目  录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

原中共眉山市委农村工作委员会是在中共眉山市委及眉山市政府领导下，深入贯彻落实中央和省委农村工作会议精神和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕农业供给侧结构性改革和都市现代农业强市建设，多举措纵深推进农村改革工作，全市“三农”工作实现跨越发展。在农业农村发展中发挥牵头揽总、统筹协调、督促检查的职能，纵深推进农业供给侧结构性改革，加快建设都市现代农业强市的职能部门。

（二）2018年重点工作完成情况。

聚焦主责主业，全力实施乡村振兴战略。《建设六有新乡村推进乡村大振兴》作法受国务院办公厅通报表扬，专刊刊发经验，并获慕新海书记、罗佳明市长肯定性批示。《发展农业园区建设农业强市》园区建设经验在全省乡村振兴大会上交流。深入推动成都眉山同城化发展，共建共享“七大平台”，《赴成都对接成都平原经济区协同发展情况的报告》获罗佳明市长肯定性批示，经验全市交流。仁寿县、丹棱县张场镇、洪雅县花溪镇确定为全省乡村振兴规划试点县（乡镇）。成功举办四川村社发展大会暨第二届四川村长论坛；丹棱县幸福古村被评为全国100个特色村庄之一；彭山区、仁寿县成功申报为全省城乡融合发展综合改革试点单位；“味在眉山”被列为四川省十大区域品牌。

围绕目标任务，推动农业农村全面发展。预计全年第一产业增加值实现183亿元、增速3.9%；农民人均可支配收入确保16586元、增速9.1%。“味在眉山”销售收入预计达到820亿元，其中境外销售收入3亿元以上。全年培育市级以上示范家庭农场50个、示范农民合作组织30个、示范业主19户，新培育市级以上农业产业化经营龙头企业24家，创建市级以上“四好村”130个，建成城乡融合发展示范区3个、幸福美丽新村137个，培育四大新型经营主体902个，培育新型职业农民150人。

二、机构设置

2018年部门决算原中共眉山市委农村工作委员会1个机构，下属事业单位农业产业化办公室位不单独核算，与上年度一致。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1038.69万元。与2017年相比，收、支总计各减少172.92万元，下降14.27%。主要变动原因是由我委在日常工作中，按照中央八项规定，厉行节约精简开支。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1038.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.69万元，占99.01%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.99%；因我委及下属事业单位为财政全额拨款单位，无经营性收入，故没有国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

                               图2：:收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1038.69万元，其中：基本支出653.24万元，占62.89%；项目支出385.45万元，占37.11%。

                               图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1038.69万元，2018年财政拨款支出总计1038.69万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少193.97万元，下降1.6%。主要变动原因是项目经费预算减少，故财政拨款收入降低。与2017年相比，支出总计减少172.92万元，下降1.4%。主要变动原因为厉行节约，努力精简各项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出705.3万元，占本年支出合计的67.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加167.8万元，增长31.2%。主要变动原因是市纪委派驻市委农工委纪检组的人员有3名，一名正县级干部，一名副县级干部，一名副科级干部。工资、行政经费等经费均在我委开支。

  图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1028.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出705.3万元，占67.9%；社会保障和就业支出47.74万元，占4.6%；医疗卫生支出18.15万元，占1.7%；农林水支出237.44万元，占比22.85%；住房保障支出20.06万元，占2.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1028.69，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为470.24万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）:支出决算为141.45万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为78.91万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为14.70万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.69万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.47万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.48万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.66万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为234万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出649.21万元，其中：

人员经费576.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等。

公用经费72.25万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算52.8%，决算数小于预算数的主要原因是原市委农工委按照中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75.8%；公务接待费支出决算0.96万元，占24.2%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年因公出国（境）无安排。2018年因公出国（境）经费支出决算数与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于我委保障公务工作开展、公务接待、大型会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算21.33%。公务接待费支出决算比2017年减少2.11万元，下降46.89%。主要原因是遵照中央八项规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：接待甘孜州委农工委吴运凌一行15人开展农村改革工作学习考察活动，公务用餐费2000元；接待资阳市委唐致朋一行17人付眉山丹棱考察学习农村人居环境整治工作，公务用餐费2200元。接待青海省委农办张文华副秘书长一行12人来川学习调研农村综合部门体制机制建设，土地产权制度改革，一二三产业融合发展农业产业园建设，农村环境整治农业行动等内容，公务用餐费1600元；接待省委宣传部孟华一行3人四好村考核工作建设，公务用餐费600元；接待茂县县委农工委李宾一行12人学习眉山实施乡村振兴战略和现代农业发展的先进做法与典型经验，公务用餐费1350元；接待省委农工委唐强一行来眉调研村长论坛筹备工作，公务用餐费726元；接待农业农村部农业产业化办公室王维友调研，公务用餐费1100元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农业产业化发展、都市现代农业管理、深化农村改革工作及统筹城乡改革发展、农业招商引资、“四好村”建设等5个项目开展了预算事前绩效评估，对农业产业化发展、都市现代农业管理、深化农村改革工作及统筹城乡改革发展、农业招商引资、“四好村”建设等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取农业产业化发展、都市现代农业管理、深化农村改革工作及统筹城乡改革发展、农业招商引资、“四好村”建设等5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对农业产业化发展、都市现代农业管理、深化农村改革工作及统筹城乡改革发展、农业招商引资、“四好村”建设等5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年第一产业增加值实现183亿元、增速3.9%；农民人均可支配收入确保16586元、增速9.1%。“味在眉山”销售收入预计达到820亿元，其中境外销售收入3亿元以上。全年培育市级以上示范家庭农场50个、示范农民合作组织30个、示范业主19户，新培育市级以上农业产业化经营龙头企业24家，创建市级以上“四好村”130个，建成城乡融合发展示范区3个、幸福美丽新村137个，培育四大新型经营主体902个，培育新型职业农民150人。本部门未自行组织项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“农业产业化发展”、 “都市现代农业管理”、 “深化农村改革工作及统筹城乡改革发展”、 “农业招商引资”、“四好村”建设等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 农业产业化发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年培育市级以上示范家庭农场50个、示范农民合作组织30个、示范业主19户，新培育市级以上农业产业化经营龙头企业24家，发现的主要问题：家庭农场的发展抗风险能力低。下一步改进措施：增强家庭农场的发展抗风险能力。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			农业产业化发展
预算单位			原中共眉山市委农村工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		170000.00	执行数:	170000.00
	其中-财政拨款:		170000.00	其中-财政拨款:	170000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年培育市级以上示范家庭农场40个、示范农民合作组织22个、示范业主16户，新培育市级以上农业产业化经营龙头企业20家。			全年培育市级以上示范家庭农场50个、示范农民合作组织30个、示范业主19户，新培育市级以上农业产业化经营龙头企业24家
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			全年培育市级以上示范家庭农场40个、示范农民合作组织22个、示范业主16户，新培育市级以上农业产业化经营龙头企业20家	全年培育市级以上示范家庭农场40个、示范农民合作组织30个、示范业主19户，新培育市级以上农业产业化经营龙头企业24家
	效益指标
	效益指标
	满意度指标

2. 都市现代农业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，培育四大新型经营主体902个，培育新型职业农民150人。发现的主要问题：都市现代投入较大，需要政策扶持。下一步改进措施：形成调研，争取更多投入资金。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			都市现代农业管理
预算单位			原中共眉山市委农村工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		85000.00	执行数:	85000.00
	其中-财政拨款:		85000.00	其中-财政拨款:	85000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	培育四大新型经营主体800个，培育新型职业农民130人			培育四大新型经营主体902个，培育新型职业农民150人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			培育四大新型经营主体800个，培育新型职业农民130人	培育四大新型经营主体902个，培育新型职业农民150人
	效益指标
	效益指标
	满意度指标

3. “深化农村改革工作及统筹城乡改革发展”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年第一产业增加值实现183亿元、增速3.9%；农民人均可支配收入确保16586元、增速9.1%。发现的主要问题：农村改革需要更多的政策支持。下一步改进措施：加强调研，形成调研报告，争取更多资金投入到深化农村改革工作及统筹城乡改革发展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			都市现代农业管理
预算单位			原中共眉山市委农村工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		255000.00	执行数:	255000.00
	其中-财政拨款:		255000.00	其中-财政拨款:	255000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年第一产业增加值实现180亿元、增速3.9%；农民人均可支配收入确保16586元、增速9%			全年第一产业增加值实现183亿元、增速3.9%；农民人均可支配收入确保16586元、增速9.1%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			全年第一产业增加值实现180亿元、增速3.9%；农民人均可支配收入确保16586元、增速9%。	全年第一产业增加值实现183亿元、增速3.9%；农民人均可支配收入确保16586元、增速9.1%。
	效益指标
	效益指标
	满意度指标

4. 农业招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。“味在眉山”销售收入预计达到820亿元，其中境外销售收入3亿元以上，走出去8次。发现的主要问题：农业投入大，回报期长，回报率低，需要更多的政策支持。下一步改进措施：加强政策研究，用政策推进社会资金进入农业领域，促进农业发展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			农业招商引资
预算单位			原中共眉山市委农村工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		255000.00	执行数:	255000.00
	其中-财政拨款:		255000.00	其中-财政拨款:	255000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	“味在眉山”销售收入预计达到820亿元，其中境外销售收入3亿元以上，走出去8次			“味在眉山”销售收入预计达到820亿元，其中境外销售收入3亿元以上，走出去8次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			“味在眉山”销售收入预计达到820亿元，其中境外销售收入3亿元以上，走出去8次	“味在眉山”销售收入预计达到820亿元，其中境外销售收入3亿元以上，走出去8次
	效益指标
	效益指标
	满意度指标

5. “四好村”建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。创建市级以上“四好村”130个，建成城乡融合发展示范区3个。发现的主要问题：四好村建设需要更多当地的村民的维护。下一步改进措施：加强宣传，促进村民自觉维护四好村的美丽。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			四好村建设
预算单位			原中共眉山市委农村工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		340000.00	执行数:	340000.00
	其中-财政拨款:		340000.00	其中-财政拨款:	340000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	创建市级以上“四好村”120个，建成城乡融合发展示范区2个			创建市级以上“四好村”130个，建成城乡融合发展示范区3个
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			创建市级以上“四好村”120个，建成城乡融合发展示范区2个	创建市级以上“四好村”130个，建成城乡融合发展示范区3个
	效益指标
	效益指标
	满意度指标

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门未对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共眉山市委农村工作委员会机关运行经费支出72.25万元，比2017年增加29.57万元，增长64.73%。主要原因是中共眉山市委农村工作委员会人员增加，办公费用开支增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共眉山市委农村工作委员会政府采购支出总额179万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179万元。主要用于第六届四川农博会眉山展馆设计、场地租金、报道宣传、图片征集等相关工作处理。授予中小企业合同金额100.144万元，占政府采购支出总额的55.86%，其中：授予小微企业合同金额100.144万元，占政府采购支出总额的55.86%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共眉山市委农村工作委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门未单独设立项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指城区社会事务支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指行政单位其他用于农业方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表