全年完成地区生产总值（GDP）123.8亿元、增速10.1%；全社会固定资产投资117.6亿元，增速33.3%；规模以上工业企业总产值387.9亿元、增速12.4%；服务业增加值27亿元、增速13.3%；地方一般公共预算收入8.2亿元，增速10.2%；全年实现总税收18.5亿元。新区各项主要经济指标均实现两位数以上增长，呈现出提质增效、加速发展的良好势头。

二、机构设置

四川天府新区眉山管理委员会下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入四川天府新区眉山管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川天府新区眉山管理委员会（本级）

2.天府新区眉山政务服务中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4540.96万元。与2017年相比，收、支总计各增加4317.09万元，增长1928.39%。主要变动原因是新调入人员4人，陆续向市级部门、各区县抽调干部70余人，基本支出增加。追加预算经费4200万元，用于规划编制等项目建设。按照“天府公园城、眉山创新谷”定位，加快推进天府新区眉山建设，高标准做好眉山天府新区规划，建设项目支出大幅度增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4515.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4515.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1479.53万元，其中：基本支出150.6万元，占10.18%；项目支出1328.93万元，占89.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4540.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4317.09万元，增长1928.39%。主要变动原因是新调入人员4人，陆续向市级部门、各区县抽调干部70余人，基本支出增加。追加预算经费4200万元，用于规划编制等项目建设。按照“天府公园城、眉山创新谷”定位，加快推进天府新区眉山建设，高标准做好眉山天府新区规划，建设项目支出大幅度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1479.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1278.79万元，增长637.04%。主要变动原因是新调入人员4人，陆续向市级部门、各区县抽调干部70余人，基本支出增加。追加预算经费4200万元，用于规划编制等项目建设。按照“天府公园城、眉山创新谷”定位，加快推进天府新区眉山建设，高标准做好眉山天府新区规划，建设项目支出大幅度增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1479.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1164.14万元，占78.68%；社会保障和就业支出（类）11.64万元，占0.79%；住房保障支出（类）3.75万元，占0.25%；城乡社区支出（类）300万元，占20.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1479.53万元，完成预算32.58%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为94.12万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为18.70万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为1051.32万元，完成预算86.69%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省市相关规定，加强日常经费管理。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为300万元，完成预算9.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分规划编制类项目跨年度执行，项目资金结转至下一年度支付。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出150.6万元，其中：

人员经费78.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费71.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为49.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算44.6万元，占89.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占6.05%；公务接待费支出决算2万元，占4.03%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出44.6万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）9人。因公出国（境）支出决算比2017年增加44.6万元，增长100%。主要原因是本年出国任务增加。

开支内容包括：赴日本参加中国（四川）—日本合作产业园区推介会，推动项目合作；赴香港开展项目促进，并出席“川港澳合作周·走进香港”经贸合作论坛，执行经贸洽谈任务；赴美国参加眉山加州智慧城专家论坛活动，执行招商任务。通过经贸交流活动，增强了国外客商对合作项目的信心，拓展了交流合作渠道，积极展示了眉山天府新区新形象。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.6万元，下降20%。主要原因是加强公车使用管理，从严控制公车出行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于执行公务活动、开展考察调研工作、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动发生的用餐费等接待支出。国内公务接待26批次，248人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。具体包括：天府新区眉山区域调研、重点项目调研督察等省内相关单位交流学习及接受相关部门督察指导等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，四川天府新区眉山管理委员会机关运行经费支出71.8万元，比2017年增长32.9万元，增长45.82%。主要原因是：2018年新调入人员4人，陆续向市级部门、各区县抽调70余名干部，先后又与天府新区仁寿视高管委会、天府新区青龙管委会一体化办公运行，日常运行经费支出较上年度增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，四川天府新区眉山管理委员会政府采购支出总额1000.70万元，其中：政府采购货物支出102.66万元、政府采购服务支出898.04万元。主要用于眉山环天府新区经济带规划编制项目采购、眉山环天府新区经济带沙盘模型及配套系统采购、眉山环天府新区经济带品牌形象策划设计方案服务采购、天府新区·眉山创新谷形象宣传片摄制服务采购等。授予中小企业合同金额616.00万元，占政府采购支出总额的61.56%，其中：授予小微企业合同金额384.70万元，占政府采购支出总额的38.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川天府新区眉山管理委员会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

【四川省眉山市天府新区眉山管理委员会2018年部门决算附表.xls】
【四川天府新区眉山管理委员会2018年度部门决算编制说明.docx】

【关闭窗口】

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作