目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况

5. 三公经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.绩效目标表

6-1 2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

6-2 部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市人民政府研究室主要负责《政府工作报告》、综合性文稿起草、综合性课题调研、专业性文稿起草、专业性课题调研等工作。

（二）2019年主要工作

1.起草《政府工作报告》及制作《政府工作报告》PPT；起草市政府主要领导的讲话、文稿；起草市政府向省委、省政府和市委的汇报材料。

2.编辑《眉山市人民政府公报》。

3.开展市政府关注的重要问题的调查研究和市政府重大决策部署落实情况的跟踪调研。

4.分析经济运行情况并提出对策建议。

5.对全市政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。

6.承办市政府领导交办的其他事项。

二、部门概况

眉山市人民政府研究室属财政全额拨款的行政单位，内设综合科、调研科2个科室，核定处级领导职数3名，科级领导职数4名，2018年末在职职工6人，其中行政人员6人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市人民政府研究室2019年收入预算为110.54万元，全部为财政拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为110.54万元，其中：基本支出78.54万元，项目支出32万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市人民政府研究室2019年一般公共预算收入110.54万元。一般公共预算支出110.54万元，包括：一般公共服务支出92.24万元，社会保障和就业支出10.14万元，卫生健康支出3.8万元，住房保障支出4.35万元。市政府研究室2019年一般公共预算收支比2018年增加15.31万元，其中：基本支出增加16.65万元，原因为行政事业人员集中调资、人员正常职务晋升；项目支出减少1.34万元，原因是按照项目实施计划，研究室充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为60.24万元，主要用于：市政府研究室正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为32万元，主要用于：物业管理费、重点课题调研、资料印制。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为7.2461万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数2.8984万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.8042万元，主要用于：市政府研究室基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4.3476万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市人民政府研究室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市人民政府研究室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市人民政府研究室2019年预算安排机关运行经费24.0109万元，其中：办公费3万元，印刷费2万元，电费1.5万元，物管费1.1088万元，差旅费2万元，因公出国(境)费用3万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费1万元，工会经费0.7246万，福利费0.6063万，其他交通费用4.68万元，其他商品服务支出1.3912万元。

五、“三公”经费情况

眉山市人民政府研究室2019年“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）经费3万元，公务接待费1万元。

2019因公出国（境）经费比2018年增加1万元。主要原因是眉山对外开放、国际交流合作不断加强，赴外学习交流任务增加。

公务接待费与2018年预算持平。主要原因是加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

公务用车购置及运行维护费预算为0。

眉山市人民政府研究室2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、课题调研：围绕市委市政府中心工作开展专题调研，提出可操作性的意见建议；

2、资料印刷：完成《眉山市人民政府公报》以及重大会议资料印制；

（二）国有资产占用情况

眉山市人民政府研究室截止2018年12月共占用国有资产29.2543万元，其中：办公家具30件，台式电脑、便携式笔记本9台，100万以上的专用设备无；公务用车1辆，价值19.59万元，公车改革后收归市政府办公室统一调度使用，暂未办理过户手续。眉山市人民政府研究室2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算共计2万元，其中：台式计算机1万元，便携式计算机0.6万元，打印设备0.4万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市人民政府研究室

2019年2月13日