一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。市政府研究室属财政全额拨款的行政单位，主要负责《政府工作报告》、综合性文稿起草、综合性课题调研、专业性文稿起草、专业性课题调研等工作。内设综合科、调研科2个科室，核定处级领导职数3名，科级领导职数4名，2016年末在职职工4人，其中行政人员4人。

（二）2017年主要工作。起草《政府工作报告》；起草市政府主要领导的讲话、文稿；起草市政府向省委、省政府和市委的汇报材料；开展市政府关注的重要问题的调查研究和市政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；分析经济运行情况并提出对策建议；对全市政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导；承办市政府领导交办的其他事项。

二、收支预算总体情况

2017年市政府研究室收入预算总额为113.54万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算113.54万元，其中：一般公共服务支出94.82万元，社会保障和就业支出10.38万元，医疗卫生与计划生育支出3.89万元，住房保障支出4.45万元。2017年研究室预算收支较2016年增加19.3148元，其中：基本支出增加19.2748万元，原因是新增社会保障和就业支出、人员工资、福利正常晋升；项目支出增加400元，原因是充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金。

三、支出预算安排情况

市政府研究室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出80.54万元，是用于保障市政府研究室机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出33万元，是用于保障市政府研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出94.82万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：课题调研、资料、印刷等支出。

（二）社会保障和就业支出10.38万元，主要用于机关干部职工按照规定标准缴纳的基本养老保险和职业年金支出。

（三）医疗卫生支出3.89万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4.45，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算支出金额2万元，全部为办公设备采购。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

2017年4月22日