一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：彭山区交通运输局，局长：付华，办公室电话：028-37622071。眉山市彭山区交通运输局是主管交通运输行业的工作部门，担负着全区交通运输行业，交通建设规划、管理等工作。

（二）2019年工作重点

1、切实抓好项目建设

（1）环天府新区快速通道（彭山段）

（2）成乐高速扩容（彭山段）

（3）工业大道谢家至青龙段

（4）岷东大道九龙山隧道（二期）

（5）新建岷江大桥及引道工程

（6）锦绣大道南段项目

（7）太和大道（彭山段）

（8）岷江二桥扩建（加固）工程

（9）岷东大道成彭段绿化工程

2、努力建设民生交通

（1）成眉公交项目

（2）综合枢纽站项目

（3）“四好农村路”示范路及示范乡镇建设

（4）对上争取资金

（5）农村公路9座危桥重建工程

（6）江回路、彭里路河堤水毁修复工程

（7）东星航空大道工程（东星航空学院至岷东大道段）

（8）江黄路改善提升工程

（9）固投工作

3、加强行业监督管理

（1）做好道路养护工作。

（2）继续规范运输市场秩序。

（3）切实抓好安全生产，维护行业稳定。

（4）切实抓好机关规范化管理。

（5）加强党风行风政风建设。

（6）继续抓好配合业务工作。

二、部门概况

眉山市彭山区交通运输局2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2018年末在职职工24人，其中：行政人员13人，退休职工11人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区交通运输局单位收入预算总额为34691万元，其中：财政拨款收入34691万元。相应安排支出预算34691万元，其中：社会保障和就业支出42.3万元，卫生健康支出22.2万元，城乡社区支出34106.7万元，交通运输支出496.9万元，住房保障支出23.4万元。2019年眉山市彭山区交通运输局预算收支较2018年增加26323.8万元，其中：基本支出增加18.7万元，原因是人员增加，相应经费增加；项目支出增加26889.9万元，原因是交通项目增加。

支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区交通运输局预算安排支出主要用于保障机关工作正常运行及交通项目建设。

基本支出374.9万元，是用于保障交通局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：人员支出290万元；日常公用经费支出84.9万元。

项目支出34316.7万元，主要用于交通建设项目。

四、按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业42.3万元，主要用于社会保障和就业。

（二）卫生健康支出22.2万元，主要用于医疗卫生。

（三）住房保障支出23.4万元，用于住房保障支出。

（四）城乡社区支出 34106.7万元，用于城乡建设项目。

（五）交通运输支出 496.9万元，用于交通运输项目。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额5万元，其中：办公设备购置5万元。

六、重点项目绩效目标

2019年彭山区交通运输局无重点项目绩效目标预算。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区交通运输局共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出