贸易管、茧丝绸协调、对外经济协调和重要工业品、原材料进出口计划组织实施的职责；原市场流通行业管理办公室除危险化学品储存和经营的监督管理以外的职责；原市发展计划委员会承担的农产品进出口计划组织实施职责；增加会展和各类交易会规划和监督管理职责。主管全市国内外贸易和国际经济合作，为市政府工作部门。局还挂眉山市供销合作联社牌子，并行使其职能。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，全市社消零增速12%，全省排第9位，超额完成预期目标。全市外贸进出口总额6.6亿美元，完成全年目标任务的236%，增速140.3%，总量全省第7位，增速全省第2位,实现倍增。全市外商投资实际到位资金1.02亿美元，全面完成目标任务，总量排全省第5位。新设立外资企业13家，为新设外资企业最多的一年。

壮大一个产业。深化与国际竹藤组织和中国轻工工艺品进出口商会全面合作，争取商务部支持，国际（眉山）竹产业交易博览会升级为国家级国际性专业展会。组织我市竹编、竹制品、竹家具等多产业链企业参加广交会、西博会等国际知名展会活动，进一步拓展了海内外市场。

打造三个品牌。成功获批国家外贸转型升级基地，泡菜、竹编、蔺草三大产业成为主打产业。全力打造“苏小妹”家政公共服务品牌，全市共培训家政服务人员2273人，1118人培训后通过家政职业就业，人均月收入与去年同期相比高出10%。实施“眉州名厨”培育计划，通过严格程序对33名首批“眉州名厨”进行了培育。向联合国驻日内瓦总部和商务部派出“眉州名厨”3名。

突出五个重点。一是电商促销。建成农村电子商务孵化中心6个，乡镇电子商务物流服务站126个，村级电子商务物流服务点696个。全市实现电子商务网络交易额185.46亿元，增速39.78%，位居全省第一；电商网络零售额68.93亿元，位居全省第四。二是会展搭台。精心策划组织参加西博会、广交会、进博会等重大会展会节活动，并取得圆满成功。尤其是第十七届西博会上，眉山综合展馆赢得中央政治局委员、国务院副总理胡春华和省委书记彭清华的赞誉。三是招商助力。成功推动市政府分别与土畜商会、机电商会、医药商会、四川博览事务局签署战略合作协议，成功承办机电商会全国性行业活动，组织200多家全国性机电产业龙头企业考察眉山。成功举办2018年“味在眉山”产业投资项目签约仪式，中贵国控打造西南地区最大的农特产品集采中心等6个重大项目落地眉山，投资总金额超过80亿元。四是开放发展。完成自贸区协同改革先行区总体方案上报。建立联席会议制度，全力协助推进信利（仁寿）项目通关便利化，该重点项目进口设备达2.9亿美元。对甘眉工业园区的40户铝硅产业相关企业开展了外贸政策与外贸保险方面的培训，对全市60户泡菜产业、竹编产业开展了展会开拓外贸及海关政策方面培训。五是商务扶贫。制定了《眉山市商务扶贫专项2018年实施方案》，争取到国家级、省级电商示范县7000万元专项资金，提升了贫困地区产销对接能力。全年培训建档立卡贫困户、电商创业脱贫带头人、农村青年致富带头人7300多人次。在商超企业设立“四川扶贫”产品专区、专柜，组织“四川扶贫”商标使用企业参加北京生态食品博览会、广交会等展会，打通了扶贫产品销售渠道。

二、机构设置

眉山市商务局下属事业单位1个，合署办公单位一个。

2018年度局下属事业单位未单独预决算，经费收支统一纳入局机关，决算编制范围包括下属事业单位原眉山市外商投资促进中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,139.00万元。与2017年相比，收、支总计各减少156.98万元，下降6.84%。主要变动原因是财政拨款收入较上年减少146.98万元。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2048.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2038.15万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1393.93万元，其中：基本支出791.49万元，占56.78%；项目支出602.44万元，占43.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2139万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少156.98万元，下降6.84%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款较上年减少146.98万元。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1383.93万元，占本年支出合计的99.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少247.83万元，下降10.84%。主要变动原因是无当当网补贴项目，减少323.45万元；泡菜博览会减少150.32万元，减少81.3%（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1383.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1213.71万元，占87.7%；社会保障和就业支出（类）61.46万元，占4.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.42万元，占1.76%；农林水支出（类）30万元，占2.17%；商业服务业等支出28.88万元，占2.09%；住房保障支出25.46万元，占1.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1383.93万元，完成预算67.9%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为680.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为113.44万元，完成预算73.42%，决算数小于预算数的主要原因是按进度付款，项目未完成，款项未结清。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）:支出决算为266.45万元，完成预算34.82%，决算数小于等于预算数的主要原因是商务局机关项目经费结转。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为71.92万元，完成预算96.2%，决算数小于预算数的主要原因是商务局机关项目经费结转。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为75.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:支出决算为3.88万元，完成预算6.93%，决算数小于预算数的主要原因是商务局机关项目经费结转。

15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出791.49万元，其中：

人员经费659.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费132万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.49万元，完成预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待管理制度，减少接待次数和陪同人数，不断压缩接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.75万元，占43.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.33万元，占50.38%；公务接待费支出决算1.41万元，占6.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出9.75万元，完成预算的100%。全年参加因公出国（境）团组4次，出国（境）4人。因公出国（境）支出决算比2017年增加4.55万元，增长87.5%。主要原因是因工作安排，增加了因公出国（境）次数。

开支内容包括：参加赴日本开展友好交流和投资促进活动；参加商务厅带队赴柬埔寨、印尼、老挝开展经贸投资促进活动；参加“眉山市经贸交流考察团”前往香港的公务考察；参加省商务厅带队赴台湾开展经贸交流活动。通过经贸交流活动，结交了新朋友；增强国外客商对合作项目信心，拓展了交流合作渠道；积极展示了美丽和谐富裕眉山新形象等。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.33万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.31万元，增长2.81%。主要原因是承担业务工作增多，车辆使用频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.33万元。主要用于招商引资、对外贸易管理、电子商务、精准脱贫、供销社工作、博览事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.41万元，完成预算40.29%。公务接待费支出决算比2017年减少0.66万元，下降31.88%。主要原因是上级莅眉检查、指导工作减少，且严控公务接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出1.41万元，具体内容包括：上级主管部门莅临眉山检查指导工作接待0.59万元；兄弟市州莅临眉山0.17万元；博览会嘉宾接待0.36万元；外事接待0.29万元。其中：

外事接待支出0.29万元，外事接待1批，9人次，共计支出0.29万元，主要用于接待联合国开发计划署莅临眉山调研家政工作的接待用餐费。

其他国内公务接待支出1.12万元，主要用于接待上级主管部门工作指导、省际市州莅眉调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，商务局机关运行经费支出132万元，比2017年增加27万元，增长25.71%。主要原因是机关人员较上年增加，部分日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，商务局政府采购支出总额431.48万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出425.76万元。主要用于办公设备购置、车辆维修加油、租车服务、西博会会场设计制作等工作。授予中小企业合同金额381.24万元，占政府采购支出总额的88.36%，其中：授予小微企业合同金额50.24万元，占政府采购支出总额的11.64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，商务局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下属事业单位业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）指商务局机关的基本支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指商务局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）指：商务局开展对外贸易管理支出。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）指：商务局开展电商、物流、家政、国内贸易管理等事务支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）指：开展商务局招商引资事务支出。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）指：商务局用于其他商贸事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指：实行归口管理的单位开展的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指商务局机关和事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指商务局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指商务局机关公务员医疗补助经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指商务局机关基本医疗缴费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指商务局属事业单位基本医疗缴费。

16.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指商务局机关完成竹博会经费支出。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指商务厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他涉外发展服务支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表