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原眉山市食品药品监督管理局2018年部门决算编制说明

2019-09-25 11:32 市市场监管局 [字号：大中小] 打印

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分 2018年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、预算绩效情况说明16

十一、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第四部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入决算表22

三、支出决算表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

原眉山市食品药品监督管理局是负责食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理的市政府工作部门。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，原市食品药品监管局在市委、市政府的坚强领导下，按照“四个最严”的总体要求，强化风险防控，完善监管措施，严惩违法行为，匡正市场秩序，全市食品药品安全形势总体稳定向好。

（一）落实食药安全共同责任。市政府办印发《2018年眉山市食品安全重点工作安排》，层层签订食品安全目标责任书，对食品药品安全实行季度考核，落实属地责任，压实监管责任。开展食品药品安全专项整治及风险防范化解工作专项督查、食品安全评议考核，确保各项工作部署落地生根。

（二）织就全程严密防线。落实食品生产企业主体责任，对41家企业进行风险等级动态调整，76家企业开展责任约谈，100%企业建立食品安全自查制度。全市建成“放心肉菜示范超市”3家，学校食堂快检室245个。全市6979家餐饮服务单位完成“明厨亮灶”改造，备案登记管理小餐饮2297家、“农家宴”40193起。指导抽检食品3628批次、药品789批次、医疗器械49批次。圆满完成了樱花节、泡菜博览会、食品安全年会、东坡文化节等128次大型会节的食品药品安全保障任务，保障151078人次就餐安全。开展食品药品安全专项整治和风险隐患排查，检查生产经营单位4919家次，监督整改安全隐患309处。结合职能职责组织开展创文创卫宣传、包保及网报等相关创建工作。

（三）加大违法违规惩治力度。开展“地沟油”、“五毛食品”、食品保健食品欺诈和虚假宣传、食品药品安全“利剑行动”等整治行动。检查各类食品药品生产经营使用单位20208户次，查处食品药品违法案件1543件。推进行政执法与刑事司法有效衔接，移送公安机关案件25件，公安立案侦查8件，配合公安抓获犯罪嫌疑人4人，有力震慑了食品药品违法行为。受理处置食品药品投诉举报1483件，兑现举报奖励28件，维护了公众合法权益。

（四）提升科学治理水平。以示范创建为抓手，引领提升食品安全水平，东坡区、仁寿县加快创建省级食品安全示范县（区），指导41个市级食品安全示范乡镇创建。眉山市食品安全检（监）测能力建设项目、县级食品安全快速检测车项目正式投入运行，初步建成食品药品智慧监管平台项目，目前已进入试运行阶段。

（五）助推产业高质量发展。简政放权，深化“互联网+政务服务”，年内32项审批事项90%实现“只跑一次”。加快“西部药谷”打造专业化医药园区的步伐，成功引进合同金额2亿元以上的三鑫医疗和四川制药制剂项目落户，四川天府草堂、同仁堂科技2个新建项目取得药品生产许可，指导德丰药业缩宫素鼻喷雾剂完成品种跨市转移。5家规模以上食品生产企业通过HACCP认证，提升了质量安全管理水平，引领全市食品产业转型升级。

二、机构设置

原眉山市食品药品监督管理局下属全额拨款事业单位2个：眉山市食品药品监督稽查支队（参公事业单位，未独立核算）、眉山市食品药品检验检测中心。

纳入原眉山市食品药品监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 原眉山市食品药品监督管理局机关

2. 眉山市食品药品检验检测中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5225.21万元。与2017年相比，收、支总计各减少274.3万元，减少4.99%。主要变动原因是2017年度检验检测中心有基建支出，2018年度已完成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3612.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3574.23万元，占98.95%；其他收入38.07万元，占1.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4770.91万元，其中：基本支出2676.68万元，占56.1%；项目支出2094.23万元，占43.9%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5185.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少234.69万元，减少4.33%。主要变动原因是2017年度检验检测中心有基建支出，2018年度已完成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4433.45万元，占本年支出合计的92.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加385.89万元，增长9.53%。主要变动原因是2018年财政预算增加了主动作为创一流奖金支出、人员增资支出等预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4433.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）187.25万元，占4.22%；社会保障和就业支出（类）62.23万元，占1.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）4088.05万元，占92.21%；住房保障支出（类）95.92万元，占2.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4433.45，完成预算90.74%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为130.88万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算数为56.37万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算数为1.42万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算数为1.36万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为42.46万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为16.98万元，完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算数为120万元，完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算数为137万元，完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1626.27万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为28.0万元，完成预算100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为43.02万元，完成预算100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）：支出决算数为1.0万元，完成预算100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：支出决算数为1.0万元，完成预算100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：支出决算数为112.52万元，完成预算56.0%，决算数小于预算数是因为部分项目结转到2019年使用。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为602.64万元，完成预算100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其它食品和药品监督管理事务支出（项）：支出决算数为1327.49万元，完成预算78.5%，决算数小于预算数是因为部分项目结转到2019年使用。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗: 支出决算数为58.96万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗: 支出决算数为30.14万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为95.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2663.41万元，其中：

人员经费2403.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、生活补助、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费259.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为80.55万元，完成预算84.35%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定关于厉行节约的要求，减少开展业务交流的接待开支。公车改革和部分执法车辆报废后减少了公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算77.9万元，占96.71%；公务接待费支出决算2.65万元，占3.29%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出77.9万元,完成预算92.74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加53.94万元，增长225.1%。主要原因是2018年预算购置了一台执法执勤用车和一台检验检测特种车。

其中：公务用车购置支出53.97万元。全年按规定更新购置执法执勤用车1辆（市局机关购置）和检验检测特种车1辆（食品和药品检验检测中心），其中：轿车1辆、商务车1辆，主要用于执法办案及食药检验检测所需用车。截至2018年12月底，单位共有执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，其它用车2辆。其中：轿车5辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出23.93万元。主要用于食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品安全监管及食品药品检验检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.65万元，完成预算23.04%。公务接待费支出决算比2017年增加0.5万元，增长23.26%。主要原因是接待业务对口交流单位人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，276人次（不包括陪同人员），共计支出2.65万元，具体内容包括：国家总局、省人大、省政协领导到眉山市视察、督查食品药品监管工作，省局组织的市州之间的食品药品监管交叉检查，与兄弟市州开展业务交流学习支出等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出299.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，原眉山市食品药品监督管理局机关运行经费支出144.54万元，比2017年减少19.23万元，下降11.74%。主要原因是执行中央八项规定关于厉行节约的要求，减少开展业务交流的接待开支，公务用车燃料维修费、过路过桥费，会议费培训费等支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，原眉山市食品药品监督管理局政府采购支出总额1763.71万元，其中：政府采购货物支出682.73万元、政府采购服务支出1080.98万元。主要用于食药抽检实验室建设、办公设备购置、食品药品抽检服务等。授予中小企业合同金额1763.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.88万元，占政府采购支出总额的13.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，原眉山市食品药品监督管理局共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，其它用车2辆。单价50万元以上的通用设备0万元，单价100万元以上专用设备有2台。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）: 指用于药品监督管理方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）: 指用于医疗器械监督管理方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）: 指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）: 指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。