第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市政府信息技术中心负责市本级电子政务外网技术维护，负责省政府办公厅方正公文交换系统（眉山）、省政府信息公开目录管理系统（眉山）、省行政权力依法规范公开运行平台（眉山）设备技术维护，负责市委市政府门户网站、市政府系统协同办公平台设备技术维护等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.夯实基础，创新外网运维新机制。扩大外网覆盖面，充分利用现有基础网络资源，推进全市电子政务外网建设，形成横向连接市级各部门单位，纵向贯通市、县、乡三级，并与省电子政务外网传输骨干网安全对接的统一网络平台，为业务应用、数据传输提供支撑。启动了电子政务外网升级改造工作，2018年已完成项目立项，初步设计方案编制、评审并经市政府常务会议审定通过。

2.优化功能，保障网站安全运行。2018年市委市政府网站举办了“互动交流”共7期，受到全市广大人民群众的一致好评。不断加快信息更新频率，提高信息的实用性和易用性，截至目前，发布信息达35638条，方便群众查询获取信息。为落实政务数据互通共享目标，适应新时期政府工作对信息系统的各项要求，市政府信息技术中心积极谋划、协调各方，圆满完成了政府网站群迁移至华为政务云的工作目标，达到了安全平稳的总体要求。

3.统筹协调，高效推进一体化政务服务平台建设运行。2018年，自全省一体化政务服务平台运行以来，通过下发文件、会议部署、业务培训、联席会议专题研究、督查通报等方式着力提升全市政务服务事项网办率，持续推进政务服务事项在一体化平台办理，推动全市自建办事服务系统通过市、省数据共享交换平台与一体化平台对接融合。

4.整合资源，全力推广外网协同办公平台。为防止信息化资源建设浪费，以应用抓统筹，全力推进全市电子政务外网协同办公平台在各级党政机关的普及使用工作。2018年已实现市本级、彭山区、洪雅县、丹棱县各部门（单位）通过该平台进行公文交换，实现市政府办、市委政法委、各县（区）政府办等28个部门（单位）公文内部流转，完成了20余个市级部门（单位）公文流转定制和基础数据配置，有效地整合了办公资源，防止信息系统重复建设，提高了党政机关的行政效能，促进了部门（单位）之间的办公协同和信息共享。

二、机构设置

市政府信息技术中心为市政府办公室下属事业单位，内设3个科室，无下属单位。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年市政府信息技术中心收、支总计594.2万元，比上年减少406.7万元，减幅40.63%，收、支总计数减少的主要原因是2018年度单位负责建设的项目大大减少、减少2名职工。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计560.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.31万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计545.20万元，其中：基本支出395.93万元，占72.62%；项目支出149.26万元，占27.38%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年市政府信息技术中心财政拨款收、支总计594.2万元，比上年减少406.7万元，减幅40.63%，收、支总计数减少的主要原因是2018年度单位负责建设的项目大大减少、减少2名职工。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出545.2万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少69.53万元，下降11.31%。主要变动原因是2018年单位1人辞职，1人退休，负责建设的项目减少，使总体支出下降。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出545.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）489.09万元，占89.71%；社会保障和就业支出（类）30.39万元，占5.57%；医疗卫生支出（类）10.69万元，占1.96%；住房保障支出（类）15.02万元，占2.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为545.2，完成预算91.75%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为148.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为340.3万元，完成预算89.47%，决算数小于预算数的主要原因是单位减少2人，且负责建设的项目减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.06万元，完成预算83.87%，决算数小于预算数的主要原因是单位1人辞职，1人退休，养老保险支出减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.42万元，完成预算83.86%，决算数小于预算数的主要原因是单位1人辞职，1人退休，职业年金缴纳支出减少。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.11万元，完成预算78.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位1人辞职，1人退休，医疗保险支出减少。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照市上公积金缴存管理规定执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出395.93万元，其中：

人员经费356.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费39.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成2018年预算0%，决算数小于预算数的主要原因是单位无公车、无公务接待任务、无因公出国（境）任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为零；公务接待费支出决算为零。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出为零，与2017年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出为零，与2017年决算数持平。

3.公务接待费支出为零，与2017年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出为零。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出为零。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市政府信息技术中心在年初预算编制阶段，组织对8个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，进行了项目绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标基本完成。

市政府信息技术中心按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位总体目标完成良好，电子政务外网升级改造有序推进，协同办公平台快速推广，政府网站平稳运行，无安全事故发生。

（二）项目绩效目标完成情况。

市政府信息技术中心在2018年度部门决算中反映“眉山市电子政务外网一期项目续签运行费用”、“眉山市政府系统协同办公平台短信服务”、“眉山市政府系统协同办公平台运行维护”、“市委市政府门户网站软硬件运行费用”、“市行政效能电子监察系统运行维护费用”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.眉山市电子政务外网一期项目续签运行费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了现网模式下电子政务外网各用户规范接入，应用系统安全运行，实现资源共享，互联互通，项目已完成。

2.眉山市政府系统协同办公平台短信服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.16万元，执行数2.5万元，完成预算的45.0%。通过项目实施，保障了眉山市电子政务外网协同办公平台短信通知提醒功能的正常运转。存在的主要问题是：进入2019年，随着全市各级各部门的使用推进，用户量激增，预算数所能包含的短信条数远远不能满足需求。下一步措施：根据2019年每月的使用量，充分预估未来短信每年使用量，做好资金预算和与移动公司的套餐洽谈。

3.眉山市政府系统协同办公平台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为28.8万元，完成预算的96.0%。通过项目实施，保障了眉山市电子政务外网协同办公平台全年平稳运行，未发生重大事故。各级各部门使用顺利推进；平台功能不断完善优化，用户体验不断提升。发现的主要问题：随着使用推进，新的功能点和使用习惯需求不断提出，需要对平台进一步完善优化。下一步改进措施：持续加强对平台的功能完善优化，强化平台对高并发的支撑能力。

4.市委市政府门户网站软硬件运行费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.19万元，执行数为47.23万元，完成预算的96.02%。通过项目实施，保障支持了市委市政府门户网站安全平稳运行，发现的主要问题：黑客对政府网站的测试攻击频率越来越高。下一步改进措施：进一步加大软硬件及技术外包投入，严防网站被黑客攻破。

5.市行政效能电子监察系统运行维护项目绩效目标完成情况综述。市行政效能电子监察系统运行维护项目全年预算数19.85万元，执行数为19.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了行政效能电子监察系统稳定、安全运行，实现了政府职能转变，促进了廉洁、高效、服务政府建设，为公众提供了信息服务，更好地服务群众，项目已完成。

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称			眉山市电子政务外网一期项目续签运行费用
预算单位			市政府信息技术中心
预算执行情况(万元)	预算数:		19.00	执行数:	19.00
	其中-财政拨款:		19.00	其中-财政拨款:	19.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障电子政务外网安全稳定运行			保障了电子政务外网安全稳定运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	质量指标			托管于电信机房的各类设备安全、稳定，租用的线路畅通。	实现了托管于电信机房的各类设备安全、稳定，租用的线路畅通。
	社会效益			1.提升政务部门社会管理和公共管理水平；2.为政务部门业务系统提供安全、稳定的网络环境；3.保证各级政务部门业务系统可持续运行。	1.提升了政务部门社会管理和公共管理水平；2.为政务部门业务系统提供了安全、稳定的网络环境；3.保证了各级政务部门业务系统可持续运行。

(2018年度)

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称			眉山市政府系统协同办公平台短信服务
预算单位			眉山市政府信息技术中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5.16	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		5.16	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障眉山市电子政务外网协同办公平台待办短信提醒功能正常使用。			圆满完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	满意度指标	——	——	——	保障了眉山市电子政务外网协同办公平台短信通知提醒功能的正常运转。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称			眉山市政府系统协同办公平台运行维护
预算单位			眉山市政府信息技术中心
预算执行情况(万元)	预算数:		30.00	执行数:	28.80
	其中-财政拨款:		30.00	其中-财政拨款:	28.80
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障眉山市电子政务外网协同办公平台正常运行；解决各级各部门使用过程中遇到的问题及操作培训；对平台功能进行优化调整。			项目全年平稳运行，未发生重大事故。各级各部门使用顺利推进；平台功能不算完善优化，用户体验不断提升。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	满意度指标	——	——	——	各级各部门使用顺利推进；平台功能不算完善优化，用户体验不断提升。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称			市委市政府门户网站软硬件运行费
预算单位			眉山市政府信息技术中心
预算执行情况(万元)	预算数:		49.19	执行数:	47.23
	其中-财政拨款:		49.19	其中-财政拨款:	47.23
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障和支持市委市政府门户网站安全平稳无事故运行			良好
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	安全平稳运行	防攻击、防病毒、防断电	不发生安重大全事故	未发生重大安全事故

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称			市行政效能电子监察系统运行维护
预算单位			市政府信息技术中心
预算执行情况(万元)	预算数:		19.85	执行数:	19.85
	其中-财政拨款:		19.85	其中-财政拨款:	19.85
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障行政效能电子监察系统安全稳定运行			实现了行政效能电子监察系统安全稳定运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	质量指标			托管于电信机房的各类设备和各接入点设备安全、稳定，租用的线路畅通。	实现了托管于电信机房的各类设备和各接入点设备安全、稳定，租用的线路畅通。
	社会效益			全面落实依法、廉洁、高效行政的部署要求，推进法治政府、服务政府、责任政府和廉洁政府建设，实现行政权力运行监督网络化，促进行政机关转变职能、转变作风、提高效能和工作质量，为公众和社会提供更加优质高效的服务，促进经济社会平稳较快发展。	全面落实了依法、廉洁、高效行政的部署要求，推进了法治政府、服务政府、责任政府和廉洁政府建设，实现了行政权力运行监督网络化，促进了行政机关转变职能、转变作风、提高效能和工作质量，为公众和社会提供了更加优质高效的服务，促进了经济社会平稳较快发展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市政府信息技术中心2018年部门整体支出绩效评价报告》，见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市政府信息技术中心机关运行经费支出39.05万元，比2017年减少12.54万元，下降24.31%。主要原因是2018年度单位减少2人，并进一步严格审批控制经费支出，使机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，市政府信息技术中心政府采购支出总额为零。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市政府信息技术中心无公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务等）以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

眉山市政府信息技术中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市政府信息技术中心为市政府办公室下属事业单位，内设3个科室，无下属单位。

（二）机构职能。

眉山市政府信息技术中心负责市本级电子政务外网技术维护，负责省政府办公厅方正公文交换系统（眉山）、省政府信息公开目录管理系统（眉山）、省行政权力依法规范公开运行平台（眉山）设备技术维护，负责市委市政府门户网站、市政府系统协同办公平台设备技术维护等工作。

（三）人员概况。

眉山市政府信息技术中心2018年末有在职职工14人，临控人员1人，退休职工3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年市政府信息技术中心收入总计594.2万元（含上年结余），比上年减少406.7万元，减幅40.63%，预算收入完成率为100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年市政府信息技术中心支出总计545.2万元，与上年相比减少546.44万元，减幅54.61%，预算支出完成率为91.75%。收入、支出减少的主要原因是2018年度单位负责建设的项目大大减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

市政府信息技术中心2018年度部门总体绩效目标为全面推进全市电子政务建设，启动眉山市电子政务外网升级改造工作，完善市委市政府网站群功能建设，推广协同办公平台使用。

2018年底，启动了电子政务外网升级改造工作，完成项目立项，初步设计方案编制、评审并经市政府常务会议审定通过；政府网站平稳运行，无安全事故；全力推进全市电子政务外网协同办公平台在各级党政机关的普及使用工作。

（二）专项预算管理

2018年度市政府信息技术中心无专项预算。

（三）结果应用情况

市政府信息技术中心对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效评价自查工作覆盖了重点支出，并将评价结果作为安排预算的依据，在预算执行中调整支出结构、优化资金配置，不断强化绩效理念。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，通过预算绩效管理，部门绩效目标完成良好，预算收入支出基本持平，各项工作任务有序推进，执行进度符合预算目标进度。

（二）存在问题。

绩效目标设定应更加细化。

（三）改进建议。

市政府信息技术中心将进一步科学设定绩效目标。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表