一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入12455.76万元,与上年相比，增加6939.34万元，增长125.79%，支出12455.76万元,与上年相比，增加6939.34万元，增长125.79%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2017年征地拆迁补偿支出和失地农民保险支出增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计12455.76万元，其中：财政拨款收入12455.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年相比政府性基金收入增加6675.61万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计12455.76万元，其中：基本支出1890.64万元，占15.18%；项目支出10565.12万元，占84.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年相比项目支出增加6987.34万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入12455.76万元，与上年相比，增加6939.34万元，增长125.79%。增减变化的主要原因是：2017年征地拆迁补偿支出和失地农民保险支出增加。财政拨款支出12455.76万元，与上年相比，增加6939.34万元，增长125.79%。其中：基本支出1890.64万元，项目支出10565.12万元。增减变化的主要原因是：与上年相比项目支出增加6987.34万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3120.45万元。与上年相比，增加263.75万元，增长9.23%。增减变化的主要原因是：2017年农林水支出及公共安全支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出755.85万元，公共安全支出200.7万元，文化体育与传媒支出55.58万元，社会保障和就业支出584.56万元，医疗卫生与计划生育支出58.18万元，城乡社区支出500万元，农林水支出900.78万元，国土海洋气象等支出16.44万元，住房保障支出48.34万元。按经济分类科目，工资福利支出907.17万元，商品和服务支出392.41万元，对个人和家庭的补助支出959.19万元，基本建设支出500万元，其他资本性支出361.7万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入9335.33万元，与上年相比，增加6675.61万元，增长250.99%。增减变化的主要原因是：征地和拆迁补偿支出及其他国有土地使用权出让收入安排的收入增加。政府性基金预算财政拨款支出9335.33万元，与上年相比，增加6675.61万元，增长250.99%。增减变化的主要原因是：征地和拆迁补偿支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出9335.33万元。与上年相比，增加6675.61万元，增长250.99%。增减变化的主要原因是：征地和拆迁补偿支出及其他国有土地使用权出让收入安排的收入增加。其中：按功能分类科目，征地和拆迁补偿支出4430.91万元，城市建设支出187.8万元，补助被征地农民支出1618.95万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出3000万元，城市公共设施97.67万元。按经济分类科目，基础设施建设支出3285.47万元，安置补助支出6049.85万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.54万元，比上年减少0.17万元，降低1.75%，减少原因是2017年公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出9.54万元，占100%，比上年减少0.17万元，降低1.75%，减少原因是2017年公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。仁寿县富加镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，仁寿县富加镇人民政府一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费9.54万元。具体是：国内公务接待支出9.54万元，主要是上级部门到乡镇检查工作的接待。仁寿县富加镇人民政府国内公务接待40批次，215人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度仁寿县富加镇人民政府机关运行经费支出304.64万元，比上年增加76.72万元，增长33.66%，主要原因是2017年办公经费相应增加。

六、政府采购情况

2017年度仁寿县富加镇人民政府政府采购计划154万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154万元；实际采购154万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计10121.86万元，其中：流动资产9061.15万元，固定资产1060.71万元，其中：房屋5230（平方米），价值715.88万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值344.83万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，仁寿县富加镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算97.67万元，项目支出决算97.67万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.四川省仁寿县乡镇场镇环境卫生服务采购项目

2017年城乡环境项目资金申报分两个时间段，分别是2017年7月31日前镇自行组织实施和2017年8月1日后统一招标购买社会服务。资金批复，5月5日仁财乡下达021号文件下达资金400000元，9月22日仁财乡下达040号文件下达资金576700元，2017年预算下达资金合计976700元，符合资金管理办法等相关规定。乡镇场镇（含逢场的分场镇）垃圾清扫保洁、小广告治理等服务；乡镇场镇垃圾和村社运至场镇的垃圾转运至县垃圾处理场的运输服务。

在采购服务生效后，我镇场镇环境得到了较大改善，“牛皮癣”、私拉乱搭明显减少，场镇规划更加规范，同时环境卫生实行常态化管理，获得群众的一致好评。