目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共眉山市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列。统一领导全市民族宗教工作。主要职责是：

1.负责协调、监督、检查全市统一战线工作；调查研究统一战线的理论、方针和政策，向市委反映统一战线工作的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和管理相关干部及组织统一战线的重大活动。

2.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；充分发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责发展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；指导有关部门做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；指导市台联、侨联等有关统战团体和人民团体的统战工作；协助做好市级统战系统市委管理干部的推荐工作；协助有关部门管理区、县委统战部部长、工商联党组书记。

6.调查研究反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导地方党委统战工作和统战系统的干部培训；负责统战史志工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.坚持不忘初心、捍卫核心，筑牢全市统一战线团结奋斗的共同思想政治基础

（1）深抓学习。部机关中心组共开展11次学习活动，部机关党支部共组织开展8次学习活动。组织全市统一战线人士，通过召开座谈会、学习会、年度专题培训活动等形式，学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要讲话精神等120余次。

（2）广抓宣传。在“四川统一战线”网站上刊用稿件118条，《眉山日报》刊发统战稿件35条，“眉山统一战线”网站和市工商联网站共刊发稿件300余条，编撰《眉山统一战线》杂志6期、《眉山商界》杂志2期，市级各民主党派、统战团体共编撰期刊9期。

（3）细抓活动。在全市统一战线中分别开展“不忘合作初心，继续携手前进”、“跟党迈进新时代，同心共筑中国梦”、“不忘初心跟党走、凝新筑梦新时代”、“不忘创业初心、接力改革伟业”、“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”等主题教育活动，深化坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

2.坚持围绕中心，提升全市统一战线对中心工作的服务能力

（1）引导党外人士抓调研、献良策、强监督。民盟市委牵头参与的重点调研课题“全面提升博物馆发展质量，坚定文化自信”，获中共中央总书记习近平、全国政协主席汪洋、中宣部部长黄坤明、国务院副总理孙春兰等党和国家领导同志的重要批示。

（2）引导民主党派、无党派人士服务眉山发展和民生改善。民盟中央在眉山成功举办法治论坛，系民盟法治论坛首次在非省会城市举办，参加论坛的副部级以上领导6人，与会代表近200人，此次论坛受到了民盟中央高度肯定。

（3）企业联村工作取得新成效。引导全市377家民营企业参与“百企联百村”活动，支持了363个联系村经济社会发展，投入资金3326万元，实施产业带动项目116个，解决就业5311个。积极服务藏区脱贫攻坚“千企帮千村”工作，积极引导82家企业、商协会对接阿坝州金川县、茂县的94个贫困村，在产业、技术、教育等方面助推脱贫攻坚。

3.坚持凝聚人心，汇聚建设繁荣富裕美好眉山的磅礴力量

（1）加强多党合作和党外代表人士队伍建设。将政党协商列入市委重要议事日程，制定并实施了政党协商年度计划。持续推动民主党派负责人、无党派代表人士、新的社会阶层代表人士列席市政府常务会议制度，已列席14次。2018年通过提拔、交流、挂职等方式配备了县级党外干部13名（其中正县级3名），党外县级干部首次配齐配到位，圆满完成2018年度党外干部配备目标任务。

（2）支持全面开展民主党派领导班子述职测评。支持在所有民主党派和统战团体中全面推开，并将测评结果用于班子换届和干部安排使用。全年共开展测评8次，民主党派班子成员述职33人次，共247人参加测评。

（3）推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。指导洪雅县瓦屋山药业公司党外知识分子联谊会，指导成立四川精正西南公司党外知识分子联谊会，指导建立彭山区义和镇新乡贤联谊会，指导成立四川科技职业学院知联会，指导成立四川城市职业学院知联会和留学人员联谊会。党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作在中央统战部来川调研座谈会和全省新的社会阶层人士统战工作座谈会暨实践创新基地建设工作推进会上作经验交流。新的社会阶层人士统战工作受到省委常委、统战部部长田向利肯定性批示。

（4）促进民族和睦宗教和顺。推进以“学习”为主题的和谐宗教活动场所创建，继续做好宗教场所“四个一”建设，持续推进“法律进宗教活动场所”活动。市财政划拨100万元设立宗教活动场所维修补助资金，改善宗教场所公共安全环境。

（5）夯实经济统战和海外联络工作。充分发挥市非公经济第一综合党委作用，调研走访120余家非公企业，推进企业党组织标准化建设，以党建促企业转型升级。对30多家非公企业党组织开展“新时代先锋工程”、“战斗堡垒工程”情况进行督导。举办市“民营企业家十大杰出人物”、“四好商会”颁奖典礼。出台《眉山市民营企业建立现代企业制度鼓励办法》。争取四川抗战老兵历史文化研究会等向眉山黄埔老人和抗战老兵捐资20余万元。为黄埔同学、重要侨胞侨属送去10万余元的慰问金和慰问品。跟踪落实“侨爱工程”项目2个，落实侨捐资金32.8万元。实施香港小平教育基金会、加拿大福慧慈善基金会、美国尹氏基金会助学项目，资助贫困学生174名。

4.为践行“四心”提供坚强保障

（1）积极加强党建和党风廉政工作。推进部机关“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“学报告、读党章、守初心、谋发展”专题活动。与双店村、盘龙村开展城乡党建结对共建行动，共开展宣讲会、慰问贫困户、座谈研讨、党建知识培训等活动7场次。组织观看《绿荫下的黑手》等警示教育片，着力正风肃纪。

（2）进一步构建大统战工作格局。全年，市委常委会4次专题研究统战工作。市委常委会、市委理论学习中心组、市政府常务会专题学习习近平总书记关于宗教工作的重要讲话、批示精神及新修订《宗教事务条例》。市委书记慕新海2次牵头研究做好迎接宗教工作实地督查事宜，4次对宗教工作作出签批。把统战工作纳入市委保证目标考核区县和市级部门，市委领导出席统战重要会议和活动，听取统一战线人士的建议意见。

（3）抓实统战示范基地建设。在苏洵公园独栋建筑建设了面积达800多平方米的眉山市统一战线教育培训基地，集展陈、教育培训、交流、联谊于一体，展示区分10大板块涵盖眉山统一战线12个方面的工作。三苏祠被省委统战部评为优秀四川统一战线中国特色社会主义教育基地，接受省社会主义学院现场教学300人次。推动眉山市基层统战示范基地、民主党派实践基地等建设，目前已建成22个。

（4）抓牢统战部门自身建设和统战干部队伍建设。共召开16次部务会、11次例会研究统战重点工作。统战信息工作被省委统战部表扬为先进。部机关新进工作人员3名，提拔交流县级干部2名，区县委统战部增加人员6名。通过统战干部压担挂职锻炼、外出培训，进一步提升新时代统战干部素质能力，1名统战干部被选拔到省上工作，3名统战干部被表彰为全省统战系统先进个人，25名统战干部被市委市政府表扬为先进个人。

（5）统筹推进几项重点工作。在河长制工作方面，以“制度建设”为抓手，积极开展全域清河行动、水岸绿化工程、河道治理、污水处理厂（站）建设、畜禽污染治理、工业污染治理等工作，全面开展流域治理，金牛河河口水质达到市定水质目标任务，东坡区金牛河河长制相关工作成效被《新闻联播》作表扬报道。在双创工作方面，部机关联系对接“包保”东坡区大石桥街道金罗马社区，通过开展宣传引导，规范市场管理、整治环境卫生、整治小区院落等方式，助力“双创”工作扎实开展。在脱贫攻坚和直接联系服务群众方面，部领导共17次深入联系的双店村和盘龙村，共争取到25.4万元用于联系村沟渠建设、特色水果种植、光伏发电、体育运动器材等，巩固了脱贫攻坚工作成效。

二、机构设置

眉山市委统战部下属二级预算单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计850.41万元。与2017年相比，收、支总计各增加116.72万元，增长15.91%。主要变动原因是：人员增加和新增项目建设。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

（图1：收入、支出决算结构图）

2018年本年收入合计762.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入616.98万元，占80.94%；政府性基金预算财政拨款收入145.33万元，占19.06%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计834.27万元，其中：基本支出591.48万元，占70.9%；项目支出242.79万元，占29.1%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计850.41万元。与2017年相比，收、支总计各增加116.72万元，增长15.91%。主要变动原因是人员增加和新增项目建设。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出694.38万元，占本年支出合计的83.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加65.00万元，增长10.33%。主要变动原因是人员增加和新增项目建设。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出694.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）638.16万元（其中民族事务14万元、宗教事务60.25万元、统战事务563.91万元），占91.90%；社会保障和就业支出（类）17.64万元，占2.54%；医疗卫生支出（类）18.24万元，占2.63%；住房保障支出（类）20.34万元，占2.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为694.38万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.51万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.81万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）:支出决算为18.93万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为446.62万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为78.09万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为34.12万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为5.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.37万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.41万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.83万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出591.48万元，其中：

人员经费524.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.85万元，完成预算83.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定及公务接待的有关规定，从严控制开支范围和审批程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，主要是因为没发生因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占47.69%；公务接待费支出决算3.06万元，占52.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）费支出0万元，年初无因公出国（境）预算。比2017年减少1.76万元，减少100%。主要是2018年无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,完成预算93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.21万元，下降7%。主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务用车的有关规定，从严控制开支范围和审批程序。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.79万元。主要用于统战部和民族宗教工作日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.06万元，完成预算76.5%。公务接待费支出决算比2017年增加1.11万元，增长56.92%。主要原因是民盟法治论坛在眉召开后，各地莅眉考察学习增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，326人次（不包括陪同人员），共计支出3.06万元，具体内容包括：接待上级主管部门6批次来眉检查、调研、考察等支出0.46万元。接待各同级州、市16批次来眉考察学习支出2.6万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出3.06万元，主要用于接待上级主管部门6批次来眉检查、调研、考察等支出0.46万元。接待各同级州、市16批次来眉考察学习支出2.6万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出139.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对眉山市统一战线教育基地改造等10个项目开展了预算事前绩效评估，对眉山市统一战线教育基地改造等10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看每个科室按照不同的职能划分职权，确保了在日常工作中及分工明确又合作紧密，杜绝了推诿切皮现象，办事效率明显提升，统战工作、民族宗教工作、建言献策工作亮点纷呈，圆满完成各项工作指标和任务。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施后实现了预期目标，项目设置具有必要性、可行性，绩效目标设置具有针对性、合理性、明确性。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“眉山市统一战线教育基地改造”“金牛河河长制”“ 服务民主党派、无党派及统战社团”“统战调研、宣传以及统战特费”“抵御境外宗教渗透”等5个项目绩效目标实际完成情况。（具体情况详见附录项目绩效目标实际完成情况）

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告》，详见附件。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市委统战部机关运行经费支出67.27万元，比2017年减少7.22万元，下降9.69%。主要原因是厉行节约，规范机关管理，严格遵行中央八项规定。

（二）政府采购支出情况

2018年，市委统战部政府采购支出总额11.4万元，其中：政府采购货物支出11.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于眉山市统一战线教育基地内购置办公电脑、办公家具等，建设集展陈、会议、培训为一体的统战教育基地。授予中小企业合同金额11.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委统战部共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要用于保障部机关行政运行、调研接待等出行。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

4.一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展统战工作的基本支出，即人员工资、津补贴及日常公用支出。

8．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位开展统战工作的专项支出。

9．一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指统战部所属事业单位用于保障机构正常运行，开展统战工作的基本支出，即人员工资、津补贴及日常公用支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的和行政事业单位离退休（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位离退休人员的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位、事业单位人员养老保险。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳统战部所属事业单位人员职业年金。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位人员基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）：指统战部所属事业单位人员基本医疗保险支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指地方人民政府在征地和收购徒弟过程中支付的徒弟补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位、事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

中共眉山市委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

中共眉山市委统战部下属二级预算单位0个。

(二)机构职能

中共眉山市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门，为正处级，统一领导民族宗教工作。主要职责是：

1、负责协调、监督、检查全市统一战线工作；调查研究统一战线的理论、方针和政策，贯彻执行，向市委反映统一战线工作的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和管理相关干部及组织统一战线的重大活动。

2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；充分发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责发展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；指导有关部门做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；指导市台联、侨联等有关统战团体和人民团体的统战工作；协助做好市级统战系统市委管理干部的推荐工作；协助有关部门管理区、县委统战部部长、工商联党组书记。

6、调查研究反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导地方党委统战工作和统战系统的干部培训；负责统战史志工作。

9、完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

中共眉山市委统战部所属单位共有编制22人，实有在职职工22人，离休5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年全年财政拨款850.41万元，包括基本支出616.98万元，项目支出145.33万元，年初结转结余88.10万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年全年财政资金支出850.41万元，包括基本支出591.48元，项目支出242.79万元，年终结转结余16.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金整合力度，根据全市重点工作任务计划，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立名称，由各科室制定项目资金绩效目标，尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果，要素完整，细化量化到位。

严格按照相关规定使用专项经费，严格按照批准的项目和用途专款专用、单独核算。专项项目除一次性项目外均制定了三年期规划，均编制绩效目标，并细化到三级指标，年中及时调整资金运用方向，确保资金使用最大化，年底圆满完成全年工作任务，为推动建设环成都经济圈开放发展示范市积极发挥统一战线作用。

2018年度我部预算总额为762.31万元，用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费等日常公用经费。全年共纳入绩效目标的项目为10个。

2.预算执行

(1)支出控制。公用经费执行情况正常，与年初预算相比略有偏差，约1.9%。“三公”经费执行情况如下：

公务接待费年初预算4万元，全年实际开支3.06万元，较上年增加56.92%。

公务用车运行维护费年初预算3万元，实际开支2.79万元，较上年减少7%。

预算执行进度。2018年我部财政预算实际到位数为850.41万元，预算执行进度基本按季度执行到位。

3.完成结果

全年预算执行达到98.1 %，按工作计划(如政府采购项目质保金等)有16.14万元结转下年使用。在预算管理方面无违纪违规情况发生。

（二）结果应用情况

按照相关要求按时完成绩效目标自评表，对全年绩效目标情况进行归纳汇总，并随当年决算公开。认真完成上年部门整体支出评价，对预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目进行重点分析并适时通报，并将考核结果作为下年度预算编审参考依据。将项目立项依据及具体测算方法、审批责任作为风险点进行防控，加强执行力。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（75分）	预算编制 （30分）	目标制定（10分）	10
		目标完成（10分）	9
		编制准确（10分）	9
	预算执行 （27分）	支出控制（9分）	9
		动态控制（9分）	0
		执行进度（9分）	8.5
	完成结果（18）	预算完成（9分）	8.5
		违规记录（9分）	9
绩效结果应用（25分）	质量自评 （5分）	自评准确（5分）	4.2
	信息公开 （10分）	目标公开（5分）	4.5
		自评公开（5分）	4.5
	整改反馈 （10分）	结果整改（5分）	4.3
		应用反馈（5分）	5

我部2018年部门整体支出评价总分为85.5分

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据，以便更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

(二)存在问题

1.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，评价结果应用方式还比较单一，无法更完全有效地应用于次年预算的安排，导致事前约束比较薄弱。预算编制与具体工作有脱节的地方，科室在执行中会因各种原因导致绩效目标无法完成。

2.预算绩效管理能力有待于进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，导致机关干部对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，停留在让报目标绩效就报，执行中跟进不够。要进一步在科学编报预算上下功夫，在加强财务部门与业务部门的有效沟通上下功夫，在财务人员思路创新上下功夫，在完善预算执行相关考评体系上下功夫。

(三)改进建议

下一步，我部将进一步加强预算绩效管理工作，将绩效目标作为各科室项目安排的前提条件;加强绩效评价工作及结果应用，将评价结果与预算安排有机结合，提高绩效目标与预算资金的匹配度，减少无效、低效的预算安排，建立信息系统，搞好统计分析工作，加强结果运用，为领导制定相关决策提供参考依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表