中共眉山市委党校

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、四川省干部函授学院四校合一，实行“一校三院”的办学体制，是市委直属全额拨款参公事业单位；是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是政府直属单位。还是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。校（院）承担着全市党政领导干部教育培训任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、举办了全市优秀年青干部成长培训班、选调生班等主体班；

2、完成了年度科研、调研项目；

3、举办了省委党校研究生班；

4、协助部门办好了各级各类培训班；

5、完成市委、市政府安排的各项工作。

6、完成学员宿舍南二、三楼、学员讨论室、多功能教室维修改造、设备更新工作；

二、部门概况

中共眉山市委党校内设8个职能科室：办公室、教务科、科研科、培训科、教研科、理论和党性教学研究部、信息技术管理科、行政后勤科。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计816.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.32万元，占94%；其他收入46.84万元，占6%。

收入决算结构图：

    

2017年支出合计848.52万元，其中：基本支出604.68万元，占71%；项目支出243.84万元，占29%。

支出决算结构图

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算816.16元。与2016年收支总决算732.25万元相比，财政拨款收、支总计各增加83.91万元，增长11%。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出769.32万元，占本年支出合计的94%。与2016年681.85万元相比，一般公共预算财政拨款增加87.47万元，增长13%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出769.32万元，主要用于以下方面:教育支出684.89万元，占89%；社会保障和就业支出45.93万元，占6%；医疗卫生支出17.97万元，占2%；住房保障支出20.53万元，占3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2017年决算数为684.89万元，预算数为684.89万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 2017年决算数为45.93万元，预算数为45.93万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）: 2017年决算数为17.97万元，预算数为17.97万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年决算数为20.53万元，预算数为20.53万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出557.85万元，其中：人员经费454.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费103.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成预算6.98万元的48%，主要原因是我校继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年的8.54万元减少5.21万元，下降61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元； 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3.22万元，占97%；公务接待费支出决算0.11万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元，与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.22万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.22万元。主要用于日常机关工作、主体班教学工作，党校科研、调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出比2016年决算的7.77万元减少4.25万元，下降59%；主要原因是实施公务用改革，加强公务用车管理。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.11万元。主要用于执行公务、开展教学业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，10人，共计支出0.11万元，主要用于接待主体班授课教师和区县党校来校办事开支。

公务接待费支出比2016年决算的0.77万元减少0.66万元，减少86%，减少原因是加强公务接待管并且2017年度培训班次减少，外请授课老师接待人数减少造成的。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出103.57万元，比2016年的110.37万元减少6.8万元，减少6%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额183.44万元，其中：政府采购货物支出89.44万元，主要用于教学办公、学员宿舍设备设施采购；政府采购工程支出94万元，主要用于学员宿舍、学员讨论室维修改造。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价在50万元以上的通用设备0台（套），单价在100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标管理情况。本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部分补助收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位和事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定的享受待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。