中共眉山市委保密委员会办公室

2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要负责全市保密工作的组织、指导、协调、监督和检查。

（二）2017年重点工作完成情况

1.坚持党管保密，认真贯彻落实中央、省委和市委的决策部署。

2.突出重点任务，开展保密法治宣传教育和培训，进一步加强“三大管理”，督查推动自查自评，做好党的十九大等重大会议、活动保密服务保障。

3.加强依法治密，扎实抓好保密指导管理。

4.强化科技应用，提升保密科技监控和防护水平。

5.开展保密检查，依法查处重大违规行为和失泄密案件。

二、部门概况

部门性质为行政单位，有下属参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计206.8万元，一般公共预算财政拨款收入206.8万元，占100%。

2017年本年支出合计206.26万元，其中：基本支出163.8万元，占79.41%；项目支出42.46万元，占20.59。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收、支总计206.8万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加25.99万元，增长14.37%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出206.26万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.45万元，增长14.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出206.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.72万元；占0.84%；公共安全支出179.9万元，占87.22%；社会保障和就业支出13.62万元，占6.6%；医疗卫生与计划生育支出5.02万元，占2.43%；住房保障支出6万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2017年决算数为1.72万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）国家保密（款）行政运行（项）：2017年决算数为137.44万元，完成预算99.6%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公用经费开支。

3.公共安全（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数42.46万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数0.24万元，完成预算100%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数9.56万元，完成预算100%。

6.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年决算数为3.82万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为5.02万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出163.8万元，其中：

人员经费138.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.34万元：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算53.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.51万元，下降100%。减少主要原因是2016年公车改革单位取消公车。

3.公务接待费支出0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，29人，共计支出0.32万元，具体内容包括:接待国家保密局和市州莅眉调研考察组。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年本部门无国有资本经营预算支出决算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出25.34万元，比2016年减少22.4万元，下降46.92%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额1.8万元，全部为政府采购货物支出，主要用于采购便携式计算机、打印机、扫描仪、电视机等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，单位无公用车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

本部门2017年未开展预算绩效评价工作

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入： 指单位取得的除财政拨款收入、政府性基金收入等以外的各项收入。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 公共安全（类）国家保密（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 公共安全（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。