眉山市中级人民法院

2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市中级人民法院依法指导和监督全市法院的审判工作，对眉山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是依法审判执行各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件。

（二）重点工作完成情况

2017年，全市法院在市委坚强领导、人大有力监督、政府大力支持、政协民主监督下，认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神，全面落实市委“主动作为创一流”工作要求，守正出新，为民司法、公正司法、廉洁司法。2017年全市法院整体工作全面实现一流成效，被评为全国文明单位，司法公信显著提升，为建设富裕美好和谐眉山提供了有力的司法保障。

二、部门概况

眉山市中级人民法院下设全额拨款事业单位一个，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山市中级人民法院本年收入合计5704.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4717.76万元，占82.69%；政府性基金预算财政拨款收入986.99万元，占17.31%（图1：收入决算结构图）。

2017年眉山市中级人民法院本年支出合计5178.35万元，其中：基本支出3151.79万元，占60.86%；项目支出2026.55万元，占39.14%（图2：支出决算结构图）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5950.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1313.31万元，下降18.08%（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4703.45万元，占本年支出合计的79.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1287.33万元，下降21.49%（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4703.45万元，主要用于以下方面:公共安全支出4199.38万元，占89.28%；社会保障和就业支出278.42万元，占5.92%；医疗卫生支出105.31万元，占2.24%；住房保障支出120.35万元，占2.56%

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）法院（款）支出决算为4199.38万元。其中：行政运行（项）2359.25万元，与预算数持平；一般行政管理事务（项）1349万元，与预算数持平；案件执行（项）9.29万元，与预算数持平；两庭建设（项）63.20万元，完成预算的36.98%，原因是我院审判法庭建设项目未竣工验收，项目款未全额支付；事业运行（项）288.47万元，与预算数持平；其他法院支出（项）130.17万元，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出决算为278.42万元，与预算数持平。其中未归口管理的行政单位离退休（项）1.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197.50万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）79万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出决算为105.31万元，与预算数持平。其中行政单位医疗（项）84.43万元，事业单位医疗（项）20.88万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出120.35万元，其中住房公积金（项）支出120.35万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3151.79万元。其中：

人员经费2967.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费184.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.9万元，完成预算99.87%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算68.92万元，占87.35%；公务接待费支出决算9.98万元，占12.65%（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2016年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出68.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月31日，我院共有公务用车辆23辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车10辆。

公务用车运行维护费支出68.92万元。主要用于执法办案、相关工作任务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出比2016年减少2.49万元，下降3.49%，主要原因是严格公务用车管理，车辆运行费用减少。

3.公务接待费支出9.98万元。我院2017年全年国内公务接待152批次，1005人次，主要用于最高院和省院指导审判业务工作开展接待，“诉非衔接”试点交流学习接待，省内外法院间业务交流、办案业务工作接待等，全年无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少2.08万元，下降17.22%。主要原因是严格规范公务接待管理，接待批次和人次均比2016年度减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出474.90万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，眉山市中级人民法院机关运行经费支出184.26万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，眉山市中级人民法院政府采购支出总额367.69万元，其中：政府采购货物支出184.50万元，主要用于办公设备、执法办案业务装备的采购；政府采购工程支出118.71万元，主要用于审判法庭基建项目的配套工程；政府采购服务支出64.48万元，主要用于劳务派遣人员服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，眉山市中级人民法院共有车辆23辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车10辆。通用设备中无单台（套）单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金237万元。存在的主要问题是绩效评价的经济效益和社会效益量化存在主观性。下一步改进措施要在预算编制时进一步对绩效评价体系的指标进行细化。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.公共安全（类）法院（款）反映各类法院的支出，其中：

行政运行（项）和事业运行（项）：分别反映法院机关（行政单位）和法官培训中心（事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务（项）、案件执行（项）“两庭”建设（项）、其他法院支出（项）：反映法院的各项项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映未归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）单独反映单位医疗保险支出，其中行政运行（项）和事业运行（项）分别反映法院机关（行政单位）和法官培训中心（事业单位）的医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单独反映单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：眉山市中级人民法院2017年部门决算公开表（Excel）

眉山市中级人民法院

2018年9月28日