一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能
　　眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学校以高职大专学历教育为主，兼顾中专、技工层次教育，同时发挥地方院校培训培养职能，开展各种岗位职业技能培训和成人教育。其主要职能有：一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才；二是传承、发扬社会主义文化；三是为眉山社会、经治提供人才、技能等服务；四是开展好科学研究，为国家的建设与发展作出应有的贡献。
　　（二）2017年重点工作完成情况
　　2017年，我校主要围绕人才培养、科学研究、文化传承、社会服务等四大职能，以党的组织建设、思想建设、廉政建设、作风建设及学校专业建设、课程改革、师资队伍建设等内涵建设为抓手来开展工作。主要成绩有：一是抓党管一切的原则，全面抓好了党对学校师生思想、干部队伍、人才培养方面的领导，全面落实了党风廉政建设的主体责任；二是着力抓人才培工作，通过课程建设、专业建设、学生职业技能大赛等活动，极大地提高人才培养质量；通过一师两课、教学整体设计及选派教师外出培训、聘请全国知名专家来校讲座等活动大幅度提高了师资队伍的素质。通过丰富的学生课余活动和全校育人、全过程育人等大幅度拓展了学生综合素质。一年来，我校师生参加全国、全省和行业协会的各种比赛均取得了突出的成绩。在社会服务方面，我校相关专家在小学教育、学前教育师资、三苏文化传承、东坡泡菜、水稻生产、水果生产及农技培训等方面作出较大贡献。
　　二、部门概况
　　（一）部门机构情况说明
　　眉山职业技术学院为独立核算单位，无下属二级单位。
　　三、收支决算总体情况说明
　　2017年眉山职业技术学院本年收入合计11707.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11523.31万元，占98.43%；其他收入183.75万元，占1.57%。

图1

2017年眉山职业技术学院本年支出合计11014.63万元，其中：基本支出8030.25万元，占72.91%；项目支出2984.38万元，占27.09%。

图2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款收、支总计11523.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1654.38万元，下降14.36%。

图3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出10830.88万元，占本年支出合计的98.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2327.23万元，下降17.69%。

图4

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年一般公共预算财政拨款支出10830.88万元，用于教育支出10830.88万元，占100%。

图5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为10830.88万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金暂未付完。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8030.25万元，其中：
　　人员经费6770.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、助学金。
　　公用经费1259.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.45万元，完成预算70.96%，决算数小于预算数的主要原因是2017年加大了公务车管理力度，厉行节俭。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算17.69万元，占95.88%；公务接待费支出决算0.76万元，占4.12%。具体情况如下：

图6

    1.因公出国（境）经费支出0万元，与2016年持平。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出17.69万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元。截止2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中轿车2辆，越野车2辆。
　　公务用车运行维护费支出17.69万元。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.65万元，下降35.30%。主要原因是2017年加大了公务车管理力度，厉行节俭。
　　3.公务接待费支出0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，主要用于其他院校来我校交流工作餐费。
　　公务接待费支出决算比2016年增加0.02万元，增长2.69%。主要原因是本年接待人数与批次较上年增加。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年度，我校机关运行经费支出0万元。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年度，我校政府采购支出总额649.3万元，其中：政府采购货物支出487.09万元、政府采购服务支出162.21万元。主要用于教育教学、科学研究和社会服务等。授予中小企业合同金额649.3万元，占政府采购支出总额的100%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，眉山职业技术学院共有车辆4辆，均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况
　　1.绩效目标管理情况。
　　按照预算绩效管理要求，我校对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金2984.38万元，覆盖率达到100%。
　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。
　　按照预算绩效管理要求，我校对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.5分，存在的问题：一是内控制度还不完善，执行力度还不够。二是预算的科学性、合理性不够高。三是人才培养水平还有待进一步提高。下一步改进措施：一是内控制度还需进一步完善，执行力度还要进一步加强。二是预算的科学性、合理性还需进一步提高。三是要进一步加强管理，研究人才培养工作，努力提高人才培养水平。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。
　　我校无下属单位。因此从16个项目选择了教学业务费项目进行绩效评价，得分为95分。存在的问题：一是教师综合教学素质还需提升，二是教育教学质量还有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步深化教学改革，努力提高教育质量；二是进一步加强对教学质量保证的监控，为提高教学质量建立长效机制。

 十一、名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　5.教育（类）职业（款）高等职业教育（项）：指反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。