眉山金象化工产业园区管理委员会

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山金象化工产业园区成立于2010年2月，是眉山经济开发区核心组成部分，产业发展方向为非金属材料及其制品。园区先后被评为省循环经济园区、省知识产权试点园区、省培育成长型特色产业园区、省新型工业化产业示范基地、省油气化工新材料高新技术产业基地。主要职能：负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施；负责园区行政事务及社会事务管理，兴办和管理社会公益事业；负责园区内土地开发，城乡规划建设，交通建设，环境保护和安全生产等工作；负责制定园区招商引资政策，并组织实施公益项目的引进、建设；负责农业事业管理，兴办农业发展项目；负责园区项目审批和监督管理；按照市级有关部门授权，依法管理园区内工业项目、社会事业项目和农业项目的审定、生产和经营；为区内企业创造良好的软硬环境，搞好服务，协助各单位之间的联合协作、科技攻关、人才培养、科技成果的运用和推广；负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作，管理村组基层组织建设；完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年园区重点抓好“稳增长、求发展、促和谐”三方面工作。

一是抓学习转作风促发展。通过园区党工委会、中心组（扩大）学习会、干部职工大会深入学习贯彻落实党的十九大精神、省委十一届二中全会精神和市委“135”发展思路，进一步转变干部工作作风，打造廉洁高效干部队伍助推园区发展。同时，围绕全省重点发展的“双七双五”产业，园区未来重点打造三聚氰胺、聚芳硫醚砜、特种橡胶、紧固件、催化剂等10个百亿新材料产业链，培育金象赛瑞、中科兴业、中车紧固件等5家以上百亿企业。

二是抓服务推项目稳增长。一是重大招商引资项目专班服务，促落户。成功引进万化化学等总投资47.3亿元优质项目28个。二是在建项目专班服务，促落地。推进四川奥力奋年产6000吨SAPO催化剂、新功生物年产120吨熊去氧胆酸等17个项目开工建设，四川道弘年产5000吨丙烯酸脂橡胶、四川进德万象创新科技产业园一期等15个项目竣工投产。三是现生产企业专班服务，促运行。帮助园区16家规模企业争取各类资金等近5亿元；争取2.7亿度甘孜州留存电量和直购电政策，年节约生产成本5000余万元；举办园区企业招聘会，解决用工近500人，确保金象赛瑞公司等现生产企业满负荷生产。

三是抓民生去问题保和谐。一是聘请环保管家严格项目准入和环境监管，顺利通过中央、省环保督察。二是聘请安全专家开展专项整治，检查企业160家次，发现一般隐患868条，整改795条。三是集中开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动，搜集问题174个，解决问题162个，货币化安置1669人。四是成功化解金象集团股权纠纷、失地农民安置等6个重大群体性矛盾，确保了园区安全和谐稳定。

二、部门概况

园区纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即眉山金象化工产业园区管理委员会，下属工业和土地储备中心、农业和社会事业服务中心2个事业单位，未独立核算；受东坡区委托代为管理象耳镇。

三、收支决算总体情况说明

2017年园区实际收入9023.66万元，均为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入6392.77万元，占比70.84%；政府性基金预算财政拨款收入2630.89万元，29.16%。

图1：收入决算结构图

 

2017年园区本年支出合计8823.66万元，其中：基本支出1554.98万元，占比17.62%；项目支出7268.69万元，占比82.38%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2：支出决算结构图

 

  

四、财政拨款收支决算总体情况说明

眉山金象化工产业园区2017年度财政拨款收支总决算  9023.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少4949.9万元，下降35.42%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况 

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山金象化工产业园区2017年度一般公共预算财政拨款支出6392.77万元，占本年支出合计的70.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加525.88万元，增长8.96%。

 图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山金象化工产业园区2017年一般公共预算财政拨款支出6192.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出258.5万元，占4.18%；社会保障和就业支出30.11万元，占0.49%；农林水支出10万元，占0.16%；资源勘探信息等支出5763.16万元，占93.06%；商业服务业等支出51万元，占0.82%；其他支出80万元，占1.29%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2017年决算数为258.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2017年决算数为30.11万元，完成预算100%。

3.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2017年决算数为10万元，完成预算100%。
　　4.资源勘探信息（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）:2017年决算数为300万元，完成预算100%。

5.资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:2017年决算数为2792.36万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:2017决算数为2620.8万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息等支出（项）:2017年决算数为50万元，完成预算100%。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:2017年决算数为51万元，完成预算100%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2017年决算数为80万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金象化工产业园区2017年一般公共预算财政拨款基本支出1554.98万元，其中：

人员经费1300.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费254.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金象化工产业园区2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.03万元，完成预算86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.54万元，完成预算142%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算10.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是园区严格按照中央八项规定、省十项规定等其他规定控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.54万元，占94.57%；公务接待费支出决算0.49万元，占5.4%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元，与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费8.54万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

 

公务用车运行维护费支出8.54万元。主要用于园区机关执行公务活动、开展基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.09万元，下降45.36%，主要原因是2016年1-6月公务用车保有量5辆，6月实行公务用车改革后，公务用车保有量为2辆，所以2017年公务用车运行维护费大幅下降。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，38人（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：接待安监、环保部门到园区进行督查、检查以及一对一接待全市统筹大型接待活动等。

公务接待费支出决算比2016年增加0.24万元，增长96%，主要原因是园区安全生产大检查以及环保督查工作方面的接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金象化工产业园区2017年使用政府性基金预算财政拨款支出2630.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

金象化工产业园区2017年国有资本经营预算支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，园区机关运行经费支出254.4万元，比2016减少10.12万元，下降38.26%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，金象园区政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出5.74万元。主要用于园区办公设备购置，公务用车加油。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金象园区公有车辆2辆，均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金50万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是执行中期评估未完全到位，二是预算执行进度监控未完全到位，三是预算管理和资产管理结合不到位。下一步改进措施：一是加强对预算执行进度加强监控，二是积极开展绩效评价工作，未预决算工作做好基础。

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指园区管委会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指园区缴纳机关事业单位职业年金支出。

5.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指园区管辖乡镇象耳镇到村任职高校毕业生中央财政补助资金。
　6.资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:指用于促进园区工业发展专项资金。

7.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指园区用于招商、安全环保、党建等综合管理支出。

8.资源勘探信息（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息等支出（项）:指园区成立应急救援队装备购置补助及园区安全生产专项资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指园区用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。