目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

   附件：2019年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出预算表

   3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2  一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金支出预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

    

    

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市自然资源局（原眉山市国土资源局）于1997年8月正式成立，是主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用的政府工作部门。其主要职责是负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用以及城市土地经营等工作。

（二）2019年主要工作

紧紧围绕省委对眉山开放发展示范市定位和市委“一区一带一片”发展战略，坚持“生态绿色美丽国土”工作主线，统筹推进耕地保护、用地保障、地灾防治、涉土改革等各项工作，为建设开放发展示范市、推动高质量发展提供强有力的土地要素保障。

（一）统筹规划国土空间，突出抓好土地要素保障，助力开放发展示范市建设。扎实做好第三次国土调查和国土空间规划、新一轮土地利用总体规划编制前期工作，加快编制村土地利用规划，夯实开放发展的空间基础。按照“用好增量、盘活存量、向改革要空间”的总体思路和“保重点、保当期、保落地”的原则，做好项目用地审查、报批和服务工作，全力保障项目用地需求。优化提升国土资源空间价值，合理开展土地出让工作。持续开展闲置低效用地清理处置专项行动，多形式推动土地集约高效利用。

（二）切实强化耕地保护，大力推动乡村生态环境改善，夯实乡村振兴基础。以耕地保护“六大平台”为载体，加快土地综合整治项目建设，引导农业园区土地规模化流转、经营，引导调整农业产业结构、建立农业专业合作社、发展特色农业产业，加强新型农业经营主体配套用地管理，巩固“大棚房”清理整治专项行动成果，切实保护好耕地，确保全面完成耕地保护、土地整理目标任务。扎实推进地质灾害防治，加快绿色矿山建设，推动地灾防治、矿产开发与生态环境保护深度融合。

（三）深入推进国土资源领域改革，激活发展动能。深化农村土地制度改革，探索推进农村承包土地所有权、使用权、经营权“三权分置”、农村“两权”抵押贷款等改革试点，有序开展集体土地所有权、农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证。突出抓好成眉共建统一的农村产权交易平台，土地整理和增减挂钩、工矿废弃地复垦利用试点项目建设等工作，稳步推进“互联网+政务服务”、农村集体土地流转等其他改革事项。

（四）全面从严治党，纵深推进党的建设和党风廉政建设。坚持“党对一切工作的领导”和“全面从严治党”要求，全面落实局党委党的建设和党风廉政建设主体责任，以政治建设为引领、以支部建设为核心，扎实开展学习教育和系列主题活动，严格执行“三会一课”、民主评议、谈话谈心等工作制度，持续巩固执纪为民“4+X”系统治理成果，切实加强重点领域、重要岗位、关键环节的权力运行监督和廉政风险防范，全方位推进党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，努力打造风清气正、高效廉洁的国土资源干部队伍。

二、部门概况

眉山市自然资源局（原市国土资源局）下设市自然资源局（原市国土资源局）（本级）1个行政单位，眉山市土地储备中心、眉山市土地统一征用中心、眉山市不动产登记中心、眉山市地质环境监测站、眉山市国土资源信息中心、眉山市土地开发整理中心、眉山市城区国土资源站7个全额拨款事业单位和1个参照公务员管理执行的事业单位—眉山市国土资源执法监察支队。

2018年年末年全局干部在职职工总人数177人，其中：行政（公务员、参公、行政工勤）62人，临时用工控制数和临聘人员28人，全额事业人员87人；退休职工18人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，市自然资源局（原市国土资源局）2019年收入预算为46894.8117万元，其中一般公共预算拨款收入3288.8117万元，政府性基金预算拨款收入43606.00万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为46894.8117万元，其中基本支出2179.0817万元，项目支出44715.73万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

市自然资源局（原市国土资源局）2019年一般公共预算收入3288.8117万元。一般公共预算支出3288.8117万元，包括：社会保障和就业支出296.6597万元，卫生健康支出113.6162万元，国土海洋气象等支出2660.8205万元，住房保障支出129.8471万元，灾害防治及应急管理支出87.8682万元。市自然资源局（原市国土资源局）2019年一般公共预算收支比2018年增加182.935万元，其中：基本支出增加244.405万元，原因为一是2017年底新公招行政人员2人，2018年调入派驻纪检组成员3人。二是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。三是控制数人员工资纳入2019年预算，市编办批准单位招聘的临聘人员工资纳入2019年预算；项目支出减少61.47万元，原因是按照市政府项目委员会确定的2019年投资项目计划，市自然资源局（原市国土资源局）充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为216.4118万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数80.2479万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为47.1139万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为66.5023万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）761.5890万元，主要用于局机关工资福利支出、后勤物管经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）118.38万元，主要用于局机关及参公事业单位机关运行经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）5万元，主要用于变更调查项目经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）498.64万元，主要用于土地、矿产资源出让业务、卫片执法、12306系统及平台维护、12336举报案件查处、砂石资源联合执法、动态巡查等项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）171.39万元，主要用于办公大楼电梯租赁、不动产权证书及不动产权证明印刷、不动产登记律师费等项目经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）16.20万元，主要用于土地开发整理中心 双挂钩项目工作经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）92.50万元，主要用于市土地统一征用中心征地拆迁日常业务工作经费及征地拆迁信访维稳工作经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）907.1215万元，主要用于直属事业单位公用经费及后勤物管经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然国土资源事务支出（项）90万元，主要用于市国土资源信息中心信息化建设运行维护经费，市城区国土资源站被征地拆迁居民安置日常业务工作经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为129.8471万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）17.2482万元，主要用于市地质环境监测站人员工资支出、公用经费支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）70.62万元，主要用于地质灾害防治工作经费及地质灾害会商系统维护费。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市自然资源局（原市国土资源局）2019年政府性基金预算拨款收入比2018年增加6136.45万元，主要是城市规划区征地拆迁资金增加。

政府性基金预算拨款主要用于：征地拆迁和安置补偿、被征地拆迁失地农民养老保险缴纳等。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市自然资源局（原市国土资源局）2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市自然资源局（原市国土资源局）及8个直属事业单位2019年预算安排机关运行经费541.4228万元，其中：办公费97.5509万元，印刷费5.7781万元，水费13.90万元，电费40万元，邮电费6.5651万元，物管费40万元，差旅费115.70万元，维修（护）费9.5万元，公务接待费8.9002万元，劳务费39.3281万元，委托业务费0万元， 咨询费0元，   租赁费0元，工会经费21.6411万，福利费21.3377万，公务用车运行维护费24万元，会议费3万元，培训费4万元，其他交通费用56.188万元，其他商品服务支出34.0336万元。

五、“三公”经费情况

市自然资源局（原市国土资源局）2019年“三公”经费预算数34.4002万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.4002万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少2.1798万，降低17.33%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我局中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少16万，降低40%。

单位现有公务用车8辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费24万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属耕地保护、土地开发整治、脱贫攻坚、地质灾害防治等用车。减少原因：一是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费，二是2018年下属事业单位进行了车改，减少了公务用车数量。

市自然资源局（原市国土资源局）2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、信息化建设及运行维护经费：保障单位日常办公及信息化建设需求；

3、纪检工作专项经费：保障驻市自然资源局（原市国土资源局）纪检组办案工作期间的差旅费、办公用品等支出；

4、市自然资源局（原市国土资源局）办公大楼电梯租赁：保障市自然资源局（原市国土资源局）综合大楼办公需要；

5、土地项目推介营销支出：保障2019年土地项目推介会的正常开展；

6、信访维稳工作经费：主要保障因城市规划区征地拆迁、安置入住相关信访稳定，维护被征地拆迁居民的合法权益；

7、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

8、 12336系统及平台维护：保障国土资源举报平台12336系统的正常运行；

9、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

10、 地质灾害会商系统维护费：保障地质灾害会商系统的正常运行，确保汛期群众生命财产安全；

11、不动产日常登记：保障不动产登记工作的正常开展，确保办事群众利益；

（二）国有资产占用情况

市自然资源局（原市国土资源局）及直属属单位截止2018年12月共占用国有资产3167.1212万元，包括公务用车8辆383.7656万元，其他固定资产2783.3555万元等。 市自然资源局（原市国土资源局）2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

1. 政府采购情况

   市自然资源局（原市国土资源局）及直属属单位2019年政府采购预算为1532.69万元，其中经费拨款29.69万元，纳入预算管理的政府性基金1503万元。其中市自然资源局（原市国土资源局）机关1140.24万元，市国土资源执法监查支队1.24万元，市地质环境监测站0.62万元，市土地储备中心25万元，市国土资源信息中心53万元，市不动产登记中心312.59万元。

2. 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市市自然资源局（原眉山市国土资源局）

2019年2月22日