目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市森林公安局是林业部门和公安机关的重要组成部分，基本职能主要包括以下几方面：

1.贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、査处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业局授权的部分林业行政案件，对上述案件行使调査、立案、侦察，采取强制措施,提请批准逮捕，移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

2.负责林区治安管理工作，根据林区治安动态，抓好林区治安防范，采取林区治安管理的有效措施，保障林区治安和社会经济稳定。

3.承办上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2019年主要工作

1.强化执法打击，坚定不移地做实第一主业。保持对涉林违法犯罪高压态势，继续抓好打击，维护林区稳定。充分发挥森林公安机关职能作用，在抓好“绿剑2018”和“扫黑除恶专项斗争”行动的同时，结合眉山实际，有针对性的组织开展一至两次专项行动，确保行动取得实效，打出战果。

2.深入推进法治森林公安建设。加强法治理念教育、执法培训、执法场所建设和法制审核把关，进一步突出重点、创新考核。积极协调公检法林解决执法中遇到的问题，全面推动“执法为民”、“依法办案、规范执法”各项措施的落实。继续深入推进“两法衔接”工作，做好普法宣传工作以及“法律七进”工作。深入抓好三项制度的贯彻落实。

3.积极推进两个序列改革和辅警招录工作。制定《眉山市森林公安局执法勤务警员职务序列改革实施工作方案》，完成市本级人员职务套改工作，指导区县同步实施。加大沟通协调，待机构改革后全面启动我市辅警招录工作。

4.进一步完善警务保障工作。严格控制各项支出，严禁扩大支出范围、提高支出标准、擅自改变专项资金用途。进一步完善专项补助资金分配管理，做好下达资金到位情况和规范使用的督促检查；全面推动内部控制制度建设，梳理内控目标，评估内控风险，再造组织业务流程；进一步落实资产管理制度，加强装备及资产管理。

5.加大信息化建设力度。提高信息化建设和实战应用水平，完善审讯指挥平台，实现升级改造后的办案审讯监控系统无缝对接高清视频指挥调度系统；整合执法办案场所、办公场所及卡口卡点资源到森林资源监控系统；完成我局公安信息网IP地址资源扩容工作。

二、部门概况

眉山市森林公安局内设5个中层机构，分别是办公室、法制督察科、政工科、警务保障科、刑侦治安大队。2018年末在职职工16人，其中：政法专项编制人员15人，临时用工控制数人员1人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市森林公安局2019年收入预算为310.52万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为310.52万元，其中基本支出250.21万元，项目支出60.31万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市森林公安局2019年一般公共预算收入310.52万元。一般公共预算支出310.52万元，包括：一般公共服务支出250.78万元，社会保障和就业支出33.02万元，医疗卫生和计划生育支出12.47万元，住房保障支出14.25万元。森林公安局2019年一般公共预算收支比2018年增加2.83万元，全部为基本支出增加数，原因是控制数人员五险一金纳入2019年预算，市编办批准单位招聘的临聘人员工资和五险一金纳入2019年预算；项目支出与2018年持平。具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为223.49万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）林业事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为3.36万元，主要用于：局机关开展林业综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性林业管理工作的项目支出。如后勤物管经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.17万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.3万元，主要用于：临控人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.25万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

森林公安局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

森林公安局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市财政局2019年预算安排机关运行经费124.6万元，其中：办公费7万元，印刷费7万元，电费3万元，邮电费3万元，物管费3.36万元，差旅费33万元，维修（护）费4万元，租赁费1.4万元，会议费5万元，培训费9万元，公务接待费3万元，工会经费2.37 万元，福利费1.9万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费11.92万元，其他商品服务支出23.65万元。

五、“三公”经费情况

森林公安局2019年“三公”经费预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算增加1.5万，增加50%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。增加原因是预计今年公务接待批次较上年有所上升。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车2辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关森林公安工作调研、案件办理、信访维稳、脱贫攻坚等工作开展。

眉山市森林公安局2019年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	9		6		6	3
市森林公安局机关	9		6		6	3

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、森林公安综合执法经费：保障涉林案件侦办及办案装备购置需求。

3、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

（二）国有资产占用情况

眉山市财政局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产305.45万元。包括办公家具7.46万元，通用设备162.67万元，专用设备135.32万元，100万以上的专用设备无，公务用车2辆等。 眉山市森林公安局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

(三)政会采购情况

2019年纳入政府采购计划金额共计8.4万元，包括：台式计算机2台1万元，打印机1台0.3万元，摄像机1台2万元，碎纸机1台0.1万元，车辆加油、保险及维修费5万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：绩效目标表

附件2：2019年部门预算公开表_(171)眉山市森林公安局 

 

 

眉山市森林公安局

2019年2月12日