眉山市老年大学

2019年部门预算编制的说明

    

目录：

• 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

• 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

• 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

• 机关运行经费情况三公经费情况

• 其他重要事项

• 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

•  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

•  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市老年大学，为市老龄办下属核定收支、全额管理、定额补助科级事业单位。老年大学承担的主要职责为认真贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业发展。业务范围根据老年人需要，承担和组织开展老年教育活动；组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务；开展对外宣传，为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务；承办市委、市政府和市老龄办交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，坚持政治建校理念，加强师生员工思想政治建设，继续开展评选优秀学员活动。

    2.创新教学理念、探索教学方法、提高教学质量。坚持以人为本，实行“学、乐、为”相结合的办学宗旨，促进三个课堂协调发展；积极拓展第三课堂为社区、基层百姓服务。

    3.坚持平安建校，倡导积极向上的人文情怀，创建和谐、文明校园。

4.加强宣传工作，继续办好《校园简报》，提高办报质量。

5.加强校园文化建设，开展丰富多彩的文化活动，激发全校师生的教学热情，把一二课堂有力的结合起来，让学员老有所乐、老有所获。

6.积极开展创建“全国卫生城市”“全国文明城市”的宣传工作，组织动员全校师生投入“双创”工作，配合市民政局、市社会福利院做好“双创”工作。

7.积极参加省、市组织的各项活动。配合市民政局、市老龄办、市老协联合举办庆祝新中国成立70周年文艺演出。

8.组织全校师生开展以歌颂党、歌颂祖国为主题的送文化下乡活动。

9.推进新校址的建设，力争2019年年底完成主体建筑施工。

二、部门概况

眉山市老年大学2018年末在职职工45人，其中事业人员3人，临时用工控制数2人。自聘人员40人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市老年大学2019年收入预算为2145.9508万元，（其中非税收入58万元）。按照收支平衡的原则安排支出预算为2145.9508万元，其中：基本支出52.9508万元，项目支出为35万元，非税收入支出58万元，老年大学建设项目支出2000万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市老年大学2019年一般公共预算收入87.9508万元。一般公共预算支出87.9508万元，包括：一般公共服务支出33.2万元，社会保障和就业支出48.3775万元，医疗卫生和计划生育支出2.9742万元，住房保障支出3.3991万元。老年大学2019年一般公共预算收支比2018年增加11.4031万元，其中：基本支出增加3.4031万元，原因为一是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。二是控制数人员五险一金纳入2019年预算；项目支出持平。具体情况为：

一般公共服务（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为40.8974万元，主要用于：本事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）卫生健康支出（款）老龄卫生健康事务（项）2019年预算数为33.2万元，主要用于：创建文明城市宣传工作；老年大学工作队伍建设；老年活动的开展；送文化进基层；老年教育工作的开展。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为5.6652万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数1.8149万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.9742万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为3.3991万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

财政专户预算数为58万元，主要用于：老年教育工作的开展。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

老年大学2019年政府性基金预算2000万元，用于老年大学建设项目。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

老年大学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市老年大学2019年预算安排机关运行经费10.2048万元，其中：办公费0.1万元，印刷费0.1万元，水费0.4万元，电费0.4万元，邮电费0.3万元，物管费0万元，差旅费4万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.5万元，培训费0.3万元，公务接待费0.1万元，专用材料费0万元，劳务费0.2万元，委托业务费0万元，工会经费0.5665万，福利费0.6383万，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0.2万元，其他商品服务支出2.1万元。

五、“三公”经费情况

老年大学2019年“三公”经费预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

无因公出国（境）经费。

公务接待费与2018年预算持平。

无公务用车购置及运行维护费。

 

眉山市老年大学2019年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.1	0	0	0	0	0.1
眉山市老年大学	0.1	0	0	0	0	0.1

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2.“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

3.老年大学工作队伍建设：参加全国、省、市会议等；

4.老年活动的开展；

5.送文化到社区进基层。

（二）国有资产占用情况

眉山市老年大学截止2018年12月共占用国有资产54.4029万元，其中：办公家具6件，通用设备99件，100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。 眉山市老年大学2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

• 专业名词解释

    1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

 

 

                                眉山市老年大学

2019年2月28日