眉山市邮政业服务中心

2019年部门预算编制的说明

目录:

1.    单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2019年主要工作等)

2.    部门概况(部门主要情况,在职､退休人员数等)

3.    收支预算情况(2019年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况)

4.    机关运行经费情况“三公”经费情况

5.    其他重要事项

6.    专业名词解释

附件:2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

2-2  财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3           一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1           政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一､基本职能及主要工作

(一)基本职能

为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

(二)2019年主要工作

1、开展国家政策法律法规宣贯。

2、开展邮政行业统计工作，做好统计分析。

3、妥善处理投诉申诉。

4、积极配合行业管理科抓好寄递渠道安全管理工作。

5、积极开展双创包保工作。

二､部门概况

2016年7月，根据中共眉山市委机构编制委员会《关于设立眉山市邮政业服务中心的批复》（眉市编发〔2016〕44号）文件，批准成立眉山市邮政业服务中心，为公益一类正科级事业单位，由眉山市邮政管理局代管，核定事业编制5名，人员控制数2名，其中，领导职数1名。其人事、编制及经费按地方规定执行。

三､收支预算情况

(一)2019年收支总体情况

按照综合预算的要求,眉山市邮政业服务中心2019年收入预算为779714元,按照收支平衡的原则安排支出预算为779714元,其中基本支出579714元,项目支出200000元｡

(二)一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市邮政业服务中心2019年一般公共预算收入779714元｡一般公共预算支出779714元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出55387元,机关事业单位职业年金缴费支出17643元,事业单位医疗29078元 ,行政运行444374元,行业监管150000元,其他邮政业支出50000元,住房公积金33232元｡邮政业服务中心2019年一般公共预算收支比2018年减少1546814元｡具体情况为:

交通运输支出644374元，主要用于保障机关运行及2019年重点工作的开展。

社会保障和就业支出73030元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出29078元，主要用于为职工提供医疗保险。

住房保障支出33232元，用于为职工较快、较好地解决住房问题提供了保障。

 (三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明

邮政业服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出｡

(四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

邮政业服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出｡

四､机关运行经费安排情况说明

眉山市邮政业服务中心2019年预算安排机关运行经费341899元｡其中:办公费20089元,印刷费52000元,水费500元,电费5000元,邮电费 2000元,物业管理费5000元,差旅费70000元,维修费1000元,租赁费10000元,会议费20000元,培训费60000元,公务接待费10000元,劳务费35000元,委托业务费20000元,工会经费5539元,福利费6360元,其他交通费用5000元,其他商品和服务支出14411元｡

五､“三公”经费情况

邮政业服务中心2019年“三公”经费预算数10000元，其中：公务接待费10000元。

眉山市邮政业服务中心2019年“三公”经费预算情况表

六､其他重要事项说明

(一)项目绩效目标

完成全市邮政快递企业依法监管，规范监管秩序；行业培训、行业检查（含车辆租用、出差补贴等）、行业内及社会宣传（含宣传印刷费、媒体服务费等）、调研等；确保邮政业持续稳定快速发展。其他邮政业支出为双创经费，绩效目标：包保区域符合双创规定；符合双创要求。

(二)国有资产占用情况

眉山市邮政业服务中心无公务用车,2019年无100万以上专用设备购买计划,无新购车辆计划｡

(三)政府采购情况

眉山市邮政业服务中心2019年政府采购预算2万元｡

七、  专业名词解释

        1､财政拨款收入:财政当年拨付的资金

2､事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3､其他收入:除上述“财政拨款收入”､“事业收入”､“经营收入”等以外的收入

4､基本支出:未保障机构正常运转､完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5､项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6､机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费､印刷费､邮电费､差旅费､会议费､福利费､日常维修费､专用材料及一般设备购置费､办公用房水电费､办公用房物业管理费､公务用车运行维护费以及其他费用

7､“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行费和公务接待费｡其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费､燃料费､维修费､过路过桥费､保险费､安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

眉山市邮政业服务中心

2019年2月26日